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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區水利和湖泊局?2022 預算公開表
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第一部分??部門概況
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一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
咸安區水利和湖泊局負責保障水資源的合理開發利用，負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障，擬訂全區水利發展規劃，指導水資源保護工作，負責節約用水工作，負責組織水利設施，水域及其岸線的管理、保護與綜合利用，負責監督水利工程建設與運行管理，負責水土保持工作，負責和指導農村水利工作，負責水利工程移民管理工作，負責水政監察和水行政執法，開展水利科技和信息化工作，負責落實綜合防災減災規劃相關要求、參與編制洪水干旱災害防治規劃等職能職責。
2、機構設置：
區水利和湖泊局機關內設6個股（室）。分別是：（1）辦公室。（2）河湖長制工作股（水資源股、政策法規股）。（3)建設管理和安全監督股（規劃計劃科技股）。（4）湖泊和河道堤防股。（5）水庫水電和移民股。（6）農村水利和水土保持股。??
區水利和湖泊局下設12個二級單位。分別是（1）咸安區水土保持局。（2）咸安區淦河流域管理局。（3）咸安區水政監察大隊。（4）咸安區南川水庫管理局。（5）咸安區鳴水泉水庫管理處。（6）咸安區四邑公堤管理段。（7）咸安區渠道管理處。（8）咸安區淦河水利管理站。（9）咸安區橫溝河水利管理站。（10）咸安區高橋河流域水利管理站。（11）咸安區汀泗河水利管理站。（12）咸安區水利勘察設計院。
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二、部門預算單位構成：
?根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區水利和湖泊局機關。
2、咸安區水土保持局。
3、咸安區淦河流域管理局。
4、咸安區水政監察大隊。
5、咸安區南川水庫管理局。
6、咸安區鳴水泉水庫管理處。
7、咸安區四邑公堤管理段。
8、咸安區渠道管理處。
9、咸安區淦河水利管理站。
10、咸安區橫溝河水利管理站
11、咸安區高橋河流域水利管理站。
12、咸安區汀泗河水利管理站。
13、咸安區水利勘察設計院。
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三、人員及編制情況：
1、根據咸安辦文[2019]23號文件規定，我局機關共有行政編15人。實有在職職工16人、退休人員52人、遺補人員7人。
2、根據咸安編辦事改文[2016]43號文件規定，下屬水管單位共有事業編制82人（其中全額事業編72人、參公事業編5人、暫緩分類事業編5人)。實有在職人數78人（含“三支一扶”生1人）、退休人員95人、遺補人員12人（財政負擔11人、單位負擔1人）。
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四、部門年度工作重點：
1、保障水資源的合理開發利用。
2、有序推進年度原遷移民直補資金發放和新增人口扶持工作。
3、確保全區已建水利工程能正常運轉。
4、確保水利建設工程能按時有質的完成。
5、建全河湖長制，確保全區河、湖、庫能都有人管理，建設水生態文明城市。
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第二部分 ?2022年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計33063.63 萬元。一般公共預算財政撥款收入32268.15萬元，社保基金撥款795.49萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。
2022 年部門預算收入較 2021 年增加9111.32萬元，上升38.04%，增加主要原因為預估國家將增大水利項目資金投入。?
2022 年部門預算支出安排總計33063.63萬元。其中：人員經費支出2388.84萬元，標準公用經費支出507.79萬元，項目支出30167.00萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出3936.15萬元；社會保障和就業支出238.04萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出159.65萬元，機關事業單位職業年金支出58.57萬元、其他社會保障和就業支出19.82萬元）；衛生健康支出115.67萬元（含行政單位醫療24.29萬元 、事業單位醫療88.60萬元、其他行政事業單位醫療支出2.78萬元），住房保障支出157.50萬元（含住房公積金90.73萬元，提租補貼66.76萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1567.36萬元（含基本工資416.49萬元、 津貼補貼158.38萬元、績效工資167.84萬元、獎金325.05萬元、伙食補助費46.