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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算安排情況說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區司法局?2023?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責
根據“三定方案”，區司法局主要承擔19個方面的工作職責。一是制定全區司法行政中長期規劃，監督、實施年度工作計劃。二是組織全區法治宣傳教育。三是指導、監督、管理全區律師、公證工作。四是監督、管理全區法律援助工作。五是指導、監督全區基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作。六是會同人民法院指導人民陪審員工作。七是參與社會治安綜合治理工作。八是指導、監督全區社區矯正工作，指導全區非監禁刑罰執行和刑釋解矯人員安置幫教工作。九是指導、監督全區司法鑒定管理工作。十是指導、監督全區司法行政系統的法制工作。十一是負責全區司法行政系統警車管理工作。十二是指導、監督全區司法行政系統計劃財務工作。十三是指導、監督全區司法行政隊伍建設。十四是負責管理局機關和直屬單位干部人事工作。十五是負責全區司法行政系統的警務管理和警務督察工作。十六是承擔區委全面依法治區委員會具體工作。十七是負責區政府規范性文件清理、審查、備案工作。十八是承擔指導、監督全區行政復議和行政應訴工作。十九是負責全區行政執法綜合協調、監督指導工作。
?(二）機構設置
2023年我局納入預算編制范圍的有行政單位1個。內設機構9個，分別是：區委全面依法治區委員會辦公室秘書股、辦公室、法治宣傳股、政策法規股、行政執法監督股、基層工作股、公共法律服務股（區法律援助中心）、律師工作股（區政府律師顧問團）、政治處。1個直屬行政機構：咸安區社區矯正工作管理局。13個鄉鎮街道司法所：汀泗橋司法所、官埠橋司法所、雙溪橋司法所、大幕司法所、馬橋司法所、賀勝橋司法所、高橋司法所、桂花司法所、向陽湖司法所、橫溝司法所、永安司法所、浮山司法所、溫泉司法所。派出機構咸安區司法局開發區分局。
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
咸安區司法局
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三、人員及編制情況：
2023年我局單位編制數64人。實有人數106人，其中財政供養64人（行政在職人數40人，工勤在職人數24人），退休人數42人。
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四、部門年度工作重點：
1.繼續做好全面依法治區工作。積極開展全區法治政府建設，努力創建省級法治政府示范品牌。協調指導督促各協調小組、區屬相關單位落實“一規劃兩方案”。繼續推進行政復議體制改革，加快機構、人員、職能等配套完善，爭取建成并投入使用行政復議庭。將行政執法監督納入區委巡察的范疇，納入區人大法治監督的內容，常態化開展監督“大巡查”、執法“大督查”、案卷“大評查”三個專項監督活動，定期開展重點地區、重點行業、重點領域行政執法突出問題專項整治，逐步推行行政執法案例指導、行政執法規范指引，切實打造“黨委領導、部門聯動、群眾參與、齊抓共管”的“大監督”工作格局。深入落實“三項制度”、“四張清單”、“涉企行政執法經濟風險評估”，進一步優化涉企行政執法行為。對證明事項告知承諾制進一步深入推進，最大限度減證便民。對存量的規范性文件進行優化，增強規范性文件的執行力。繼續充分發揮政府法律顧問團“外腦”作用，協助文件合法性審查和重大行政決策等方面工作，進一步推進咸安區法治政府建設。
?2.繼續做好普法與依法治理工作。做好“法律明白人”培養工作，提高“法律明白人”的法治素養和服務水平；開展常態化普法宣傳工作，在國家安全教育日、國家網絡安全宣傳周、禁毒日、憲法宣傳日等重要節點開展普法宣傳活動；重點打造省、市級法治文化示范點，引領帶動村鎮法治文化陣地全覆蓋；做好區級“民主法治示范村（社區）”的命名工作，使我區民主法治示范村（社區）在依法治村（社區）方面起到示范帶動作用；繼續做好國家工作人員學法考法平臺的學法考法，力爭參考率達100%，優秀率達95%以上：做好“八五”普法中期的驗收工作。
3.繼續做好兩類特殊人群管教工作。推進社區矯正對象、刑滿釋放人員服務管理組織體系建設落實到位，推動全社會共同參與重點人群服務管理，各司其職，相互配合。建成智慧矯正中心，實現矯正中心陣地、設備、人力有實質性改善，為社區矯正信息化、精細化、智能化、規范化建設貢獻“咸安樣板”。提高職業技能培訓的“普惠度”、心理服務的“預防性”，讓更多社區矯正對象、刑滿釋放人員更好回歸社會。
4.探索打造大公共法律服務格局。積極請求區委、區政府和有關部門支持配合，將人民調解、信訪、綜治、法律援助、公證、司法鑒定等職能融合匯總，集中辦公，實現群眾和企業主體進一扇門，就能解決所有矛盾糾紛，既能解決法院案多人少、職能部門分散的問題，又能最大限度滿足轄區群眾和企業法律服務需求。
5.加強基層司法所規范化建設。高標準組建咸安區司法局開發區分局，在咸安經濟開發區設立開發區司法分局，為司法局副科級派出機構，設立局長1名，副局長1名，預計明年第一季度正式成立，將全方面為園區經濟發展提供法律服務。對全區13個街道（鄉鎮）司法所不斷配齊配強工作人員及辦公所需的硬件設備，進一步強化基層治理能力。
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第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
