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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

?

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

1、制定全區司法行政工作中長期規劃，監督、實施年度工作計劃。

2、組織全區法治宣傳教育。

3、指導、監督、管理全區律師、公證員工作。

4、監督、管理全區法律援助工作。

5、指導、監督全區基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作。

6、會同人民法院指導人民陪審員工作。

7、參與社會治安綜合治理工作。

8、指導、監督全區社區矯正工作，指導全區非監禁刑罰執行和刑釋解矯人員安置幫教工作。

9、指導、監督全區司法鑒定管理工作。

10、指導、監督全區司法行政系統的法制工作。

11、負責全區司法行政系統警車管理工作。

12、指導、監督全區司法行政系統計劃財務工作。

13、指導、監督全區司法行政隊伍建設。

14、負責管理局機關和直屬單位干部人事工作。

15、負責全區司法行政系統的警務管理和警務督察工作。

16、承擔區委全面依法治區委員會具體工作。

17、負責區政府規范性文件清理、審查、備案工作。

18、承擔指導、監督全區行政復議和行政應訴工作。

19、負責全區行政執法綜合協調、監督指導工作。

二、機構設置情況

根據《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于印發〈咸寧市咸安區機構改革方案〉的通知》和《中共咸安區委、咸安區人民政府關于咸寧市咸安區機構改革的實施意見》，區司法局機構編制調整后，區司法局設置內設機構9個，分別是：區委全面依法治區委員會辦公室秘書股、辦公室、法治宣傳股、政策法規股、行政執法監督股、基層工作股、公共法律服務股（區法律援助中心），律師工作股（區政府律師顧問團）、政治處。直屬行政機構咸安區社區矯正工作管理局，派出機構咸安區司法局開發區分局，13個鄉鎮司法所。從單位構成看，咸寧市咸安區司法局部門決算由實行獨立核算的咸寧市咸安區司法局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入咸寧市咸安區司法局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.咸寧市咸安區司法局本級

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

?

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

?

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1410.72萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少272.88萬元，下降16.21%，主要原因是公共法律服務中心和調解中心綜合業務用房基本建設項目支出減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計1410.72萬元，與2021年度相比，收入合計減少272.88萬元，下降16.21%，主要原因是公共法律服務中心和調解中心綜合業務用房基本建設項目支出減少。

其中：財政撥款收入1408.44萬元，占本年收入99.84%；其他收入2.28萬元，占本年收入0.16%。

圖2：收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1410.72萬元，與2021年度相比，支出合計減少272.88萬元，下降16.21%，主要原因是公共法律服務中心和調解中心綜合業務用房基本建設項目支出減少。

其中：基本支出1124.51萬元，占本年支出79.71%；項目支出286.21萬元，占本年支出的20.29%。

?

圖3：支出決算結構

?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1408.44萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加0.22萬元，增長0.02%。主要原因是2022年度一般公共預算財政撥款收入增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1408.44萬元，比2021年度決算數增加0.22萬元。增加主要原因是2022年度一般公共預算財政撥款收入增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1408.44萬元，占本年支出合計的100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加0.22萬元，增長0.02%。主要原因是2022年度一般公共預算財政撥款收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1408.44萬元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出1203.86萬元，占85.47%。主要是用于本單位人員支出和司法業務支出。

2.社會保障就業支出81.51萬元，占5.79%。主要是用于本單位職工養老保險及其他社會保障支出。

3.衛生健康支出52.7萬元，占3.74%。主要是用于本單位職工醫療保險支出。

4.住房保障支出70.36萬元，占5%，主要用于本單位職工住房公積金支出及提租補貼支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2173.64萬元，支出決算為1408.44萬元，完成年初預算的64.8%。其中：

1.公共安全支出(類)。年初預算為1613.74萬元，支出決算為1203.86萬元，完成年初預算的74.6%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：年初預算中項目經費有部分財政未批復撥款，導致支出決算數比預算數少409.88萬元。

2.社會保障和就業支出(類)。年初預算為122.27萬元，支出決算為81.51萬元，完成年初預算的66.66%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：單位職業年金繳費支出財政批復了年初預算40.76萬元，但并未撥款到單位，而是按實際退休人員進行結算，所以導致支出決算數小于預算數。

3.衛生健康支出(類)。年初預算為52.7萬元，支出決算為52.7萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出(類)。年初預算為128.93萬元，支出決算為70.36萬元，完成年初預算的54.57%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：單位住房公積金支出年初預算114.16萬元中含有單位自籌部分，支出決算數中只含財政撥款數，所以導致支出決算數小于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1122.23萬元，其中：

人員經費1014.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。

公用經費107.26萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為25.2萬元，支出決算為6.87萬元，完成預算的27.26%。決算數小于預算數的主要原因：嚴格按照八項規定控制經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。比預算增加0萬元，主要原因是本年度未產生因公出國(境)費用。全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出決算為5.73萬元，完成年初預算的31.83%；其中。

