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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細詳見：咸寧市咸安區(qū)審計局2024年預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）主管全區(qū)審計工作。

（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和審計工作法律法規(guī)，起草有關(guān)草案制度辦法并監(jiān)督執(zhí)行；制定并組織實施審計有關(guān)規(guī)劃并依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。

（3）向區(qū)政府、市審計局報告并向區(qū)政府有關(guān)部門通報審計情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀管理措施的建議。

（4）直接審計法律法規(guī)規(guī)定的事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定。

（5）按規(guī)定實施經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源離任審計。

（6）組織實施對特定事項進行專項審計調(diào)查。

（7）依法檢查審計決定執(zhí)行情況及督促整改，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（8）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

（9）組織開展審計領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用。

（10）完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置：

區(qū)審計局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（政策法規(guī)股）、財政金融審計股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計股、行政企業(yè)審計股、政府投資審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計股。

區(qū)審計局設(shè)2個二級全額撥款事業(yè)單位（非獨立核算）：政府投資審計局、經(jīng)濟責(zé)任審計局。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)審計局

三、人員及編制情況：

區(qū)審計局機關(guān)行政編制15名，事業(yè)編15名。設(shè)局長1名，副局長2名，總審計師1名，區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專職副主任1名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)正職7名（含區(qū)委審計委員會辦公室秘書股股長1名）。

目前實有人數(shù)：在職為25人，其中：行政編制人數(shù)為14人；事業(yè)編制為11人。

退休人員34人。

總計59人。

　　四、部門年度工作重點：

1.省廳統(tǒng)一安排的項目。

2.市局統(tǒng)一安排的項目。

3.自定審計項目。區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計、部門預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計等。

4.交辦、委托審計事項。區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府等領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)交辦審計事項以及區(qū)委組織部委托經(jīng)濟責(zé)任審計項目等。

第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預(yù)算收入安排總計786.49萬元，比上年減少287.62萬元，減少36.6%，原因是非稅收入、其他收入減少。一般公共預(yù)算財政撥款收入786.49萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入40萬元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計786.49萬元，比上年減少287.62萬元，減少36.6%，原因是項目支出減少。其中：人員經(jīng)費支出381.51萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出40.98萬元，項目支出364萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出422.49萬元；社會保障和就業(yè)支出56.21（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出39.45萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出16.76萬元）；衛(wèi)生健康支出0.35萬元（含行政單位醫(yī)療0.35萬元 ），住房保障支出31.15萬元（含住房公積金31.15萬元，提租補貼0萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出381.17萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出39.13萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助0.35萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出1.85萬元（含辦公設(shè)備購置0.85萬元）。

2024年部門預(yù)算支出較2023年減少287.62萬元，下降36.6%，

其中：人員經(jīng)費減少4.44萬元，原因是減員2人；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費減少3.18萬元，原因是減員2人 ；項目支出減少280萬元，原因是非稅收入減少。

????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排39.13萬元，主要包括辦公費3萬元、水費0.35萬元、電費3.5萬元，郵電費3萬元，差旅費1萬元，維修（護）費1萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費2萬元，其他交通費用9.78萬元，工會經(jīng)費6萬元，其他商品和服務(wù)支出5.5萬元。

　與2023年相比減少1.17萬元，減少4.19%。 ??

　減少原因說明：相應(yīng)調(diào)整各個項目安排。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購預(yù)算122.25萬元，其中貨物類采購預(yù)算2.25萬元，主要用于采購空調(diào)和紙張，服務(wù)類采購預(yù)算120萬元，主要用于政府投資計劃項目。比上年180.57萬減少58.32萬元，減少32.3%。

減少原因說明：政府投資項目調(diào)減4個。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元。與2023年預(yù)算支出6萬元相比，減少4萬元，減少200%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算2萬元，與2023年相比，減少4萬元，減少200%。

２、2024年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少?0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2023年12月31日，區(qū)審計局固定資產(chǎn)為454.03萬元，其中：單位房屋建筑面積2351.17平方米，326.89萬元；機動車為0萬元，數(shù)量為0（臺、輛）；電話及大型專用設(shè)備為0萬元，數(shù)量為0（臺、輛）；其他固定資產(chǎn)為127.14萬元。資產(chǎn)管理規(guī)范，賬實相符。與2023相比，其他固定資產(chǎn)增加9.71萬元，增加8.27%。

增加原因說明：對部分已報廢固定資產(chǎn)進行了清理，新增老年活動中心固定資產(chǎn)，新增辦公室用具。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?無。

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

??2024年區(qū)審計局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排364萬元，編制績效指標(biāo)23個，其中：重點項目4個，財政預(yù)算安排364萬元，編制績效指標(biāo)23個。

2024年，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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