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費159.64萬元、職業年金繳費58.57萬元、職工基本醫療保險繳費112.89萬元、其他社會保障繳費19.83萬元、住房公積金90.73萬元、其他工資福利支出11.88萬元）；商品和服務支出463.59萬元（含辦公費71.58萬元、印刷費8.40萬元、水費6.25萬元、電費21.50萬元、郵電費16.60萬元、物業管理費14.00萬元、差旅費42.50萬元、因公出國（境）費0.00萬元、維修（護）費29.50萬元、租賃費6.00萬元、會議費5.00萬元、 培訓費4.00萬元、公務接待費51.30萬元、勞務費8.30萬元、委托業務費15.5萬元、福利費8.00萬元、工會經費41.00萬元、公務用車運行維護費45.10萬元、其他交通費用17.82萬元、稅金及附加費用1.00萬元、其他商品和服務支出50.24萬元）；對個人和家庭補助26.00萬元（含生活補助17.22萬元、醫療補助費2.77萬元、其他對個人和家庭補助支出6.00萬元）。資本性支出44.20萬元（含辦公設備購置8.20萬元、專用設備購置2.00萬元、信息網絡及軟件購置更新6.00萬元、其他資本性支出28.00萬元）。
2022 年部門預算支出較 2021 年增加9111.32萬元，上升38.04%，
其中：人員經費增加82.39萬元，經費增加主要原因是：1、二級單位的獎金發放數比上年增加20.03萬元，由于二級單位獲得檔案工作目標考評優秀和市級文明單位，預計發放檔案工作目標考評獎和3年市級文明單位獎；2、機關事業單位基本養老保險增加22.27萬元，由于單位22年將退休10人，因我單位啟動職工養老保險政策較晚，職工退休時需補交養老保險，此為退休人員應補繳社保費；、3職業年金繳費增加3.76萬元，此為退休人員應繳年金；4、其他工資福利支出增加11.88萬元，為二級單位聘用臨時人員在汛期進行堤防哨所值守工資；5、退休人員退休費增加81.30萬元，為退休人員增加，且退休人員人均工資正常增資；6、伙食補助費增加25.06萬元，為二級單位伙食補助在21年做預算時誤記入福利費，本年調整。
標準公用經費減少38.57萬元，經費減少主要原因是：1、福利費減少25.06萬元，為二級單位伙食補助在21年做預算時誤記入福利費，本年調整。2、工會經費減少13.66萬元，為以前年度將職工療修養費用到工會經費，由于疫情原因暫停此項活動。
項目支出增加9067.50萬元，支出增加主要原因為預估國家將增大水利項目資金投入。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排 507.79萬元，主要包括辦公費71.58萬元、印刷費8.40萬元、水費6.25萬元、電費21.50萬元，郵電費16.60萬元，物業管理費14.00萬元，公務車運行維護費45.10萬元，差旅費42.50萬元，維修（護）費29.50萬元，租賃費6.00萬元，會議費5.00萬元，工會經費8.00萬元，福利費41.00萬元，培訓費4.00萬元，公務接待費51.30萬元，公務交通補貼17.82萬元，勞務費8.30萬元，委托業務費15.50萬元，稅金及附加費用1.00萬元，其他商品和服務支出50.24萬元，辦公設備購置8.20萬元，專用設備購置2.00萬元，信息網絡及軟件購置更新6.00萬元，其他資本性支出28.00萬元。
與2021年相比減少38.57萬元，減少7.06%。 ??
減少主要原因說明：1、福利費減少25.06萬元，為二級單位伙食補助在21年做預算時誤記入福利費，本年調整計入人員經費中的伙食補助費中。2、工會經費減少13.66萬元，為以前年度將職工療修養費用到工會經費，由于疫情原因暫停此項活動。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算25752.38萬元，其中貨物類采購預算309.18萬元，服務類采購預算3829.20萬元，工程項目采購21614.00萬元。主要用于1、局機關、二級單位和項目部采購日常使用的電腦、打印機、空調、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險、電信服務等；2、用于項目的設計、監理、檢測、審計服務，防汛抗旱物資采購；3、水利工程建設。比上年17330.80萬增加8421.58萬元，增加48.59%。
增加原因說明：預計國家將增加水利項目投入。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排96.40萬元。與2021年預算支出102.02萬元相比，減少0.62萬元，減少0.61%。
１、2022年公務接待經費預算51.30萬元，與2021年相比，減少5.01萬元，減少8.90%。
２、2022年因公出國（境）費預算0.00萬元，與2021年相比，無變動。
３、2022年公務用車購置預算0.00萬元，與2021年相比無變動。
4、2022年公務用車運行維護費預算45.10萬元，與2021年相比減少0.61萬元，減少1.33%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格執行區行政事業單位財務管理手冊上的規定。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
水利局機關有辦公樓1幢，面積3016.80平方米，直撥電話5部，有單位公用小車1輛（另有兩輛汽車是建立抗旱服務隊時所購，由于抗旱服務隊無車輛編制，車輛無法上牌，現處于待處置狀態），下屬事業單位有公用小車合計4輛，其中：咸安區淦河流域管理局1輛、咸安區南川水庫管理局1輛、咸安區四邑公堤管理段1輛1、咸安區渠道管理處1輛。
