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目 ???錄

一、?部門(mén)概況及主要職責(zé)

二、??2020年部門(mén)決算情況

（一）2020年度收入決算情況

（二）2020年度支出決算情況

三、??2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（五）舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

（七）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

????（八）2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

四、?名詞解釋

五、?2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

第一部分 ?基本情況

（一）部門(mén)職責(zé)根據(jù)《咸安區(qū)水利和湖泊局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定，咸安區(qū)水利和湖泊局的主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。起草區(qū)政府有關(guān)規(guī)章草案。組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案、用水總量控制等管理制度，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。負(fù)責(zé)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、擬訂全區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃。組織編制區(qū)確定的重要項(xiàng)目綜合規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限，審批規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利投資項(xiàng)目并監(jiān)督管理項(xiàng)目實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資工作。

4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制并發(fā)布全區(qū)水資源公報(bào)。

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6、負(fù)責(zé)組織水利設(shè)施，水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。負(fù)責(zé)江河湖庫(kù)的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作和項(xiàng)目實(shí)施。指導(dǎo)全面推行河湖長(zhǎng)制工作。

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。依法監(jiān)督水利行業(yè)安全生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督工作,落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。負(fù)責(zé)水庫(kù)、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)和水利工程建設(shè)的監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，組織編制水土保持公告。按規(guī)定監(jiān)督管理建設(shè)項(xiàng)目水土保持工作。負(fù)責(zé)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。負(fù)責(zé)大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與管理工作。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)和小水電改造工作。

10、負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。監(jiān)督落實(shí)國(guó)家和省市關(guān)于水利工程移民的有關(guān)政策措施，負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)水利工程移民安置的驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)水利工程移民后期扶持工作。

11、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)水事法規(guī)違法事件的查處，組織開(kāi)展重大水事違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁本區(qū)內(nèi)的水事糾紛。

12、開(kāi)展水利科技和信息化工作。組織編制水利信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

13、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，參與編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃。組織編制本區(qū)域內(nèi)重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御極端天氣期間重要水工程調(diào)度工作。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

咸安區(qū)水利和湖泊局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)股室：辦公室（行政審批股、水旱災(zāi)害防御股）、河湖長(zhǎng)制工作股（水資源股、政策法規(guī)股）、建設(shè)管理和安全監(jiān)督股（規(guī)劃計(jì)劃科技股）、湖泊和河道堤防股、水庫(kù)水電和移民股、農(nóng)村水利和水土保持股。

咸安區(qū)水利和湖泊局下屬單位共計(jì)12個(gè)：咸安區(qū)水土保持局、咸安區(qū)淦河流域管理局、咸安區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、咸安區(qū)南川水庫(kù)管理局、咸安區(qū)鳴水泉水庫(kù)管理處、咸安區(qū)四邑公堤管理段、咸安區(qū)渠道管理處、咸安區(qū)淦河水利管理站、咸安區(qū)橫溝河水利管理站、咸安區(qū)高橋河流域水利管理站、咸安區(qū)汀泗河水利管理站、咸安區(qū)水利勘察設(shè)計(jì)院。（除咸安區(qū)南川水庫(kù)管理局、咸安區(qū)四邑公堤管理段、咸安區(qū)渠道管理處、咸安區(qū)淦河水利管理站外其他單位未獨(dú)立核算） ??

咸安區(qū)水利和湖泊局機(jī)關(guān)共有行政編15人、事業(yè)編制80人（其中全額事業(yè)編70人、參公事業(yè)編5人)。實(shí)有在職職工18人（三支一扶生1人）、退休人員52人、遺補(bǔ)人員8人；下屬單位共有實(shí)有在職人數(shù)82人、退休人員89人、遺補(bǔ)人員12人。與2019年相比我局機(jī)關(guān)職工減少2人，為正常退休1人，退休死亡2人。二級(jí)單位職工總數(shù)不變，在職新招人員1人，退休1人，退休死亡1人。 　

第二部分 ?2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況　

　2020年咸安區(qū)水利和湖泊局決算收入19026.60萬(wàn)元，比上年增加6196.59萬(wàn)元，增加48.30%。其中財(cái)政撥款收入12489.41萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1131.58元、其他收入5405.62萬(wàn)元。收入較上年增加的主要原因是其他收入增加，市級(jí)轉(zhuǎn)撥資金、區(qū)級(jí)配套資金以及專(zhuān)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)資金轉(zhuǎn)入造成。　

