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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

咸安區(qū)水利和湖泊局負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障，擬訂全區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)水資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，負(fù)責(zé)組織水利設(shè)施，水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用，負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)水土保持工作，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，開展水利科技和信息化工作，負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求、參與編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃等職能職責(zé)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

區(qū)水利和湖泊局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個股（室）。分別是：（1）辦公室。（2）河湖長制工作股（水資源股、政策法規(guī)股）。（3)建設(shè)管理和安全監(jiān)督股（規(guī)劃計(jì)劃科技股）。（4）湖泊和河道堤防股。（5）水庫水電和移民股。（6）農(nóng)村水利和水土保持股。 ?

區(qū)水利和湖泊局下設(shè)12個二級單位。分別是（1）咸安區(qū)水土保持局。（2）咸安區(qū)淦河流域管理局。（3）咸安區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)。（4）咸安區(qū)南川水庫管理局。（5）咸安區(qū)鳴水泉水庫管理處。（6）咸安區(qū)四邑公堤管理段。（7）咸安區(qū)渠道管理處。（8）咸安區(qū)淦河水利管理站。（9）咸安區(qū)橫溝河水利管理站。（10）咸安區(qū)高橋河流域水利管理站。（11）咸安區(qū)汀泗河水利管理站。（12）咸安區(qū)水利勘察設(shè)計(jì)院。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)水利和湖泊局機(jī)關(guān)。

2、咸安區(qū)水土保持局。

3、咸安區(qū)淦河流域管理局。

4、咸安區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)。

5、咸安區(qū)南川水庫管理局。

6、咸安區(qū)鳴水泉水庫管理處。

7、咸安區(qū)四邑公堤管理段。

8、咸安區(qū)渠道管理處。

9、咸安區(qū)淦河水利管理站。

10、咸安區(qū)橫溝河水利管理站

11、咸安區(qū)高橋河流域水利管理站。

12、咸安區(qū)汀泗河水利管理站。

13、咸安區(qū)水利勘察設(shè)計(jì)院。

三、人員及編制情況：

1、我局機(jī)關(guān)共有行政編15人。實(shí)有在職職工17人、退休人員51人、遺補(bǔ)人員8人。

2、下屬水管單位共有事業(yè)編制85人（其中全額事業(yè)編75人、參公事業(yè)編5人)。實(shí)有在職人數(shù)82人、退休人員89人、遺補(bǔ)人員12人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、保障水資源的合理開發(fā)利用。

2、有序推進(jìn)年度原遷移民直補(bǔ)資金發(fā)放和新增人口扶持工作。

3、確保全區(qū)已建水利工程能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、確保水利建設(shè)工程能按時有質(zhì)的完成。

5、建全河湖長制，確保全區(qū)河、湖、庫能都有人管理，建設(shè)水生態(tài)文明城市。

?

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2021年收入預(yù)算總額為23952.31萬元。

???其中：一般公共預(yù)算撥款23238.12萬元,占收入預(yù)算總額的97.02%

社保基金撥款714.91萬元，占收入預(yù)算總額的2.98%

2、2021年支出預(yù)算總額為23952.31萬元。

? 其中：基本支出2771.51萬元，占支出預(yù)算總額的11.57%

? ? ? 項(xiàng)目支出21180.80萬元，占支出預(yù)算總額的88.43%

? ?二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2021年預(yù)算收入23952.31萬元和2020年預(yù)算收入26306.78萬元相比，減少2354.47萬元，減少8.95%。

減少原因說明：根據(jù)2020年賬務(wù)實(shí)際收入情況，暫估項(xiàng)目收入比2020年年初預(yù)算數(shù)減少。

2、2021年預(yù)算支出23952.31萬元和2020年預(yù)算支出26306.78萬元相比，減少2354.47萬元，減少8.95%。

減少原因說明：根據(jù)2020年賬務(wù)實(shí)際支出情況，暫估項(xiàng)目支出比2020年年初預(yù)算數(shù)減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排546.36萬元，主要包括辦公費(fèi)63.83萬元、印刷費(fèi)7.32萬元、水費(fèi)6.25萬元、電費(fèi)20.51萬元、郵電費(fèi)12.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.00萬元、差旅費(fèi)40.23萬元、維修（護(hù)）費(fèi)25.31萬元、租賃費(fèi)6.00萬元、會議費(fèi)3.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)56.31萬元、勞務(wù)費(fèi)4.00萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)45.45萬元、福利費(fèi)80.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.71萬元、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）17.88萬元、其他商品和服務(wù)支出100.78萬元。

