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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市咸安區司法局2024年?預算公開表?
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責
根據“三定方案”，區司法局主要承擔19個方面的工作職責。一是制定全區司法行政中長期規劃，監督、實施年度工作計劃。二是組織全區法治宣傳教育。三是指導、監督、管理全區律師、公證工作。四是監督、管理全區法律援助工作。五是指導、監督全區基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作。六是會同人民法院指導人民陪審員工作。七是參與社會治安綜合治理工作。八是指導、監督全區社區矯正工作，指導全區非監禁刑罰執行和刑釋解矯人員安置幫教工作。九是指導、監督全區司法鑒定管理工作。十是指導、監督全區司法行政系統的法制工作。十一是負責全區司法行政系統警車管理工作。十二是指導、監督全區司法行政系統計劃財務工作。十三是指導、監督全區司法行政隊伍建設。十四是負責管理局機關和直屬單位干部人事工作。十五是負責全區司法行政系統的警務管理和警務督察工作。十六是承擔區委全面依法治區委員會具體工作。十七是負責區政府規范性文件清理、審查、備案工作。十八是承擔指導、監督全區行政復議和行政應訴工作。十九是負責全區行政執法綜合協調、監督指導工作。?
(二）機構設置
根據三定方案，我單位內設機構9個，分別是：區委全面依法治區委員會辦公室秘書股、辦公室、法治宣傳股、政策法規股、行政執法監督股、行政復議與應訴股（加掛咸安區人民政府行政復議局牌子）、基層工作股、公共法律服務股（區法律援助中心）、律師工作股（區政府律師顧問團）、政治處。1個直屬行政機構：咸安區社區矯正工作管理局。13個鄉鎮街道司法所：汀泗橋司法所、官埠橋司法所、雙溪橋司法所、大幕司法所、馬橋司法所、賀勝橋司法所、高橋司法所、桂花司法所、向陽湖司法所、橫溝司法所、永安司法所、浮山司法所、溫泉司法所。1個派出機構：咸安區司法局開發區分局。
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
咸寧市咸安區司法局
三、人員及編制情況：
2024年我局編制數62個,實有人數108人，其中財政供養在職在編64人（行政在職人數40人，工勤在職人數24人）；退休44人。
?四、部門年度工作重點：
1.強化思想淬煉，切實提升政治統領力。一是堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格落實黨組理論學習中心組、“首個議題”、支部主題黨日等各層級學習制度，全面貫徹落實黨的二十大關于全面依法治國、推進法治中國建設的新部署新要求。二是認真履行全面從嚴治黨主體責任。嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”，抓好黨組主體責任清單落實，嚴格落實重大事項請示報告制度和政法工作條例。三是強化政治監督，嚴格落實防止干預司法“三個規定”。聚焦兩類人員管理、公共法律服務等重點領域，強化全過程監督，建設風清氣正的政治機關、服務機關。
2.突出法治建設，切實提升法治統籌力。一是全力做好法治督查。據省委依法治省辦工作安排，全面做好省法治建設“一規劃、兩方案”實地督察迎檢工作。推動以督促改，推動我區“一規劃、兩方案”落實落地。二是持續推進法治政府建設。重點在依法公開、執法監督、營商環境、政務服務等方面持續發力，確保“金字招牌”做得更實，擦得更亮，為爭創全國法治政府建設示范縣（市、區）打好基礎。三是強化牽頭抓總作用。加強鄉鎮（街道）、經濟開發區黨委法治建設議事協調機構建設。完善協調小組工作機制，確保各協調小組每年至少召開一次協調小組會議。探索開展“法治惠民”項目評選活動，推動各單位提升法治建設群眾滿意度和獲得感。落實國家工作人員學法用法制度，切實加強干部隊伍依法行政。
3.優化營商環境，切實提升發展護航力。一方面持續深化行政執法監督“三項機制”，繼續開展“優化法治化營商環境·行政執法專項監督檢查”，定期集中會商解決涉企行政執法重難點問題。另一方面優化園區一站式法律服務。提升咸安經濟開發區司法分局服務企業水準，合理配置律師、公證、司法鑒定、人民調解、法律援助、基層法律服務、法治文化陣地、行政復議等資源，及時為企業提供菜單式精準法律服務。常態化開展民營企業“法治體檢”活動，逐步實現園區企業全覆蓋。
4.增強發展動能，切實提升改革內驅力。一是深化行政執法體制改革。認真貫徹國務院“提升行政執法質量三年行動計劃”，推進行政執法街道賦權事項清理，配合做好全區機構改革的綜合行政執法改革事項落實落地。二是做好新修訂《中華人民共和國行政復議法》的落實工作。以新修訂《中華人民共和國行政復議法》實施為契機，不斷提高行政復議知曉率，加強改革督促指導，提升司法行政改革工作效能。三是做好行政應訴工作。組織、協調、指導有關行政應訴主體依法做好行政應訴工作，持續提高行政機關“一把手”出庭應訴率，切實把政府活動全面納入法治化軌道。
5.踐行為民理念，切實提升服務供給力。一是提升法治宣傳工作實效。組織區委中心組開展法治政府的專題學習培訓，同時將新修訂的《中華人民共和國行政復議法》納入黨校培訓。抓實全區各單位落實普法責任清單，全面落實“誰執法誰普法”評議制度。每月開展一次“一把手談法治”活動，不斷提升一把手法治意識。扎實推進法治副校長“五個一批”目標任務，推動全區法治副校長履職盡責，集中開展一次全區法治副校長培訓活動，提升其履職能力。二是推進城鄉法治文化建設。全力爭創一個全國民主法治示范村（社區）、一個省級法治文化陣地，樹立基層普法新標桿。加大普法視頻及“以案說法”案例的收集力度，進一步發揮抖音號、微信公眾號等線上平臺的作用。實施“法律明白人”動態管理機制，選樹一批學法、普法、用法的先進典型。三是強化基層公共法律服務。深入推進公共法律服務二維碼的使用和推廣，依托區級綜治中心，進一步提升公共法律服務信息化水平。持續做好法律援助工作，推動“律師全參與”，落實“回訪制度”，提升檔案資料規范化水準。充分發揮“一村一法律顧問”作用，逐步在“合議共管”工作中檢驗工作成效。