1、2023 年部門預算收入安排總計1939.02萬元。一般公共預算撥款1939.02萬元(其中經費撥款1594.84萬元，納入預算管理的非稅收入344.18萬元）。
2、2023 年部門預算支出安排總計1939.02萬元。其中：人員經費支出1290.66萬元，標準公用經費支出228.36萬元，項目支出420萬元。
按功能科目分類：公共安全支出1600.89萬元；社會保障和就業支出143.99（含機關事業單位養老保險繳費支出100.51萬元，機關事業單位職業年金支出43.48萬元）；衛生健康支出63.25萬元（含行政單位醫療支出56.58萬元，其他行政事業單位醫療支出6.67萬元 ），住房保障支出130.89萬元（含住房公積金108.32萬元，提租補貼 22.57萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出?1349.33萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出532.66萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.33萬元（含退休人員大病醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出54.7萬元。
2023年預算支出1939.02萬元較2022年預算支出2391.11萬元減少452.09萬元，減少18.91%。
其中人員經費減少150.83萬元，主要原因說明2023年預算公開未包含退休人員工資；標準公用經費增加54.64萬元，主要原因說明非稅收入安排增加；項目支出減少355.9萬元，主要原因說明項目收入減少。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關單位日常運轉支出以及提供機關單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排228.36萬元，主要包括辦公費10萬元、印刷費6萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費2.4萬元、物業管理費2萬元、差旅費2萬元、維修費2萬元、租賃費1.6萬元、公務接待費5.76萬元、勞務費57.24萬元、委托業務費3萬元、工會經費16.67萬元、公務用車運行維護費0.5萬元、其他交通費用40.12萬元、其他商品和服務支出76.07萬元。與2022年相比增加54.64萬元，增加31.45%。減少主要原因說明：本年度機關運行經費減少。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算54.7萬元，其中貨物類采購預算54.7萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于：省級公共法律服務體系建設專款20萬元，中央政法（司法）轉移支付專款34.7萬元。比上年337.41萬減少282.71萬元，減少83.79%。
減少原因說明：一是項目收入減少，項目類采購業務減少；二是未達批量采購限額，不需要做政府采購。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排40.96萬元。與2022年預算支出的25.2萬元相比，增加15.76萬元，增加62.54%。
１、2023年公務接待經費預算5.76萬元，與2022年相比，減少1.44萬元，減少2%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，增加0萬元，增加0%。
３、2023年公務用車購置預算20萬元，與2022年相比增加20? ?萬元，增加100?%。
4、2023年公務用車運行維護費預算15.2萬元，與2022年相比減少2.8萬元，減少15.56%。
（二）“三公”經費增加原因說明：2023年公務用車購置費預算增加。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
本單位固定資產凈值總額895.01萬元。其中：土地、房屋及構筑物凈值793.54萬元，占固定資產凈值總額的88.66%；通用設備凈值71.37萬元，占固定資產凈值總額的7.98%；家具、用具、裝具凈值30.1萬元，占固定資產凈值總額的3.36%。本單位固定資產中無50萬元以上通用設備、100萬元以上專用設備。較2022年固定資產凈值940.77萬元減少45.76%。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位本年度無政府性基金預算支出情況。
七、2023 年部門預算績效情況說明
2023年本單位編制了部門整體支出項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。本年度重點項目績效目標情況說明：
1.?調解委員會工作經費：全年預計受理案件3500件，調處結案3300件，調處成功率達到94%以上。
2.?中央及省級政法（司法）轉移支付專款：進一步推進司法行政工作，加強人民調解、公共法律服務體系建設、社區矯正、法律援助、刑釋解教、普法宣傳、依法治區、行政復議、律師法律服務、政策法規工作的開展和信息化建設等，提高司法裝備水平和辦案條件。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??2023年部門預算表（見附件）
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附件：
·?附件2：咸安區司法局2023年部門預算公開報表。xls
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