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第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：咸安區水利和湖泊局負責保障水資源的合理開發利用，負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障，擬訂全區水利發展規劃，指導水資源保護工作，負責節約用水工作，負責組織水利設施，水域及其岸線的管理、保護與綜合利用，負責監督水利工程建設與運行管理，負責水土保持工作，負責和指導農村水利工作，負責水利工程移民管理工作，負責水政監察和水行政執法，開展水利科技和信息化工作，負責落實綜合防災減災規劃相關要求、參與編制洪水干旱災害防治規劃等職能職責。
2、機構設置：區水利和湖泊局機關內設6個股（室）。分別是（1）辦公室。（2）河湖長制工作股（水資源股、政策法規股）。（3)建設管理和安全監督股（規劃計劃科技股）。（4）湖泊和河道堤防股。（5）水庫水電和移民股。（6）農村水利和水土保持股。
區水利和湖泊局下設12個二級單位。分別是1、咸安區水土保持局。2、咸安區淦河流域管理局。3、咸安區水政監察大隊。4、咸安區南川水庫管理局。5、咸安區鳴水泉水庫管理處。6、咸安區四邑公堤管理段。7、咸安區渠道管理處。8、咸安區淦河水利管理站。9、咸安區橫溝河水利管理站。10、咸安區高橋河流域水利管理站。11、咸安區汀泗河水利管理站。12、咸安區水利勘察設計院。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區水利局機關。
2、咸安區水土保持局。
3、咸安區淦河流域管理局。
4、咸安區水政監察大隊。
5、咸安區南川水庫管理局。
6、咸安區鳴水泉水庫管理處。
7、咸安區四邑公堤管理段。
8、咸安區渠道管理處。
9、咸安區淦河水利管理站。
10、咸安區橫溝河水利管理站
11、咸安區高橋河流域水利管理站。
12、咸安區汀泗河水利管理站。
13、咸安區水利勘察設計院。
三、人員及編制情況：
1、我局機關共有行政編15人、工勤編2人。實有在職職工18人、退休人員53人、遺補人員8人。
2、下屬水管單位共有事業編制85人（其中全額事業編75人、參公事業編5人)。實有在職人數82人、退休人員89人、遺補人員12人。
四、部門年度工作重點：
1、保障水資源的合理開發利用。
2、有序推進年度原遷移民直補資金發放和新增人口扶持工作。
3、確保全區已建水利工程能正常運轉。
4、確保水利建設工程能按時有質的完成。
5、建全河湖長制，確保全區河、湖、庫能都有人管理，建設水生態文明城市。
第二部分 2020年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為26306.78萬元。
其中：一般公共預算撥款25271.47萬元,占收入預算總額的96.06%。
社保基金撥款672.40萬元，占收入預算總額的2.56%
納入專戶的非稅收入362.91萬元，占收入預算總額的1.38%
2、2020年支出預算總額為206306.78萬元。
其中：基本支出2649.08萬元，占支出預算總額的10.07%
項目支出23657.70萬元，占支出預算總額的89.93%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入26306.78萬元和2019年預算收入17243.00萬元相比，增加9063.78萬元，增加52.56 %。
增加原因說明：根據2019年賬務實際收入情況，暫估項目收入比2019年年初預算數大。
2、2020年預算支出26306.78萬元和2019年預算支出17243.00萬元相比，增加9063.78萬元，增加52.56 %。
增加原因說明：根據2019年賬務實際支出情況，暫估項目支出比2019年年初預算數大。
三、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要用于機關及下屬事業單位日常運轉支出以及提供機關及下屬事業單位后勤服務發生的支出。2020年運行經費預算安排467.86萬元，主要包括辦公費58.83萬元、印刷費7.66萬元、水費7.21萬元、電費20.57萬元、郵電費11.00萬、差旅費31.89萬元、維修（護）費19.69萬元、租賃費3.40萬元、會議費1.97萬元、培訓費2.82萬元、公務接待費56.50萬元、勞務費9.63萬元、委托業務費3.00萬元、工會經費69.45萬元、福利費34.33萬元、公務用車運行維護費45.71萬元、其他交通費用（公務交通補貼）13.26萬元、其他商品和服務支出70.94萬元。
與2019年相比增加144.49萬元，增加52.15 %。
增加原因說明：1、辦公費增加22.07萬元，主要用于辦公設備、辦公耗材購置，水資源保護宣傳費。2、電費增加3.00萬元，主要用于堤防哨所新增空調用電。3、郵電費增加3.64元，主要用于二級單位電子化辦公，增加網絡費。4、差旅費增加6.00萬元，根據2019年賬務實際支出增加預算，主要用于職工到水利項目施工地、水利設施地檢視工作車費。5、維修（護）費增加0.14萬元，根據2019年賬務實際支出增加預算。6、租賃費增加3.00萬元，用于大型活動租車費。7、培訓費增加0.70萬元，根據2019年賬務實際支出增加預算。8、勞務費增加9.00萬元，主要用于二級單位聘請人員對堤岸除雜，水面雜物打撈。9、委托業務費增加3.00萬元，主要用于聘請專業人員對法律方面進行咨詢服務。10、工會經費增加53.32萬元，主要用于一線水利系統先進人員外出療養費用、二級單位啟動節日慰問福利。11、福利費增加21.10萬元，主要用于二級單位啟動職工體檢費福利。12、其他交通費用（公務交通補貼）減少2.44萬元，主要是由于職工減少，減少開支。13、其他商品和服務支出增加23.39萬元，主要用于扶貧村組幫扶資金、社區文明創建支出。
四、政府采購安排情況說明