與2020年相比增加78.50萬元，增加16.78?%。　　　

增加原因說明：1、辦公費(fèi)增加5.00萬元，主要用于水資源保護(hù)宣傳費(fèi)。2、印刷費(fèi)減少0.34萬元，主要由于我單位響應(yīng)國家政策、厲行節(jié)約。3、水費(fèi)減少0.96萬元， 主要是由于我單位于2021年采用節(jié)水型水龍頭。4、電費(fèi)減少0.06萬元，主要由于我單位響應(yīng)國家政策、厲行節(jié)約。5、郵電費(fèi)增加1.00元，主要用于二級單位電子化辦公，增加網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。6、物業(yè)管理費(fèi)增加3.00萬元，是由于我單位于2021年起聘用專業(yè)保安公司對辦公大樓進(jìn)行管理。7、差旅費(fèi)增加8.34萬元，根據(jù)2020年賬務(wù)實(shí)際支出增加預(yù)算，主要用于職工到水利項(xiàng)目施工地、水利設(shè)施地檢視工作車費(fèi)。8、維修（護(hù)）費(fèi)增加5.62萬元，主要用于辦公樓老化線路改造費(fèi)。9、租賃費(fèi)增加2.60萬元，用于大型活動租車費(fèi)。10、會議費(fèi)增加1.31萬元，主要用于項(xiàng)目部日常會議費(fèi)用。11、培訓(xùn)費(fèi)增加1.64萬元，主要用于加大對職工后續(xù)教育，提升職工專業(yè)技術(shù)水平。12、公務(wù)接待費(fèi)減少0.19萬元，主要由于我單位響應(yīng)國家政策、厲行節(jié)約。13、勞務(wù)費(fèi)減少5.63萬元，主要由于二級單位聘請除雜人員減少。14、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加1.00萬元，主要用于聘請專業(yè)人員對法律方面進(jìn)行咨詢服務(wù)。15、工會經(jīng)費(fèi)減少24.00萬元，主要是根據(jù)2020年賬務(wù)實(shí)際支出減少預(yù)算。16、福利費(fèi)增加45.71萬元，主要用于二級單位啟動職工體檢費(fèi)福利、職工節(jié)目福利。17、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）增加4.62萬元，主要是由于二級單位正、副領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放公車改革補(bǔ)貼。18、其他商品和服務(wù)支出增加29.84萬元，主要用于扶貧村組幫扶資金、社區(qū)文明創(chuàng)建支出。

四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預(yù)算安排17330.80萬元，其中：日常公用經(jīng)費(fèi)采購308.00萬元，工程項(xiàng)目采購17022.80萬元。主要用于：1、局機(jī)關(guān)、二級單位和項(xiàng)目部采購日常使用的電腦、打印機(jī)、空調(diào)、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險等；2、用于項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)服務(wù)，水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，防汛抗旱物資采購。與2020年相比增加15186.58萬元，增加708.26%。

增加原因說明：將小金額項(xiàng)目建設(shè)資金統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排102.02萬元。與2020年預(yù)算支出102.21萬元相比，減少0.19萬元，減少0.19%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.31萬元，與2020年相比，減少0.19萬元，減少0.19?%。

２、2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與2020年相比，增加0.00萬元，增加0.00?%。

? ?３、2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算45.71萬元，與2020年相比，增加0.00萬元，增加0.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：

厲行節(jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理手冊上的規(guī)定。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

水利局機(jī)關(guān)有辦公樓1幢，面積3016.80平方米，直撥電話5部，有單位公用小車1輛（另有兩輛汽車是建立抗旱服務(wù)隊(duì)時所購，由于抗旱服務(wù)隊(duì)無車輛編制，車輛無法上牌，現(xiàn)處于待處置狀態(tài)），下屬事業(yè)單位有公用小車合計(jì)4輛，其中：咸安區(qū)淦河流域管理局1輛、咸安區(qū)南川水庫管理局1輛、咸安區(qū)四邑公堤管理段1輛1、咸安區(qū)渠道管理處1輛。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

（一）2021年區(qū)水利局制定了部門整體績效目標(biāo)7個，1、建立河湖庫長制，對河湖庫“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”以及打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、農(nóng)業(yè)面源污染、非法采砂、圍湖圍汊養(yǎng)殖、水庫大塘投肥養(yǎng)殖、傾倒忘廢棄物以及電、毒、炸魚等破壞河湖庫生態(tài)的違法行為進(jìn)行打擊。2、保護(hù)人口61.49萬人，3、保護(hù)耕地 15.3萬畝，4、全區(qū)90座小水庫、22.5公里渠道、100.5公里垸堤正常運(yùn)行 100%，6、水利工程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、水資源的合理使用、水利專項(xiàng)資金的合理使用 100%，5、保護(hù)生態(tài)環(huán)境，為未來保留持續(xù)向前動力 90%，7、服務(wù)對象滿意度 90%以上。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目資金21180.80萬元，其中：