????2022年末固定資產原值464.84萬元，比2021年末固定資產原值455.33萬元增加9.51萬元，增加2.09%。增加資產為（1）、構筑物中增加不銹鋼門一扇0.26萬元，（2）、通用設備中增加8.00萬元，其中電腦3臺2.35萬元，打印機1臺0.55萬元（電腦、打印機為中共咸安區委員會調撥），監控攝像頭16個3.11萬元、硬盤錄像機1臺1.15萬元、監控硬盤4個0.72萬元、交換機1臺0.12萬元，（3）、專用設備中增加0.40萬元，其中食堂用蒸飯柜1臺0.22萬元，執法記錄儀2臺0.18萬元，（4）、家具、用具、裝具中增加0.85萬元，其中木柜1組0.17萬元，保險柜1個0.18萬元，演講臺1個0.10萬元，文件柜1組0.04萬元，五節柜1組0.05萬元，中二斗柜1組0.04萬元，小皮椅3把0.03萬元，辦公桌1張0.15萬元，辦公椅1把0.06萬元，鐵床1張0.03萬元。
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六、政府性基金預算支出情況說明
????本年無政府性基金預算支出。
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七、2022 年部門預算績效情況說明
2022年項目支出預算資金30167.00萬元，其中：
???（1）維修管養護類資金2475.00萬元。包括1、公益性水利工程維修養護經費12.00萬元，2、淦河流域管理20.00萬元，3、南川水庫銀魚補貼8.00萬，4、咸安區河湖庫長制工作經費60.00萬元，5、大畈陳攔河閘日常調度運行維護經費10.00萬元，6、區管四大泵站維護及排澇電費30.00萬元，7、山洪災害防治縣級非工程項目運行維護管理經費15.00萬元，8、農村飲水安全工程維修養護資金90.00萬元，9、咸安區防汛抗旱經費300.00萬元，10、四邑公堤防汛經費60.00萬元，11、咸安區河湖庫日常管護經費200.00萬元，12、咸安區“一河一策”編制項目100.00萬元、13、咸安區再生水利用配置試點實施方案編制項目100.00萬元、14、執法辦案經費等（非稅）580.00萬元、15、咸安區斧頭湖2022年水葫蘆打撈80.00萬元、16、咸安區“十四五”節水規劃編制項目100.00萬元、17、22年咸安區勘界立樁項目100.00萬元、18、22年項目前期經費500.00萬元、19、省級節水示范建設項目100.00萬元、20、農業水價改革灌區計量信息化建設項目100.00萬元。主要用于改善水庫水質。為大畈陳攔河閘日常運行和維護提供經費保障,確保咸寧主城區河道日常生態蓄水景觀要求,并且也確保在淦河主汛期該閘機電設備能正常發揮其功能，為淦河安全度汛服務。建立健全山洪災害防治系統運行維護管理機制，建立相關制度，落實運行維護管理單位和人員經費；建立河湖庫長制，對河湖庫“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”以及打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、農業面源污染、非法采砂、圍湖圍汊養殖、水庫大塘投肥養殖、傾倒忘廢棄物以及電、毒、炸魚等破壞河湖庫生態的違法行為進行打擊。編制湖庫“一河一策”工作、節水規劃實施指導方案、再生水利用配置試點實施方案、項目前期勘察設計方案，購置灌溉工程計量設施等。
（2）項目配套資金27692.00萬元，涉及10個水利項目工程。1、咸安區淦河系統治理工程2、22年咸寧市汀泗河系統治理工程3、咸安區青鴉垅水庫除險加固工程4、咸寧市咸安區淦河二期系統治理工程5、斧頭湖防洪治理工程6、咸安區胡時水庫除險加固項目7、龍潭河中下游水生態清潔小流域治理工程、8、2021年度地方債券資金水庫維修養護項目、9、2022年水利工程維修養護資金（中央+省級）、10、2022年水利救災資金。這些項目涉及中央、省級、市級資金，績效目標在項目立項時根據每個項目資金實施內容制定，績效評價由單位自評后結合財政部門意見上報上級主管部門核實，省級專員辦督查落實。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
????9、河湖庫長制：全面推行河湖庫長制，是黨中央、國務院為加強河湖庫管理保護作出的重大決策部署，是落實綠色發展理念、推進生態文明建設的內在要求。由黨政領導擔任河長，依法依規落實地方主體責任，協調整合各方力量，以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，在全省河湖庫渠全面推行河長制，構建責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理保護機制，為維護河湖庫渠健康生命、實現河湖庫功能永續利用提供保障。
10、公益性水利工程維修養護經費：對承擔防洪、排澇、抗旱、灌溉等公益任務的水庫工程、水閘工程、堤防工程、控導工程、泵站工程、淤地壩工程實施維修養護人員的勞務性費用、材料費、機械使用費以及依據國家有關規定認定的其他開支項目。
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第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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