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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

明細詳見：咸安區(qū)水利和湖泊局?2023年預(yù)算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責：

咸安區(qū)水利和湖泊局負責保障水資源的合理開發(fā)利用，負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障，擬訂全區(qū)水利發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)水資源保護工作，負責節(jié)約用水工作，負責組織水利設(shè)施，水域及其岸線的管理、保護與綜合利用，負責監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理，負責水土保持工作，負責和指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，負責水利工程移民管理工作，負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，開展水利科技和信息化工作，負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求、參與編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃等職能職責。

2、機構(gòu)設(shè)置：

區(qū)水利和湖泊局機關(guān)內(nèi)設(shè)6個股（室）。分別是：（1）辦公室。（2）河湖長制工作股（水資源股、政策法規(guī)股）。（3）建設(shè)管理和安全監(jiān)督股（規(guī)劃計劃科技股）。（4）湖泊和河道堤防股。（5）水庫水電和移民股。（6）農(nóng)村水利和水土保持股。??

區(qū)水利和湖泊局下設(shè)12個二級單位。分別是（1）咸安區(qū)水土保持局。（2）咸安區(qū)淦河流域管理局。（3）咸安區(qū)水政監(jiān)察大隊。（4）咸安區(qū)南川水庫管理局。（5）咸安區(qū)鳴水泉水庫管理處。（6）咸安區(qū)四邑公堤管理段。（7）咸安區(qū)渠道管理處。（8）咸安區(qū)淦河水利管理站。（9）咸安區(qū)橫溝河水利管理站。（10）咸安區(qū)高橋河流域水利管理站。（11）咸安區(qū)汀泗河水利管理站。（12）咸安區(qū)農(nóng)村飲水安全保障中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)水利和湖泊局機關(guān)。

2、咸安區(qū)水土保持局。

3、咸安區(qū)淦河流域管理局。

4、咸安區(qū)水政監(jiān)察大隊。

5、咸安區(qū)南川水庫管理局。

6、咸安區(qū)鳴水泉水庫管理處。

7、咸安區(qū)四邑公堤管理段。

8、咸安區(qū)渠道管理處。

9、咸安區(qū)淦河水利管理站。

10、咸安區(qū)橫溝河水利管理站

11、咸安區(qū)高橋河流域水利管理站。

12、咸安區(qū)汀泗河水利管理站。

13、咸安區(qū)農(nóng)村飲水安全保障中心。

三、人員及編制情況：

1、根據(jù)咸安辦文〔2019〕23號文件規(guī)定，我局機關(guān)共有行政編制15人。實有在職職工14人、退休人員52人、遺補人員7人。

2、根據(jù)咸安編辦事改文〔2016〕43號文件規(guī)定，下屬水管單位共有事業(yè)編制82人（其中全額事業(yè)編77人、參公事業(yè)編5人）。實有在職人數(shù)70人（含“三支一扶”生1人）、退休人員104人、遺補人員11人。　

四、部門年度工作重點：

1、全面推進水利工程建設(shè)。推進項目前期工作，全力推進項目實施進度，完成固定資產(chǎn)投資任務(wù)，精心謀劃加強項目儲備。

2、全面落實治水、管水、護水責任。落實河湖日常管理和保護工作，加大水行政執(zhí)法力度，加強水資源管理。

3、全面落實移民后扶工作。有序推進年度原遷移民直補資金發(fā)放和新增人口扶持工作。

4、全面做好水利工程管護及常規(guī)工作。計劃完成咸安區(qū)南川水庫達標化管理工作，實施小型水庫管理體制改革省級樣板縣創(chuàng)建工作；加強小水電、水閘、水庫等生態(tài)基流監(jiān)管；實施完成公益性水利工程維修養(yǎng)護；編制咸安區(qū)2023年農(nóng)村供水工程水質(zhì)檢測、監(jiān)測方案，完成年度水質(zhì)檢測、監(jiān)測任務(wù)。積極開展2023年度水土保持項目審批、水保補償費征繳工作。

第二部分??2023年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算支出安排總計10039.47萬元。其中：人員經(jīng)費支出1545.85萬元，標準公用經(jīng)費支出658.85萬元，項目支出7834.80萬元。