（1）維修管養(yǎng)護(hù)類資金980.80萬元。包括1、公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)30萬，2、南川水庫銀魚補(bǔ)貼15.00萬，3、淦河流域管理20.00萬元，4、山洪災(zāi)害防治縣級非工程項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)65.00萬元。5、咸安區(qū)公益性服務(wù)管護(hù)資金59.40萬元，6、區(qū)管四大泵站維護(hù)及排澇電費(fèi)40.00萬元，7、大畈陳攔河閘日常調(diào)度運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)20.00萬元，8、農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)資金90.00萬元，9、咸安區(qū)河湖庫長制工作經(jīng)費(fèi)50.00萬元，10、咸安區(qū)河湖庫日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)221.40.00萬元，11、咸安區(qū)防汛抗旱經(jīng)費(fèi)300.00萬元、12、移民后扶項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.00萬元、13、四邑公堤防汛經(jīng)費(fèi)50.00萬元。主要用于保證每一座小型水庫有一名專管員，汛期必須天天有水位記錄和巡壩查險記錄，非汛期必須每星期有一次水位記錄和一次尋壩查險記錄；水庫大壩每年至少除雜草六次；調(diào)度好水庫水位，發(fā)現(xiàn)險情及時處理，及時報(bào)告。為大畈陳攔河閘日常運(yùn)行和維護(hù)提供經(jīng)費(fèi)保障,確保咸寧主城區(qū)河道日常生態(tài)蓄水景觀要求,并且也確保在淦河主汛期該閘機(jī)電設(shè)備能正常發(fā)揮其功能，為淦河安全度汛服務(wù)。建立健全山洪災(zāi)害防治系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制，建立相關(guān)制度，落實(shí)運(yùn)行維護(hù)管理單位和人員經(jīng)費(fèi)；建立河湖庫長制，對河湖庫“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”以及打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、農(nóng)業(yè)面源污染、非法采砂、圍湖圍汊養(yǎng)殖、水庫大塘投肥養(yǎng)殖、傾倒忘廢棄物以及電、毒、炸魚等破壞河湖庫生態(tài)的違法行為進(jìn)行打擊。

（2）項(xiàng)目配套資金20200萬元，涉及7個水利項(xiàng)目工程。1、咸安區(qū)淦河系統(tǒng)治理工程2、咸安區(qū)高橋河流域系統(tǒng)治理工程3、中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治和水系連通試點(diǎn)余花項(xiàng)目區(qū)4、斧頭湖流域湖堤加固工程（咸安部分）5、咸寧市斧頭湖（大洲湖部分）水生態(tài)修復(fù)工程6、咸安區(qū)淦河右岸城市防洪提升工程（永安城區(qū)段）7、咸安區(qū)農(nóng)村飲水安全（EPC）工程。這些項(xiàng)目還有中央、省級、市級資金，績效目標(biāo)在項(xiàng)目立項(xiàng)時根據(jù)每個項(xiàng)目資金實(shí)施內(nèi)容制定，績效評價由單位自評后結(jié)合財(cái)政部門意見上報(bào)上級主管部門核實(shí)，省級專員辦督查落實(shí)。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 9、河湖庫長制：全面推行河湖庫長制，是黨中央、國務(wù)院為加強(qiáng)河湖庫管理保護(hù)作出的重大決策部署，是落實(shí)綠色發(fā)展理念、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的內(nèi)在要求。由黨政領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河長，依法依規(guī)落實(shí)地方主體責(zé)任，協(xié)調(diào)整合各方力量，以保護(hù)水資源、防治水污染、改善水環(huán)境、修復(fù)水生態(tài)為主要任務(wù)，在全省河湖庫渠全面推行河長制，構(gòu)建責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴(yán)格、保護(hù)有力的河湖庫渠管理保護(hù)機(jī)制，為維護(hù)河湖庫渠健康生命、實(shí)現(xiàn)河湖庫功能永續(xù)利用提供保障。

10、公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)：對承擔(dān)防洪、排澇、抗旱、灌溉等公益任務(wù)的水庫工程、水閘工程、堤防工程、控導(dǎo)工程、泵站工程、淤地壩工程實(shí)施維修養(yǎng)護(hù)人員的勞務(wù)性費(fèi)用、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)以及依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他開支項(xiàng)目。

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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