　二、支出決算情況　　

2020年咸安區(qū)水利和湖泊局決算支出20976.24萬(wàn)元，比上年減少3122.57萬(wàn)元，減少12.96%。其中財(cái)政撥款支出15969.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1588.08萬(wàn)元、其他資金支出3418.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算數(shù)減少8129.01萬(wàn)元，主要是水利建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施為跨年度項(xiàng)目、去年項(xiàng)目完工較多，項(xiàng)目資金按施工進(jìn)度撥付。其他資金支出比上年增加3418.36萬(wàn)元，主要是1、2017年度中小型灌區(qū)項(xiàng)目資金7575429.71元從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)入，2、區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)撥淦河治理資金1980000.00元，3、市財(cái)政撥淦河黑臭水體整治資金20000000.00元，4、撥入三峽后續(xù)工作長(zhǎng)江中下游影響處理咸寧嘉魚(yú)段河道整治資金17750000.00元，5、市水利和湖泊局撥淦河水生態(tài)補(bǔ)水資金500000.00元，6、農(nóng)村飲水在農(nóng)村發(fā)展銀行開(kāi)戶(hù)，因賬戶(hù)到期需銷(xiāo)戶(hù)，轉(zhuǎn)入資金4210922.35元，　

第三部分 ?2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出41.91萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少60.3萬(wàn)元，減少60.00%；較上年支出減少44.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.66%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組0人次，支出0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，較上年支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2020年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年支出13.75萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.75萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少31.96萬(wàn)元，較上年支出減少25.99萬(wàn)元，減少65.40%。減少原因是我單位車(chē)輛使用年限長(zhǎng)，車(chē)況不好，且經(jīng)常跑鄉(xiāng)村公路，去年為安全起見(jiàn)，對(duì)公車(chē)進(jìn)行了大修。

3. 公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待約500批次4700人，支出28.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少28.35萬(wàn)元，較上年支出減少18.8萬(wàn)元，下降40.04%。2020年前我單位食堂費(fèi)用統(tǒng)一作為招待費(fèi)記賬，2020年在賬務(wù)處理時(shí)，將食堂費(fèi)用中的職工就餐與會(huì)議餐、招待餐分開(kāi)處理，且進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。　　

4. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及年末車(chē)輛保有量：本年新購(gòu)車(chē)輛0臺(tái)，其中按規(guī)定購(gòu)置工作用車(chē)0臺(tái)，購(gòu)政務(wù)接待車(chē)輛0臺(tái)，更新機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)0臺(tái)；本年處置車(chē)輛0臺(tái)，其中調(diào)劑其他單位0臺(tái)，報(bào)廢0臺(tái)。年末機(jī)動(dòng)車(chē)保有量3臺(tái)，與上年數(shù)一致。（因我單位業(yè)務(wù)需經(jīng)常下鄉(xiāng)，區(qū)公車(chē)辦借調(diào)我局車(chē)輛1臺(tái)）。

　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出270.19萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)62.60萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.00元，水費(fèi)1.36萬(wàn)元，電費(fèi)14.90萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.55萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)38.73萬(wàn)元，維修費(fèi)6.88萬(wàn)元，公務(wù)接待28.15萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.90萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.29萬(wàn)元，福利費(fèi)35.97萬(wàn)元，公車(chē)維護(hù)13.75萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.31萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用0.9萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出45.89萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少276.17萬(wàn)元，下降50.55%。主要是我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高了資金使用效益。　

　三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額823.76萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出14.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出570.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出238.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額823.76萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。　　

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，共有固定資產(chǎn)455.33萬(wàn)元，其中：辦公樓1幢，面積3016.80平方米；共有車(chē)輛3臺(tái)，其中，應(yīng)急保障用車(chē)1輛、防汛抗旱專(zhuān)業(yè)用車(chē)2輛（另向區(qū)公車(chē)辦借用業(yè)務(wù)用車(chē)一臺(tái)，費(fèi)用在我單位開(kāi)支）；直撥電話(huà)5部。下屬單位資產(chǎn)因未入固定資產(chǎn)系統(tǒng)，為保持一系性在決算時(shí)不于列示。我單位無(wú)單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

我單位沒(méi)有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

我單位2020年初結(jié)轉(zhuǎn)資金456.50萬(wàn)元,2020年度政府性基金預(yù)算收入1131.58萬(wàn)元、支出1588.08萬(wàn)元,2020年年末無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金結(jié)余。

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

我單位2020年度項(xiàng)目支出19242.71萬(wàn)元，其中：

其他科學(xué)技術(shù)支出項(xiàng)目資金 ???39.26萬(wàn)元

大中型水庫(kù)移民后期扶持基金（移民補(bǔ)助）項(xiàng)目資金 ???474.58萬(wàn)元

小型水庫(kù)移民扶助基金（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展）項(xiàng)目資金 ???417.00萬(wàn)元

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出項(xiàng)目資金 ???350.00萬(wàn)元

