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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
??六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）??預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
??明細詳見：區審計局2022 預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1）主管全區審計工作。
（2）貫徹執行國家有關方針政策和審計工作法律法規，起草有關草案制度辦法并監督執行；制定并組織實施審計有關規劃并依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。
（3）向區政府、市審計局報告并向區政府有關部門通報審計情況，提出制定和完善有關政策法規、宏觀管理措施的建議。
（4）直接審計法律法規規定的事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定。
（5）按規定實施經濟責任審計和自然資源離任審計。
（6）組織實施對特定事項進行專項審計調查。
（7）依法檢查審計決定執行情況及督促整改，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項，協助配合有關部門查出相關重大案件。
（8）指導和監督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
（9）組織開展審計領域對外交流與合作，指導和推廣信息技術在審計領域的應用。
（10）完成上級交辦的其他任務。
2、機構設置：
區審計局設下列內設機構：辦公室（政策法規股）、財政金融股、農業農村股、行政企業股、政府投資股、經濟責任股。
??二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區審計局
三、人員及編制情況：
區審計局機關行政編制15名，事業編12名。設局長1名，副局長2名，總審計師1名，區經濟責任審計工作領導小組辦公室專職副主任1名；內設機構正職7名（含區委審計委員會辦公室秘書股股長1名）。
??四、部門年度工作重點：
1、省廳統一安排的項目。
2、市局統一安排的項目。
3、自定審計項目。區本級預算執行審計、部門預算執行全覆蓋審計等。
4、交辦、委托審計事項。區委、區人大、區政府等領導機關交辦審計事項以及區委組織部委托經濟責任審計項目等。
第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計871.44萬元。一般公共預算財政撥款收入600.95萬元，社保基金撥款228.99萬元，納入專戶管理的非稅收入41.5萬元。
2022 年部門預算支出安排總計871.44萬元。其中：人員經費支出478.19萬元，標準公用經費支出17.74萬元，項目支出375.5萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出810.71萬元；社會保障和就業支出41.15萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出27.43萬元，機關業單位職業年金支出13.72萬元）；衛生健康支出0.62萬元（含行政單位醫療0.62萬元 ）；住房保障支出18.96萬元（含住房公積金18.96萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出380.53萬元（含基本工資89.79萬元、 津貼補貼51.76萬元、獎金76.62萬元、伙食補助費15.62萬元、績效工資24.21萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.43萬元、職業年金繳費13.72萬元、職工基本醫療保險繳費15.43萬元、其他社會保障繳費8.84萬元、住房公積金18.96萬元、其他工資和福利支出38.15萬元）；商品和服務支出254.3萬元（含辦公費21.39萬元、印刷費5.95萬元、水費0.6萬元、電費2.05萬元、郵電費1.25萬元、物業管理費0.25萬元、差旅費5.15萬元、維修（護）費4萬元、培訓費1萬元、公務接待費6.7萬元、勞務費35萬元、委托業務費160萬元、工會經費0.5萬元、其他交通費用8.46萬元、其他商品和服務支出2萬元）；對個人和家庭補助234.61萬元（含退休費228.99萬元、醫療補助費0.62萬元、其他對個人和家庭補助支出5萬元）。資本性支出2萬元（含辦公設備購置2萬元）。
2022 年部門預算支出較 2021 年減少22.2萬元，下降2.48%，
其中：人員經費減少70.48萬元，原因：人員變化導致；標準公用經費減少18.88萬元，原因說明厲行節約政策，嚴格控制日常開銷 ；對個人和家庭補助增加66.16萬元，原因：退休人員增加；資本性支出（辦公設備購置）增加1萬元，原因：審計工作需要添置辦公設備。
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??二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排??254.3萬元，主要包括含辦公費21.39萬元、印刷費5.95萬元、水費0.6萬元、電費2.05萬元、郵電費1.25萬元、物業管理費0.25萬元、差旅費5.15萬元、維修（護）費4萬元、培訓費1萬元、公務接待費6.7萬元、勞務費35萬元、委托業務費160萬元、工會經費0.5萬元、其他交通費用8.46萬元、其他商品和服務支出2萬元。
與2021年相比減少18.88萬元，減少6.9%。??
增加（減少）原因說明：為貫徹黨政機關厲行節約精神，弘揚勤儉節約優良作風，進一步縮減日常公用開支，減少非必要支出。
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算63萬元，其中貨物類采購預算3萬元，服務類采購預算60萬元。主要用于采購復印紙、復印機、便攜式計算機、審計服務。比上年10萬元相比增加53萬元，增加500%。
增加原因說明：切實落實《中華人民共和國政府采購法》對商品服務做到應采盡采購，將應進行政府采購的審計服務費納入政府采購預算。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排6.7萬元。與2021年預算支出7萬元相比，減少0.3萬元，減少4.3%。
１、2022年公務接待經費預算6.7萬元，與2021年相比，減少?? 0.3萬元，減少4.3%。
２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比，未發生變化。
３、2022年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比，未發生變化。
4、2022年公務用車運行維護費預算0萬元，與2021年相比，未發生變化。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，嚴格控制公務接待費支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
區審計局固定資產為506.58萬元，其中：單位房屋建筑面積2351.17平方米，326.89萬元；機動車為0萬元，數量為0（臺、輛）；電話及大型專用設備為0萬元，數量為0（臺、輛）；其他固定資產為179.69萬元。與2021年相比，增加其他固定資產85.48萬元，增加20%。
增加原因說明：為滿足審計日常工作需要，增加部分固定資產設備。
??六、政府性基金預算支出情況說明
??無
??七、2022 年部門預算績效情況說明
??2021年區審計局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排334萬元，編制績效指標20個，其中：重點項目3個，財政預算安排334萬元，編制績效指標20個。
2022年，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??2022年部門預算表（見附件）
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