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目 ???錄

一、?部門概況及主要職責

二、??2020年部門決算情況

（一）2020年度收入決算情況

（二）2020年度支出決算情況

三、??2020年度部門決算公開說明

（一）“三公”經費支出說明

（二）機關運行經費支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）舉借政府債務情況的說明

（六）政府性基金預算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

????（八）2020年度預算績效情況的說明

四、?名詞解釋

五、?2020年度部門決算公開表格

第一部分 ?基本情況

（一）部門職責根據《咸安區水利和湖泊局職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸安區水利和湖泊局的主要職責是：

1、負責保障水資源的合理開發利用。起草區政府有關規章草案。組織編制全區水資源戰略規劃、重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理。擬訂全區和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案、用水總量控制等管理制度，并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。負責開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

3、擬訂全區水利發展規劃。組織編制區確定的重要項目綜合規劃、專業規劃等重大水利規劃。按照規定權限，審批規劃內和年度計劃規模內水利投資項目并監督管理項目實施。負責全區水利固定資產投資工作。

4、指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。組織編制并發布全區水資源公報。

5、負責節約用水工作。組織編制節約用水規劃并監督實施，指導和推動節水型社會建設工作。

6、負責組織水利設施，水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責水利基礎設施網絡建設。負責江河湖庫的治理、開發和保護。負責河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作和項目實施。指導全面推行河湖長制工作。

7、負責監督水利工程建設與運行管理。依法監督水利行業安全生產和質量監督工作,落實水利行業的技術標準、規程規范。負責水庫、農村水電站的安全監管。負責水利建設市場和水利工程建設的監督管理。

8、負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，實施水土流失的綜合防治、監測預報，組織編制水土保持公告。按規定監督管理建設項目水土保持工作。負責水土保持建設項目的實施。

9、負責和指導農村水利工作。負責大中型灌排工程建設與改造。負責農村飲水安全工程建設與管理工作。指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。負責農村水能資源開發和小水電改造工作。

10、負責水利工程移民管理工作。監督落實國家和省市關于水利工程移民的有關政策措施，負責實施有關水利工程移民安置的驗收、監督評估等制度。負責監督有關水利工程移民后期扶持工作。

11、負責水政監察和水行政執法。負責水事法規違法事件的查處，組織開展重大水事違法事件的查處，協調和仲裁本區內的水事糾紛。

12、開展水利科技和信息化工作。組織編制水利信息化發展規劃并組織實施。

13、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，參與編制洪水干旱災害防治規劃。組織編制本區域內重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御極端天氣期間重要水工程調度工作。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔水情旱情監測預警工作。

咸安區水利和湖泊局機關內設6個股室：辦公室（行政審批股、水旱災害防御股）、河湖長制工作股（水資源股、政策法規股）、建設管理和安全監督股（規劃計劃科技股）、湖泊和河道堤防股、水庫水電和移民股、農村水利和水土保持股。

咸安區水利和湖泊局下屬單位共計12個：咸安區水土保持局、咸安區淦河流域管理局、咸安區水政監察大隊、咸安區南川水庫管理局、咸安區鳴水泉水庫管理處、咸安區四邑公堤管理段、咸安區渠道管理處、咸安區淦河水利管理站、咸安區橫溝河水利管理站、咸安區高橋河流域水利管理站、咸安區汀泗河水利管理站、咸安區水利勘察設計院。（除咸安區南川水庫管理局、咸安區四邑公堤管理段、咸安區渠道管理處、咸安區淦河水利管理站外其他單位未獨立核算） ??