污染防治（水體）項(xiàng)目資金 ???400.00萬(wàn)元

可再生能源項(xiàng)目資金 ???29.08萬(wàn)元

其他節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目資金 ???136.00萬(wàn)元

征地和拆遷補(bǔ)償支出項(xiàng)目資金 ???456.50萬(wàn)元

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出項(xiàng)目資金 ???40萬(wàn)元

森林資源管理項(xiàng)目資金 ???20.50萬(wàn)元

水利工程建設(shè)項(xiàng)目資金 ???8852.95萬(wàn)元

水利工程運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目資金 ???2602.91萬(wàn)元

水利執(zhí)法監(jiān)督項(xiàng)目資金 ???20.00萬(wàn)元

水土保持項(xiàng)目資金 ???547.02萬(wàn)元

水資源節(jié)約管理與保護(hù)項(xiàng)目資金 ???447.86萬(wàn)元

防汛項(xiàng)目資金 ???407.97萬(wàn)元

抗旱項(xiàng)目資金 ???201.75萬(wàn)元

農(nóng)村水利項(xiàng)目資金 ???966.73萬(wàn)元

江河湖庫(kù)水系綜合整治項(xiàng)目資金 ???21.81萬(wàn)元

大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目資金 ???491.68萬(wàn)元

農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目資金 ???1380.15萬(wàn)元

其他水利支出項(xiàng)目資金 ???738.96萬(wàn)元

大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展）項(xiàng)目資金 ???200萬(wàn)元

八、2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度部門(mén)整體支出和50萬(wàn)以上項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中項(xiàng)目支出共涉及10個(gè)項(xiàng)目，資金7221.2萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿(mǎn)意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預(yù)算99.88%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

　　附件：2020年度咸安區(qū)水利和湖泊局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　咸安區(qū)水利和湖泊局基建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算資金21180.80萬(wàn)元，年中預(yù)算資金調(diào)整為17324.14萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行16804.28萬(wàn)元，完成預(yù)算97.00%。

主要產(chǎn)出和效益：（1）咸安區(qū)淦河系統(tǒng)治理建設(shè)項(xiàng)目2020年度，計(jì)劃實(shí)施淦河左岸K15+800-K17+600長(zhǎng)1.8km，右岸17+600-K17+815長(zhǎng)0.215km，實(shí)際完成施淦河淦河左岸K15+800-K17+600長(zhǎng)1.8km，右岸17+600-K17+815長(zhǎng)0.215km。（2）咸咸安區(qū)北洪港生態(tài)清潔型小流域治理工程計(jì)劃治理水土流失13.3Km2；實(shí)際完成治理水土流失面積13.33Km2。（3）2019年度中央財(cái)政補(bǔ)助水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目計(jì)劃完成農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)7處、小型水庫(kù)工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)104座；實(shí)際完成農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)7處、小型水庫(kù)工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)104座。（4）山洪災(zāi)害防治非工程措施項(xiàng)目咸安區(qū)山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目印制了宣傳冊(cè)、《山洪災(zāi)害防御知識(shí)讀本》，舉行了知識(shí)培訓(xùn)會(huì)，組織了山洪災(zāi)害防御實(shí)兵演練。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)查研究，努力提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性。二是績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)置不完整，下一步改進(jìn)措施：調(diào)整完善相關(guān)績(jī)效指標(biāo)。

　　附件：2020年度水利基建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

　　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　針對(duì)2020年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問(wèn)題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開(kāi)展整改。

　　（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門(mén)的緊密聯(lián)系，開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)省委決策。

　　（2）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

　　（3）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門(mén)作為合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

　　（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高咸安區(qū)水利局整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門(mén)預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分 ?名詞解釋

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　　一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　十、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

十二、河湖庫(kù)長(zhǎng)制：全面推行河湖庫(kù)長(zhǎng)制，是黨中央、國(guó)務(wù)院為加強(qiáng)河湖庫(kù)管理保護(hù)作出的重大決策部署，是落實(shí)綠色發(fā)展理念、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的內(nèi)在要求。由黨政領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河長(zhǎng)，依法依規(guī)落實(shí)地方主體責(zé)任，協(xié)調(diào)整合各方力量，以保護(hù)水資源、防治水污染、改善水環(huán)境、修復(fù)水生態(tài)為主要任務(wù)，在全省河湖庫(kù)渠全面推行河長(zhǎng)制，構(gòu)建責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管?chē)?yán)格、保護(hù)有力的河湖庫(kù)渠管理保護(hù)機(jī)制，為維護(hù)河湖庫(kù)渠健康生命、實(shí)現(xiàn)河湖庫(kù)功能永續(xù)利用提供保障。

十三、公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)：對(duì)承擔(dān)防洪、排澇、抗旱、灌溉等公益任務(wù)的水庫(kù)工程、水閘工程、堤防工程、控導(dǎo)工程、泵站工程、淤地壩工程實(shí)施維修養(yǎng)護(hù)人員的勞務(wù)性費(fèi)用、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)以及依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他開(kāi)支項(xiàng)目。

第五部分 ?2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

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　　見(jiàn)附件。