2020年政府采購預算安排2144.22萬元，其中：日常公用經費采購254.62萬元，工程項目采購1889.60萬元。主要用于：用于1、局機關、二級單位和項目部采購日常使用的電腦、打印機、空調、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險等；2、用于項目的設計、監理、審計服務，水利設施維修養護，防汛抗旱物資采購。與2019年相比減少1362.78萬元，減少38.89 %。
減少原因說明：根據2019年項目實際采購情況調整2020年采購預算。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排102.21萬元。與2019年預算支出103.80萬元相比，減少1.59萬元，減少1.53%。
１、2020年公務接待經費預算56.50萬元，與2019年相比，減少1.00 萬元，減少1.74 %。
２、2020年因公出國（境）費預算0.00萬元，與2019年相比，增加0.00萬元，增加0.00 %。
３、2020年公務用車購置及運行維護費預算45.71萬元，與2019年相比，減少0.59萬元，減少1.27%。
（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：
厲行節約、嚴格執行區行政事業單位財務管理手冊上的規定。
六、國有資產占用情況說明
水利局機關有辦公樓1幢，面積3016.80平方米，直撥電話5部，有單位公用小車1輛，下屬事業單位有公用小車合計4輛，其中：咸安區淦河流域管理局1輛、咸安區南川水庫管理局1輛、咸安區四邑公堤管理段1輛1、咸安區渠道管理處1輛。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
2020年區水利局制定了部門整體績效目標7個，1、建立河湖庫長制，對河湖庫“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”以及打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、農業面源污染、非法采砂、圍湖圍汊養殖、水庫大塘投肥養殖、傾倒忘廢棄物以及電、毒、炸魚等破壞河湖庫生態的違法行為進行打擊。2、保護人口61.49萬人，3、保護耕地 15.3萬畝，4、全區90座小水庫、22.5公里渠道、100.5公里垸堤正常運行 100%，6、水利工程的正常運轉、水資源的合理使用、水利專項資金的合理使用 100%，5、保護生態環境，為未來保留持續向前動力 90%，7、服務對象滿意度 90%以上。
財政撥款預算項目資金23657.70萬元，其中：維修管養護類資金1206.20萬元。包括1、公益性水利工程維修養護經費120.00萬，2、南川水庫銀魚補貼15.00萬，3、淦河流域管理20萬元，4、山洪災害防治縣級非工程項目運行維護管理經費85.00萬元。5、咸安區公益性服務管護資金76.20萬元，6、區管四大泵站維護及排澇電費40.00萬元，7、大畈陳攔河閘日常調度運行維護經費40.00萬元，8、農村飲水安全工程維修養護資金140.00萬元，9、咸安區河湖庫長制工作經費50.00萬元，10、咸安區河湖庫日常管護經費320.00萬元，11、咸安區防汛抗旱經費300.00萬元。主要用于保證每一座小型水庫有一名專管員，汛期必須天天有水位記錄和巡壩查險記錄，非汛期必須每星期有一次水位記錄和一次尋壩查險記錄；水庫大壩每年至少除雜草六次；調度好水庫水位，發現險情及時處理，及時報告。為大畈陳攔河閘日常運行和維護提供經費保障,確保咸寧主城區河道日常生態蓄水景觀要求,并且也確保在淦河主汛期該閘機電設備能正常發揮其功能，為淦河安全度汛服務。建立健全山洪災害防治系統運行維護管理機制，建立相關制度，落實運行維護管理單位和人員經費；建立河湖庫長制，對河湖庫“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”以及打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、農業面源污染、非法采砂、圍湖圍汊養殖、水庫大塘投肥養殖、傾倒忘廢棄物以及電、毒、炸魚等破壞河湖庫生態的違法行為進行打擊。
項目配套資金22451.50萬元，涉及8個水利項目工程。1、咸安區淦河系統治理工程2、咸安區向陽泵站更新改造工程3、中小河流治理重點縣綜合整治和水系連通試點余花項目區4、斧頭湖流域湖堤加固工程（咸安部分）5、咸寧市咸安區幸福堰攔河閘除險加固工程6、咸安區淦河右岸城市防洪提升工程（永安城區段）7、咸寧市咸安區牛鼻潭攔河閘除險加固工程8、咸安區2018-2020年農村飲水安全鞏固提升工程。這此項目還有中央、省級、市級資金，績效目標在項目立項時根據每個項目資金實施內容制定，績效評價由單位自評后結合財政部門意見上報上級主管部門核實，省級專員辦督查落實。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、河湖庫長制：全面推行河湖庫長制，是黨中央、國務院為加強河湖庫管理保護作出的重大決策部署，是落實綠色發展理念、推進生態文明建設的內在要求。由黨政領導擔任河長，依法依規落實地方主體責任，協調整合各方力量，以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，在全省河湖庫渠全面推行河長制，構建責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理保護機制，為維護河湖庫渠健康生命、實現河湖庫功能永續利用提供保障。
10、公益性水利工程維修養護經費：對承擔防洪、排澇、抗旱、灌溉等公益任務的水庫工程、水閘工程、堤防工程、控導工程、泵站工程、淤地壩工程實施維修養護人員的勞務性費用、材料費、機械使用費以及依據國家有關規定認定的其他開支項目。
第四部分 部門預算表 （見附件）
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