咸安區水利和湖泊局機關共有行政編15人、事業編制80人（其中全額事業編70人、參公事業編5人)。實有在職職工18人（三支一扶生1人）、退休人員52人、遺補人員8人；下屬單位共有實有在職人數82人、退休人員89人、遺補人員12人。與2019年相比我局機關職工減少2人，為正常退休1人，退休死亡2人。二級單位職工總數不變，在職新招人員1人，退休1人，退休死亡1人。 　

第二部分 ?2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

　2020年咸安區水利和湖泊局決算收入19026.60萬元，比上年增加6196.59萬元，增加48.30%。其中財政撥款收入12489.41萬元、政府性基金預算財政撥款收入1131.58元、其他收入5405.62萬元。收入較上年增加的主要原因是其他收入增加，市級轉撥資金、區級配套資金以及專戶銷戶資金轉入造成。　

　二、支出決算情況　　

2020年咸安區水利和湖泊局決算支出20976.24萬元，比上年減少3122.57萬元，減少12.96%。其中財政撥款支出15969.80萬元，政府性基金預算財政撥款1588.08萬元、其他資金支出3418.36萬元。財政撥款支出比年初預算數減少8129.01萬元，主要是水利建設項目實施為跨年度項目、去年項目完工較多，項目資金按施工進度撥付。其他資金支出比上年增加3418.36萬元，主要是1、2017年度中小型灌區項目資金7575429.71元從財政專戶轉入，2、區經發集團撥淦河治理資金1980000.00元，3、市財政撥淦河黑臭水體整治資金20000000.00元，4、撥入三峽后續工作長江中下游影響處理咸寧嘉魚段河道整治資金17750000.00元，5、市水利和湖泊局撥淦河水生態補水資金500000.00元，6、農村飲水在農村發展銀行開戶，因賬戶到期需銷戶，轉入資金4210922.35元，　

第三部分 ?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出41.91萬元，較年初預算減少60.3萬元，減少60.00%；較上年支出減少44.78萬元，增長51.66%。其中：

1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0.00萬元，較年初預算增加0.00萬元，較上年支出增加0.00萬元，增長0%。2020年我單位無因公出國（境）。

2. 公務用車購置及運行維護費：2020年支出13.75萬元，其中公務用車購置費0.00萬元、公務用車運行維護費13.75萬元，較年初預算減少31.96萬元，較上年支出減少25.99萬元，減少65.40%。減少原因是我單位車輛使用年限長，車況不好，且經常跑鄉村公路，去年為安全起見，對公車進行了大修。

3. 公務接待費：2020年公務接待約500批次4700人，支出28.15萬元，較年初預算數減少28.35萬元，較上年支出減少18.8萬元，下降40.04%。2020年前我單位食堂費用統一作為招待費記賬，2020年在賬務處理時，將食堂費用中的職工就餐與會議餐、招待餐分開處理，且進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出?！　?/span>

4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量3臺，與上年數一致。（因我單位業務需經常下鄉，區公車辦借調我局車輛1臺）。

　二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出270.19萬元，其中辦公費62.60萬元，印刷費0.00元，水費1.36萬元，電費14.90萬元，郵電費4.55萬元，取暖費0.00萬元，差旅費38.73萬元，維修費6.88萬元，公務接待28.15萬元，委托業務費1.90萬元，工會經費14.29萬元，福利費35.97萬元，公車維護13.75萬元，培訓費0.31萬元，稅金及附加費用0.9萬元，其他商品和服務支出45.89萬元。2020年度機關運行經費支出較年初預算數減少276.17萬元，下降50.55%。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益?！?/span>

　三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額823.76萬元，其中政府采購貨物支出14.85萬元、政府采購工程支出570.16萬元、政府采購服務支出238.75萬元。授予中小企業合同金額823.76萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。　　

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，共有固定資產455.33萬元，其中：辦公樓1幢，面積3016.80平方米；共有車輛3臺，其中，應急保障用車1輛、防汛抗旱專業用車2輛（另向區公車辦借用業務用車一臺，費用在我單位開支）；直撥電話5部。下屬單位資產因未入固定資產系統，為保持一系性在決算時不于列示。我單位無單位價值在50萬元以上的通用設備和價值在100萬元以上的專用設備。　　

五、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年初結轉資金456.50萬元,2020年度政府性基金預算收入1131.58萬元、支出1588.08萬元,2020年年末無政府性基金預算財政撥款資金結余。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度項目支出19242.71萬元，其中：