6.統籌發展安全，切實提升平安護衛力。一是開展人民陪審員選任工作，嚴把選任程序關，高質量完成人民陪審員選任工作，為陪審員今后參審案件、正確履職盡責奠定了堅實基礎。二是繼續貫徹落實“司法所建設三年行動”，按照三年行動方案標準，積極爭取區委、區政府領導高度重視，加大地方資金投入，解決司法所車輛、人員服裝配備問題和桂花司法所業務用房不達標問題。三是堅持發展新時代“楓橋經驗”，進一步發揮鎮、村人民調解中心作用，積極推動“合議共管”工作法落實落地見效。四是推進政法智能化成果運用。積極推動建立“咸安區智慧矯正中心”建設，探索依托政法大數據跨部門辦案平臺，實現業務數據互聯互通。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計2312.69萬元，比上年增加373.69萬元，增加19.27 %，主要原因是一是人員經費預算增加，二是項目收入增加 。一般公共預算財政撥款收入2312.69萬元，其中：財政經費撥款（補助）1727.49萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入585.20萬元。
2024 年部門預算支出安排總計2312.69萬元，比上年增加373.69萬元，增加19.27 %，主要原因是一是人員經費預算增加，二是項目收入增加 ?。其中：人員經費支出1558.49萬元，日常公用經費支出180.20萬元，項目支出574萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1738.69萬元；社會保障和就業支出142.10（含機關事業單位養老保險繳費支出99.10萬元，機關事業單位職業年金支出43.01萬元）；衛生健康支出57.65萬元（含行政單位醫療57.65萬元 ），住房保障支出143.28萬元（含住房公積金118.55萬元，提租補貼24.72萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1515.98萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出550.78萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助111.51萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。其他基本建設支出130.92萬元，資本性支出3.5萬元（含辦公設備購置3.5萬元）。
2024年部門預算支出較2023年增加373.69萬元，增加19.27%，
其中：人員經費增加267.83萬元，主要原因是人員經費預算增加；日常公用經費減少48.16萬元，主要原因日常公用經費預算減少；項目支出增加154萬元，主要原因2024年度項目預算資金增加。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于本單位日常運轉支出以及提供本單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排180.20萬元，主要包括辦公費12萬元，印刷費1萬元，水費1萬元，電費6萬元，郵電費2萬元，差旅費2萬元，維修（護）費2萬元，租賃費1.5萬元，公務接待費5.18萬元，勞務費8.94萬元，工會經費15.12萬元，公務用車運行維護費7.68萬元，其他交通費用39.76萬元(其中公務交通補貼39.76萬元)，其他商品和服務支出71.01萬元。
與2023年相比減少48.16萬元，減少21.09%。 ??
減少原因說明：本年度機關運行經費預算減少。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算119.32萬元，其中貨物類采購預算119.32萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于：省級公共法律服務體系建設專款115.12萬元，中央政法（司法）轉移支付?？?.2萬元。比上年54.7萬增加64.62萬元，增加118.14%。
減少原因說明：2024年度項目收入增加，項目類采購業務增加。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排18.86萬元（實際2024年預算金額123.58萬元，其中公車購置104.72萬元未在“三公”經費中體現，原因為預算系統無公車購置選項，該預算金額錄在其他資本性支出中）。與2023年預算支出40.96萬元相比，增加82.62萬元，增加66.85?%。
１、2024年公務接待經費預算5.18萬元，與2023年相比，減少0.58萬元，減少10.07%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元（實際2024年公車購置預算金額104.72萬元，未在“三公”經費中體現，原因為預算系統無公車購置選項，該預算金額錄在其他資本性支出中），與2023年相比增加84.72萬元，增加80.9%。
4、2024年公務用車運行維護費預算13.68萬元，與2023年相比減少1.52萬元，減少10%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出公務接待經費。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
單位辦公用房建筑面積13420.73平方米，機動用車4輛。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本單位本年度無政府性基金預算支出情況。
七、2024 年部門預算績效情況說明
?2024年度本單位預算支出安排2312.69萬元，其中項目支出安排574萬元。編制了部門整體績效目標申報表和項目支出績效目標申報表，科學制定整體績效目標和各項目績效目標，合理分級設置具體績效指標。我館將按照預算績效管理要求，進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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