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目????錄

第一部分??咸安區(qū)審計局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分?咸安區(qū)審計局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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第三部分? ?咸安區(qū)審計局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??咸安區(qū)審計局概況

一、部門主要職責

1、主管全區(qū)審計工作。

2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和審計工作法律法規(guī)，起草有關(guān)草案制度辦法并監(jiān)督執(zhí)行；制定并組織實施審計有關(guān)規(guī)劃并依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。

3、向區(qū)政府、市審計局報告并向區(qū)政府有關(guān)部門通報審計情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀管理措施的建議。

4、直接審計法律法規(guī)規(guī)定的事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定。

5、按規(guī)定實施經(jīng)濟責任審計和自然資源責任審計。

6、組織實施對特定事項進行專項審計調(diào)查。

7、依法檢查審計決定執(zhí)行情況及督促整改，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

8、指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

9、組織開展審計領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作，指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。

10、完成上級交辦的其他任務。

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二、機構(gòu)設置情況

從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)審計局部門決算由實行獨立核算的咸安區(qū)審計局本級決算和??0 ?個下屬單位決算組成。

納入咸安區(qū)審計局2022年度部門決算編制范圍的預算單位包括：

1.?咸安區(qū)審計局（本級）

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第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為??1127.52 ?萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加??401.4?萬元，增長???55.28 ??%，收、支較上年增加的主要原因是:?一般公共預算財政撥款收入、其他收入和一般公共服務支出增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計?1124.21 ?萬元，與2021年度相比，收入合計增加??510.81 ?萬元，增長?83.28 ?%。其中：財政撥款收入?845.03?萬元，占本年收入的?75?%；其他收入?279.18??萬元，占本年收入的?25??%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計??1124.9???萬元，與2021年度相比，支出合計增加???402.09??萬元，增長?55.63??%。其中：基本支出??790.96??萬元，占本年支出的?70 ??%；項目支出???333.94萬元，占本年支出?30 ?%。

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圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為??845.03??萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加?251.62 ??萬元，增長42.40 ??%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入及一般公共服務支出增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入??????845.03 ?萬元，比2021年度決算數(shù)增加?251.62 ??萬元。增加的主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出??845.41 ???萬元，占本年支出合計的??74.98 ????%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?155.04 ???萬元，增長??22.46 ??%。主要原因是行政運行和審計業(yè)務增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出???845.41 ???萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出??840.45 ?萬元，占??99.41 ?%。主要是用于審計事務中的行政運行、審計業(yè)務、信息化建設。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）?2.08?萬元，占?0.25 ?%。主要是用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）??0.27 ?萬元，占?0.03 ?%。主要是用于單位醫(yī)療支出。

4. 住房保障支出（類）??2.61 ?萬元，占?0.31 ?%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為????992.45?萬元，支出決算為?845.41 ??萬元，完成年初預算的?85.18 ???%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為???992.45??萬元，支出決算為??840.45 ?萬元，完成年初預算的??84.68 ?%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）。年初預算為?0?萬元，支出決算為??2.08 ?萬元，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費中單位基本養(yǎng)老保險繳費支出不足在此彌補一部分。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）。年初預算為?0?萬元，支出決算為??0.27 ?萬元。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費中單位醫(yī)療支出不足在此彌補一部分。

4. 住房保障支出（類）。年初預算為?0?萬元，支出決算為??2.61 ?萬元。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費中住房公積金不足在此彌補一部分。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出??511.47 ??萬元，其中：

人員經(jīng)費???403.67 ?萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費??107.8 ?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為??6.7?萬元，支出決算為??3.97?萬元，完成預算的?59.25 ??%。較上年減少??3.22 ?萬元，下降44.78 ?%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是因公出國(境)費預算及公務用車購置及運行費預算為零。?二是公務接待費從嚴管理。

決算數(shù)較上年減少的主要原因：是業(yè)務活動減少，我單位將進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費：2022年我單位無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行費：

(1)公務用車購置支出?0萬元，較上年同比無增減，與預算相比無增減。本年度購置(更新)公務用車??0 ?輛。

(2)公務用車運行費支出?0?萬元，較上年同比無增減，與預算相比無增減。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量?0 ??輛，較上年同比無增減變化。

3.公務接待費預算為???6.7??萬元，支出決算為????3.97萬元，完成預算的??59.25???%，較上年減少3.22 ?萬元，下降44.78 ???%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是嚴格控制接待規(guī)模和標準。?二是提高辦公效率，增加線上辦公。三是厲行節(jié)約，減少浪費。