按功能科目分類：社會保障和就業(yè)支出249.45萬元（含機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出183.16萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出53.08萬元、其他社會保障和就業(yè)支出13.21萬元）；衛(wèi)生健康支出86.28萬元（含行政單位醫(yī)療18.03萬元 、事業(yè)單位醫(yī)療67.68萬元、財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助0.56萬元）；農(nóng)林水利支出9584.40萬元（其中：行政運行1769.60萬元，水利工程建設(shè)5550.80萬元，水利工程運行與維護1386.00萬元，水利前期工作500.00萬元，防汛支出345.00萬元，其他水利支出33.00萬元）；住房保障支出119.35萬元（含住房公積金111.83萬元，提租補貼7.52萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1522.97萬元（含基本工資359.61萬元、 津貼補貼135.02萬元、績效工資152.95萬元、獎金337.90萬元、伙食補助費41.50萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.16萬元、職業(yè)年金繳費53.08萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費85.72萬元、其他社會保障繳費13.21萬元、住房公積金繳費111.82萬元、其他工資福利支出49.00萬元）；商品和服務(wù)支出636.82萬元（含辦公費128.00萬元、印刷費4.40萬元、手續(xù)費10萬元、水費3.53萬元、電費21.50萬元、郵電費15.50萬元、物業(yè)管理費19.00萬元、差旅費8.00萬元、維修（護）費43.00萬元、租賃費5.00萬元、會議費4.00萬元、 培訓(xùn)費4.00萬元、公務(wù)接待費49.50萬元、勞務(wù)費5.00萬元、委托業(yè)務(wù)費28.00萬元、福利費117.30萬元、工會經(jīng)費43.00萬元、公務(wù)用車運行維護費45.60萬元、其他交通費用19.19萬元、稅金及附加費用1.30萬元、其他商品和服務(wù)支出62.00萬元）；對個人和家庭補助22.88萬元（含生活補助費19.29萬元、醫(yī)療補助費1.59萬元、其他對個人和家庭補助支出2.00萬元）。資本性支出22.00萬元（含信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2.00萬元、其他資本性支出20.00萬元）。

2023年部門預(yù)算支出較?2022年減少23024.16萬元，下降69.64%。

其中：人員經(jīng)費減少44.39萬元，經(jīng)費減少主要原因是：1、基本工資發(fā)放數(shù)比上年減少56.88萬元，是由于2022年職工退休9人造成；2、津貼補貼發(fā)放數(shù)比上年減少23.36萬元，是由于22022年職工退休9人造成；3、獎金發(fā)放數(shù)比上年增加12.85萬元，是由于工資發(fā)放政策變更；4、伙食補助比上年減少4.56萬元，是由于職工退休9人，在職職工減少造成；5、績效工資比上年減少14.89萬元，是由于2022年職工退休9人造成 ?6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險比上年增加23.52萬元，是由于我單位23年將退休11人，因我單位啟動職工養(yǎng)老保險政策較晚，職工退休時需補繳養(yǎng)老保險，此為退休人員應(yīng)補繳社保費，7、職業(yè)年金繳費比上年減少5.49萬元，是由于職工退休9人，在職職工減少造成；8、職工基本醫(yī)療保險繳費比上年減少27.17萬元，是由于職工退休9人，在職職工減少造成；9、其他社會保障繳費比上年減少6.62萬元，是由于職工退休9人，在職職工減少造成；10、住房公積金繳費比上年增加21.09萬元，是由于職工工資發(fā)放水平提高，住房公積金繳費基數(shù)增加；10、其他工資福利支出增加37.12萬元，為二級單位聘用臨時人員在汛期進行堤防哨所值守工資；

標準公用經(jīng)費增加173.23萬元，經(jīng)費減少主要原因是：1、辦公費增加56.4萬元，是由于二級單位實行電子化辦公，辦公耗材增加；2、福利費增加109.30萬元，是由于二級單位在職職工及退休職工均啟動工會福利待遇；3、差旅費減少34.50萬元，是由于我單位上年將車改補貼和交通補貼計入此科目，現(xiàn)分別調(diào)整入其他交通費與津補貼科目；4、委托業(yè)務(wù)費增加12.50萬元，是由于我單位預(yù)計聘請中介對我單位進行審計；5、維修（護）費增加13.50萬元，是由于我單位辦公大樓建成年限長久，樓內(nèi)墻體需要大規(guī)模整修。

項目支出減少722332.20 萬元，支出減少主要原因為預(yù)估國家將減少對水利項目的資金投入。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排658.82萬元，主要包括辦公費128.00萬元、印刷費4.40萬元、手續(xù)費10.00萬元、水費3.53萬元、電費21.50萬元，郵電費15.50萬元，物業(yè)管理費19.00萬元，公務(wù)車運行維護費45.6萬元，差旅費8.00萬元，維修（護）費43.00萬元，租賃費5.00萬元，會議費4.00萬元，工會經(jīng)費43.00萬元，福利費117.30萬元，培訓(xùn)費4.00萬元，公務(wù)接待費49.50萬元，其他交通費用19.19萬元，勞務(wù)費5.00萬元，委托業(yè)務(wù)費28.00萬元，稅金及附加費用1.30萬元，其他商品和服務(wù)支出62.00萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2.00萬元，其他資本性支出20.00萬元。

與2022年相比增加151.03萬元，增加29.74%。 ??