(1)公務用車購置費0萬元，完成年初預算的100%。主要原因是本年度未產生公務用車購置費。

(2)公務用車運行費5.73萬元，完成年初預算的31.83%，比年初預算減少12.27萬元，主要原因是2021年購置公務用車一臺。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費支出決算為1.14萬元，完成年初預算的15.83%，比年初預算減少6.06萬元，主要原因是嚴格按照八項規定控制經費支出。其中：

國內公務接待支出1.14萬元，接待對象主要是省司法廳、通城縣司法局、崇陽縣司法局、大幕鄉大幕村等工作人員，主要開展工作檢查交流，鄉村建設等工作。2022年共接待國內來訪團組17個，127人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

十、機關運行經費支出說明

本單位2022年度機關運行經費支出?107.26?萬元，比上年度增加8.93萬元，主要原因是本年度公用經費開支增加。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額30.7萬元，其中：政府采購貨物支出1.33萬元、政府采購服務支出29.37萬元。授予中小企業合同金額30.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額30.7萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛8輛，其中，業務用車4輛，偏遠山區司法所業務用摩托車3輛，電動車一輛；本單位固定資產中無50萬元以上通用設備、100萬元以上專用設備。??

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個（咸安區人民調解中心工作經費），資金73萬元，占一般公共預算項目支出總額的25.51％。從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內，年度績效目標完成情況良好。自評得分97.2分，評價等級為“優”。

附件：2022年度咸安區司法局部門整體績效自評報告

2022年度咸安區司法局部門整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果。

因財政局要求單位對50萬以上項目進行項目績效自評，我單位本年度涉及1個項目自評：咸安區人民調解中心工作經費項目，項目年初預算資金73萬元，實際執行73萬元，完成預算100%。

1.主要產出和效益：

（1）產出指標完成情況分析

咸安區司法局對2022年人民調解工作指導經費項目實施情況進行了自評。分別對局基層股和基層司法所開展人民調解工作指導情況進行了自查，重點檢查了開展人民調解宣傳、調解員培訓、參與調解疑難復雜糾紛的情況和費用支出，一一查對。2022年，人民調解中心按照年初計劃，完成目標，受理案件3094件，調解成功率達95.1%。其他各項指標均按計劃完成。

（2）效益指標完成情況分析

一是人民調解中心的建設有力推動了咸安區人民調解、行政調解、司法調解有效銜接，構建了大調解工作格局。打造矛盾糾紛多元化解新路徑，完善多元化糾紛解決機制，使更多的糾紛通過非訴方式將矛盾化解在基層，高效便捷的化解、降低糾紛解決的成本，減輕群眾和財政的負擔。

????二是中心秉承“維護社會長治久安，打造和諧咸寧”的服務宗旨，為百姓為政府排憂解難的思想理念，積極化解矛盾糾紛，爭取“小事不出調委會，大事不出調解中心”，努力將矛盾化解在搖籃里，維護了社會穩定。

2.發現的問題及原因：需加強行業性專業性人民調解組織建設。

3.下一步改進措施

一是加大調解人員培訓、學習、交流力度，一年組織中心職工集體大規模培訓2次，并每月集中小規模培訓1次。

二是積極進行人民調解工作宣傳，制作調解宣傳片，整理案例匯編成冊，總結積累調解經驗，更好的做好調解服務工作。

4.咸安區人民調解中心工作經費項目績效自評綜述

咸安區人民調解中心集中進駐勞動爭議、醫療、婚姻家庭、校園安全、交通事故、房產物業、知識產權金融等8個區直行業性、專業性調解委員會；下設糾紛接待組、訴調對接組、糾紛調解組、心理咨詢組、綜合協調組，進駐專職人民調解員、法官、律師等24人。各組、各專調委明確了工作職責和任務，做到了信息聯通、糾紛聯排、力量聯動、矛盾聯調，本著忠誠履職，服務百姓的宗旨，做到有案即調，應調盡調。積極化解社會矛盾糾紛，讓百姓愁容而來，微笑而歸。

附件：2022年度咸安區人民調解中心工作經費項目績效自評報告

2022年度咸安區人民調解中心工作經費項目績效自評表

（三）績效評價結果應用情況。

1.績效評價結果應用情況

（1）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（2）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

2.社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

3.衛生健康支出（210類）：反映政府在衛生健康方面的支出。

4.住房保障支出（221類）：反映政府用于住房方面的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2022年度部門決算公開表格

二、2022年度咸安區司法局整體績效評價報告

三、2022年度咸安區司法局整體績效自評表

四、2022年度咸安區人民調解中心工作經費項目績效評價報告

五、2022年度咸安區人民調解中心工作經費項目績效自評表