其中：

國內(nèi)公務接待支出??3.97??萬元，接待對象主要是各縣市審計局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位及掛點村委干部等人員，主要開展的工作有：1.交流政府投資及經(jīng)濟責任審計業(yè)務、交流學習調(diào)研優(yōu)秀審計項目及省特級檔案管理等其他業(yè)務。2.鄉(xiāng)村振興工作、廁改審計相關(guān)事宜、窯咀漁樂灣項目賬目清查。3.學習財務及信息采編等業(yè)務。2022年共接待國內(nèi)來訪團組????53個，??280?人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位?2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出107.8萬元，比年初預算數(shù)44.51萬元增加63.29萬元，增長142.19%。主要原因是：委托業(yè)務活動增加，委托業(yè)務費新增65.46萬元。

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十一、政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額 2.41萬元，其中：政府采購貨物支出2.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.41 萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，我單位共有車輛 0輛，我單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金511.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復和追加額度內(nèi)，年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

（1）“金審”工程項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每年按照省廳要求及工作需要進行計算機人員的培訓1人，年度目標值為100%，全年實際完成100%。二是審計實施系統(tǒng)與審計管理系統(tǒng)使用率，年度目標值為100%，全年實際完成100%；三是減少項目審計工作時間（與手工審計對比），年度目標值為100%，全年實際完成100%；四是嚴格預算管理，嚴控經(jīng)費支出管理。年度目標值為100%，全年實際完成100%；五是審計人員由查賬審計的模式轉(zhuǎn)為計算機審計模式，增加審計人員審計技能。年度目標值為100%，全年實際完成100%；六是實現(xiàn)審計部門審計技能的提升，提高審計部門的工作效率，年度目標值為100%，全年實際完成100%；七是隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，計算機審計必不可少。年度目標值為100%，全年實際完成100%。

（2）經(jīng)濟責任審計項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為28萬元,執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是審計項目實際完成率，年初計劃經(jīng)濟責任審計4個以上，實際完成16個，因此全年完成值100%。二是審計檔案質(zhì)量達標率，年度目標值為100%，年初計劃經(jīng)濟責任審計檔案按要求歸檔1個，全年16個檔案均已按要求全部歸檔，因此全年實際完成100%；三是審計項目完成及時率，年度目標值為100%，年初計劃經(jīng)濟責任審計按要求時間完成4個以上，全年經(jīng)濟責任審計超額完成16個，因此全年實際完成100%；四是按照每年的預算經(jīng)費，嚴格控制支出，盡量能夠以審計經(jīng)驗、運用計算機大數(shù)據(jù)審計節(jié)約成本。年度目標值100%，由于本年嚴格控制成本，未超預算，因此全年完成值100%；五是不斷提升審計人員的專業(yè)技能，打造審計鐵軍。年度目標值為100%，部分審計人員由于專業(yè)技能得到提升，因此全年實際完成100%。

（3）政府投資審計項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為299.94萬元，完成預算99.98％。主要產(chǎn)出和效益：一是審計項目實際完成率，年度目標值100%，年初計劃政府投資審計4個以上，本年度政府投資審計實際完成19個，因此全年完成值100%；二是審計檔案質(zhì)量達標率，年度目標值為100%，年初計劃政府投資審計檔案均需按要求歸檔，全年政府投資審計檔案19個均已按要求歸檔，因此全年完成值100%；三是審計項目完成及時率，年度目標值為100%，年初計劃政府投資審計均需按要求時間完成，全年政府投資審計均已按時完成，因此全年完成值100%；四是按照每年的預算經(jīng)費，嚴格控制支出，盡量能夠以審計經(jīng)驗、運用計算機大數(shù)據(jù)審計節(jié)約成本。年度目標值100%，實際完成率100%；五是通過審計不斷完善相關(guān)規(guī)章制度，切實加強對招投標環(huán)節(jié)和項目建設的監(jiān)管。政府投資工作量大，需要聘請外部人員參加，提供了就業(yè)機會。年度目標值100%，由于政府投資審計聘請了專業(yè)人員參與審計，提供了就業(yè)機會，因此全年完成100%。

（三）績效評價結(jié)果應用情況。

部門績效評價結(jié)果應用情況。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務區(qū)委決策。

（2）根據(jù)績效指標實際完成情況，調(diào)整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執(zhí)行主體責任。

（2）結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步提高我局整體預算執(zhí)行率，促進部門預算更加科學、可行。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）

本單位當年無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分??附件

????一、2022年度部門名稱整體績效自評表

二、2022年度項目績效自評表

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