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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：區(qū)審計(jì)局2023?預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）主管全區(qū)審計(jì)工作。

（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和審計(jì)工作法律法規(guī)，起草有關(guān)草案制度辦法并監(jiān)督執(zhí)行；制定并組織實(shí)施審計(jì)有關(guān)規(guī)劃并依法進(jìn)行審計(jì)評價，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（3）向區(qū)政府、市審計(jì)局報告并向區(qū)政府有關(guān)部門通報審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀管理措施的建議。

（4）直接審計(jì)法律法規(guī)規(guī)定的事項(xiàng)，出具審計(jì)報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定。

（5）按規(guī)定實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源離任審計(jì)。

（6）組織實(shí)施對特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（7）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況及督促整改，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查出相關(guān)重大案件。

（8）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報告。

（9）組織開展審計(jì)領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

（10）完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

區(qū)審計(jì)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（政策法規(guī)股）、財(cái)政金融股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、行政企業(yè)股、政府投資股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)審計(jì)局

三、人員及編制情況：

區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)行政編制15名，事業(yè)編12名。設(shè)局長1名，副局長2名，總審計(jì)師1名，區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專職副主任1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職7名（含區(qū)委審計(jì)委員會辦公室秘書股股長1名）。

目前實(shí)有人數(shù)：在職為26人，其中：行政編制人數(shù)為15人；事業(yè)編制為11人。

退休人員33人。

總計(jì)59人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、省廳統(tǒng)一安排的項(xiàng)目。

2、市局統(tǒng)一安排的項(xiàng)目。

3、自定審計(jì)項(xiàng)目。區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、部門預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計(jì)等。

4、交辦、委托審計(jì)事項(xiàng)。區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦審計(jì)事項(xiàng)以及區(qū)委組織部委托經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目等。

第二部分??2023年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1074.11萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1014.11萬元，其他收入60萬元。2023年部門預(yù)算收入較?2022?年減少147.33萬元，下降12.06%。減少主要原因說明：今年預(yù)算收入不含社保基金撥款。

2023年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1074.11萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出385.95萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出44.16萬元，項(xiàng)目支出644.00萬元。2023年部門預(yù)算支出較2022?年減少147.33萬元，下降12.06%。其中：人員經(jīng)費(fèi)減少92.25萬元，主要原因是今年人員經(jīng)費(fèi)不含社保基金撥款；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加26.42萬元，主要原因是單位工作量加大，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)也增加；項(xiàng)目支出減少81.50萬元，主要原因是往年跨年度項(xiàng)目資金已結(jié)清。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1014.11萬元；社會保障和就業(yè)支出56.66萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出39.92萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出16.74萬元）；衛(wèi)生健康支出0.35萬元（含行政單位醫(yī)療支出0.35萬元 ），住房保障支出31.51萬元（含住房公積金31.51萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出513.60萬元（含基本工資110.82萬元、 津貼補(bǔ)貼62.07萬元、獎金84.15萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)30.00萬元、績效工資24.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)39.92萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)38.84萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.30萬元、住房公積金繳費(fèi)41.51萬元、其他工資福利支出63萬元）；商品和服務(wù)支出524.84萬元（含辦公費(fèi)52.01萬元、印刷費(fèi)2.40萬元、咨詢費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)0.71萬元、電費(fèi)6.11萬元、郵電費(fèi)7.45萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.24萬元、差旅費(fèi)6.38萬元、維修（護(hù)）費(fèi)35.22萬元、會議費(fèi)2.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元、勞務(wù)費(fèi)110萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)160萬元、工會經(jīng)費(fèi)25.88萬元、其他交通費(fèi)用19.44萬元、其他商品和服務(wù)支出85萬元）；對個人和家庭補(bǔ)助10萬元（含其他對個人和家庭補(bǔ)助支出10萬元）。資本性支出25.32萬元（含辦公設(shè)備購置24.32萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1萬元）。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排524.84萬元，主要包括辦公費(fèi)52.01萬元、印刷費(fèi)2.40萬元、咨詢費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)0.71萬元、電費(fèi)6.11萬元、郵電費(fèi)7.45萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.24萬元、差旅費(fèi)6.38萬元、維修（護(hù)）費(fèi)35.22萬元、會議費(fèi)2.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元、勞務(wù)費(fèi)110萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)160萬元、工會經(jīng)費(fèi)25.88萬元、其他交通費(fèi)用19.44萬元、其他商品和服務(wù)支出85萬元。

與2022年相比增加15.55萬元，增加3.05%。 ??

增加原因說明：主要為勞務(wù)費(fèi)增加，2023年為重要審計(jì)年度，項(xiàng)目增幅較大，審計(jì)勞務(wù)費(fèi)支出較大。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購預(yù)算180.57萬元，其中貨物類采購預(yù)算0.57萬元，服務(wù)類采購預(yù)算180萬元。主要用于復(fù)印紙、審計(jì)服務(wù)。比上年347萬減少166.43萬元，減少47.96%。

減少原因說明：主要原因是往年跨年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用已結(jié)清。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬元。與2022年預(yù)算支出的6.7萬元相比，減少0.7萬元，減少10.45%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，與2022年相比，減少0.7萬元，減少10.45%。

２、2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年相比，未發(fā)生變化。

３、2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0萬元，與2022年相比，未發(fā)生變化。

4、2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年相比，未發(fā)生變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

?五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日，區(qū)審計(jì)局固定資產(chǎn)為444.32萬元，其中：單位房屋建筑面積2351.17平方米，326.89萬元；機(jī)動車為0萬元，數(shù)量為0（臺、輛）；電話及大型專用設(shè)備為0萬元，數(shù)量為0（臺、輛）；其他固定資產(chǎn)為117.43萬元。資產(chǎn)管理規(guī)范，賬實(shí)相符。與2022年相比，其他固定資產(chǎn)減少94.21萬元，減少18.60%。

增加原因說明：對部分已報廢固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無

七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

2023年區(qū)審計(jì)局共申報項(xiàng)目3個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個，財(cái)政預(yù)算安排324萬元，編制績效指標(biāo)37個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個，財(cái)政預(yù)算安排324萬元，編制績效指標(biāo)37個。

2023年，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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