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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：區審計局2023?預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1）主管全區審計工作。
（2）貫徹執行國家有關方針政策和審計工作法律法規，起草有關草案制度辦法并監督執行；制定并組織實施審計有關規劃并依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。
（3）向區政府、市審計局報告并向區政府有關部門通報審計情況，提出制定和完善有關政策法規、宏觀管理措施的建議。
（4）直接審計法律法規規定的事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定。
（5）按規定實施經濟責任審計和自然資源離任審計。
（6）組織實施對特定事項進行專項審計調查。
（7）依法檢查審計決定執行情況及督促整改，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項，協助配合有關部門查出相關重大案件。
（8）指導和監督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
（9）組織開展審計領域對外交流與合作，指導和推廣信息技術在審計領域的應用。
（10）完成上級交辦的其他任務。
2、機構設置：
區審計局設下列內設機構：辦公室（政策法規股）、財政金融股、農業農村股、行政企業股、政府投資股、經濟責任股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區審計局
三、人員及編制情況：
區審計局機關行政編制15名，事業編12名。設局長1名，副局長2名，總審計師1名，區經濟責任審計工作領導小組辦公室專職副主任1名；內設機構正職7名（含區委審計委員會辦公室秘書股股長1名）。
目前實有人數：在職為26人，其中：行政編制人數為15人；事業編制為11人。
退休人員33人。
總計59人。
四、部門年度工作重點：
1、省廳統一安排的項目。
2、市局統一安排的項目。
3、自定審計項目。區本級預算執行審計、部門預算執行全覆蓋審計等。
4、交辦、委托審計事項。區委、區人大、區政府等領導機關交辦審計事項以及區委組織部委托經濟責任審計項目等。
第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023年部門預算收入安排總計1074.11萬元。一般公共預算財政撥款收入1014.11萬元，其他收入60萬元。2023年部門預算收入較?2022?年減少147.33萬元，下降12.06%。減少主要原因說明：今年預算收入不含社保基金撥款。
2023年部門預算支出安排總計1074.11萬元。其中：人員經費支出385.95萬元，標準公用經費支出44.16萬元，項目支出644.00萬元。2023年部門預算支出較2022?年減少147.33萬元，下降12.06%。其中：人員經費減少92.25萬元，主要原因是今年人員經費不含社保基金撥款；標準公用經費增加26.42萬元，主要原因是單位工作量加大，各項經費也增加；項目支出減少81.50萬元，主要原因是往年跨年度項目資金已結清。
按功能科目分類：一般公共預算支出1014.11萬元；社會保障和就業支出56.66萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出39.92萬元，機關事業單位職業年金支出16.74萬元）；衛生健康支出0.35萬元（含行政單位醫療支出0.35萬元 ），住房保障支出31.51萬元（含住房公積金31.51萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出513.60萬元（含基本工資110.82萬元、 津貼補貼62.07萬元、獎金84.15萬元、伙食補助費30.00萬元、績效工資24.25萬元、機關事業單位基本養老保險繳費39.92萬元、職業年金繳費16.74萬元、職工基本醫療保險繳費38.84萬元、其他社會保障繳費2.30萬元、住房公積金繳費41.51萬元、其他工資福利支出63萬元）；商品和服務支出524.84萬元（含辦公費52.01萬元、印刷費2.40萬元、咨詢費1.00萬元、水費0.71萬元、電費6.11萬元、郵電費7.45萬元、物業管理費0.24萬元、差旅費6.38萬元、維修（護）費35.22萬元、會議費2.00萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費6.00萬元、勞務費110萬元、委托業務費160萬元、工會經費25.88萬元、其他交通費用19.44萬元、其他商品和服務支出85萬元）；對個人和家庭補助10萬元（含其他對個人和家庭補助支出10萬元）。資本性支出25.32萬元（含辦公設備購置24.32萬元、信息網絡及軟件購置更新1萬元）。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排524.84萬元，主要包括辦公費52.01萬元、印刷費2.40萬元、咨詢費1.00萬元、水費0.71萬元、電費6.11萬元、郵電費7.45萬元、物業管理費0.24萬元、差旅費6.38萬元、維修（護）費35.22萬元、會議費2.00萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費6.00萬元、勞務費110萬元、委托業務費160萬元、工會經費25.88萬元、其他交通費用19.44萬元、其他商品和服務支出85萬元。
與2022年相比增加15.55萬元，增加3.05%。 ??
增加原因說明：主要為勞務費增加，2023年為重要審計年度，項目增幅較大，審計勞務費支出較大。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算180.57萬元，其中貨物類采購預算0.57萬元，服務類采購預算180萬元。主要用于復印紙、審計服務。比上年347萬減少166.43萬元，減少47.96%。
減少原因說明：主要原因是往年跨年度審計服務費用已結清。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排6萬元。與2022年預算支出的6.7萬元相比，減少0.7萬元，減少10.45%。
１、2023年公務接待經費預算6萬元，與2022年相比，減少0.7萬元，減少10.45%。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，未發生變化。
３、2023年公務用車購置預算為0萬元，與2022年相比，未發生變化。
4、2023年公務用車運行維護費預算0萬元，與2022年相比，未發生變化。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，嚴格控制公務接待費支出。
?五、國有資產占用及增減變化情況說明
截至2022年12月31日，區審計局固定資產為444.32萬元，其中：單位房屋建筑面積2351.17平方米，326.89萬元；機動車為0萬元，數量為0（臺、輛）；電話及大型專用設備為0萬元，數量為0（臺、輛）；其他固定資產為117.43萬元。資產管理規范，賬實相符。與2022年相比，其他固定資產減少94.21萬元，減少18.60%。
增加原因說明：對部分已報廢固定資產進行了清理。
六、政府性基金預算支出情況說明
無
七、2023 年部門預算績效情況說明
2023年區審計局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排324萬元，編制績效指標37個，其中：重點項目3個，財政預算安排324萬元，編制績效指標37個。
2023年，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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