其他科學技術支出項目資金 ???39.26萬元

大中型水庫移民后期扶持基金（移民補助）項目資金 ???474.58萬元

小型水庫移民扶助基金（基礎設施建設和經濟發展）項目資金 ???417.00萬元

其他環境保護管理事務支出項目資金 ???350.00萬元

污染防治（水體）項目資金 ???400.00萬元

可再生能源項目資金 ???29.08萬元

其他節能環保支出項目資金 ???136.00萬元

征地和拆遷補償支出項目資金 ???456.50萬元

其他城市基礎設施配套費安排的支出項目資金 ???40萬元

森林資源管理項目資金 ???20.50萬元

水利工程建設項目資金 ???8852.95萬元

水利工程運行與維護項目資金 ???2602.91萬元

水利執法監督項目資金 ???20.00萬元

水土保持項目資金 ???547.02萬元

水資源節約管理與保護項目資金 ???447.86萬元

防汛項目資金 ???407.97萬元

抗旱項目資金 ???201.75萬元

農村水利項目資金 ???966.73萬元

江河湖庫水系綜合整治項目資金 ???21.81萬元

大中型水庫移民后期扶持專項支出項目資金 ???491.68萬元

農村人畜飲水項目資金 ???1380.15萬元

其他水利支出項目資金 ???738.96萬元

大中型水庫庫區基金（基礎設施建設和經濟發展）項目資金 ???200萬元

八、2019年度預算績效情況的說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度部門整體支出和50萬以上項目支出開展績效自評，其中項目支出共涉及10個項目，資金7221.2萬元。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

　　組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算99.88%，年度績效目標完成情況良好。

　　附件：2020年度咸安區水利和湖泊局部門整體支出績效自評表

　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

　　咸安區水利和湖泊局基建項目績效自評綜述：項目年初預算資金21180.80萬元，年中預算資金調整為17324.14萬元，實際執行16804.28萬元，完成預算97.00%。

主要產出和效益：（1）咸安區淦河系統治理建設項目2020年度，計劃實施淦河左岸K15+800-K17+600長1.8km，右岸17+600-K17+815長0.215km，實際完成施淦河淦河左岸K15+800-K17+600長1.8km，右岸17+600-K17+815長0.215km。（2）咸咸安區北洪港生態清潔型小流域治理工程計劃治理水土流失13.3Km2；實際完成治理水土流失面積13.33Km2。（3）2019年度中央財政補助水利工程維修養護項目計劃完成農村飲水維修養護7處、小型水庫工程設施維修養護104座；實際完成農村飲水維修養護7處、小型水庫工程設施維修養護104座。（4）山洪災害防治非工程措施項目咸安區山洪災害防治項目印制了宣傳冊、《山洪災害防御知識讀本》，舉行了知識培訓會，組織了山洪災害防御實兵演練。下一步改進措施：進一步加強調查研究，努力提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性。二是績效考核指標設置不完整，下一步改進措施：調整完善相關績效指標。

　　附件：2020年度水利基建項目績效自評表

　　?。ㄈ┛冃гu價結果應用情況

　　1.績效評價結果應用情況

　　針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

　?。?）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

　?。?）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

　　（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

　　2.績效評價結果擬應用情況

　　（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

　?。?/span>2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸安區水利局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分 ?名詞解釋

?

　　一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

　　七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

　　八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

十二、河湖庫長制：全面推行河湖庫長制，是黨中央、國務院為加強河湖庫管理保護作出的重大決策部署，是落實綠色發展理念、推進生態文明建設的內在要求。由黨政領導擔任河長，依法依規落實地方主體責任，協調整合各方力量，以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，在全省河湖庫渠全面推行河長制，構建責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理保護機制，為維護河湖庫渠健康生命、實現河湖庫功能永續利用提供保障。

十三、公益性水利工程維修養護經費：對承擔防洪、排澇、抗旱、灌溉等公益任務的水庫工程、水閘工程、堤防工程、控導工程、泵站工程、淤地壩工程實施維修養護人員的勞務性費用、材料費、機械使用費以及依據國家有關規定認定的其他開支項目。

第五部分 ?2020年度部門決算公開表格

?

　　見附件。