增加主要原因說明：1、辦公費增加56.42萬元，是由于二級單位實行電子化辦公，辦公耗材增加。2、福利費增加109.30萬元，是由于二級單位在職職工及退休職工均啟動工會福利待遇。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購預(yù)算7135.30萬元，其中貨物類采購預(yù)算141.10萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1094.20萬元，工程項目采購5900.00萬元。主要用于1、局機關(guān)、二級單位和項目部采購日常使用的電腦、打印機、空調(diào)、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險、電信服務(wù)等；2、用于項目的設(shè)計、監(jiān)理、檢測、審計服務(wù)，防汛抗旱物資采購；3、水利工程建設(shè)。比上年25752.38萬元減少18617.08萬元，下降72.29%。

增加原因說明：預(yù)計國家將減少水利項目投入。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排95.10萬元。與2022年預(yù)算支出的96.40萬元相比，減少1.30萬元，減少1.35%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算為49.50萬元，與2022年相比，減少1.80萬元，減少3.51%。

２、2023年因公出國（境）費預(yù)算0.00萬元，與2022年相比，無變動。

３、2023年公務(wù)用車購置預(yù)算0.00萬元，與2022年相比無變動。（預(yù)算系統(tǒng)無公務(wù)用車購置預(yù)算填寫欄，2022年、2023年均填入其他資本性支出欄，2022年預(yù)算20.00萬元、2023年預(yù)算20.00萬元）

4、2023年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算45.60萬元，與2022年相比增加0.50萬元，增加1.11%。

（二）“三公”經(jīng)費變動原因說明：1、招待費減少，是根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，嚴格執(zhí)行區(qū)行政事業(yè)單位財務(wù)管理手冊上的規(guī)定。2、公務(wù)用車運行維護費增加，是由于近年來市場油價不斷上漲造成。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

水利局機關(guān)有辦公樓1幢，面積3016.80平方米，直撥電話5部，有單位公用小車1輛（原建立抗旱服務(wù)隊時所購兩輛汽車，由于抗旱服務(wù)隊無車輛編制，車輛無法上牌，經(jīng)相關(guān)部門審核同意已報廢處理），下屬事業(yè)單位有公用小車合計5輛，其中：咸安區(qū)淦河流域管理局1輛、咸安區(qū)南川水庫管理局1輛、咸安區(qū)四邑公堤管理段1輛1、咸安區(qū)渠道管理處1輛，咸安區(qū)水土保持局1輛（未單獨核算，與局機關(guān)并賬核算）。

2022年末固定資產(chǎn)原值480.34萬元，比2021年末固定資產(chǎn)原值464.84萬元增加15.50萬元，增加3.33%。增加資產(chǎn)為（1）、通用設(shè)備中增加29.13萬元，其中：碎紙機1臺0.14萬元，熱水器1臺0.16萬元，測溫考勤機0.34萬元，視頻會議主機3.85萬元、高清攝像頭0.55萬元，視頻服務(wù)器4臺19.12萬元，冷柜1臺0.29萬元，空調(diào)2臺1.00萬元，交換機6個0.70萬元，壁掛式網(wǎng)絡(luò)機柜5個0.26萬元，配電柜9個1.94萬元，電池柜1個0.09萬元，UPS電源1個0.69萬元；（2）、專用設(shè)備中增加0.93萬元，其中：火災(zāi)報警控制器1個0.65萬元，消毒柜1臺0.28萬元；（3）、家具、用具、裝具中增加0.29萬元，其中：辦公桌三張0.22萬元，椅凳6把0.07萬元；（4）公務(wù)車一輛17.6萬元。處置資產(chǎn)為（1）、公務(wù)車2輛，減少34.00萬元；（2）、通用設(shè)備中減少1.33萬元，其中：

空調(diào)2臺0.53萬元，usp電源1臺0.81萬元；（3）、專用設(shè)備中減少14.80萬元，為起重裝載機1臺。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本年無政府性基金預(yù)算支出。

七、2023年部門預(yù)算績效情況說明

2023年項目支出預(yù)算資金7834.80萬元，其中：

（一）維修管養(yǎng)護類資金1040.00萬元。包括：

1、淦河流域管理費20.00萬元

2、2023年縣屬國有公益性水利工程維修養(yǎng)護資金12.00萬元

3、2023年山洪災(zāi)害防治縣級非工程措施資金15.00萬元

4、2023年咸安區(qū)河湖長制工作經(jīng)費20.00萬元

5、2023年區(qū)管四大泵站維護及排澇電費30.00萬元

6、2023年淦河生態(tài)補水資金等400.00萬元

7、2023年西涼湖流域清漂攔漂工作經(jīng)費25.00萬元

8、2023年南川水庫銀魚補貼8.00萬元

9、2023年大畈陳攔河閘日常調(diào)度運行維護費10.00萬元

10、2023年項目前期經(jīng)費500.00萬元

主要用于改善水庫水質(zhì)。為大畈陳攔河閘日常運行和維護提供經(jīng)費保障，確保咸寧主城區(qū)河道日常生態(tài)蓄水景觀要求，并且也確保在淦河主汛期該閘機電設(shè)備能正常發(fā)揮其功能，為淦河安全度汛服務(wù)。建立健全山洪災(zāi)害防治系統(tǒng)運行維護管理機制，建立相關(guān)制度，落實運行維護管理單位和人員經(jīng)費；建立河湖庫長制，對河湖庫“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”以及打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、農(nóng)業(yè)面源污染、非法采砂、圍湖圍汊養(yǎng)殖、水庫大塘投肥養(yǎng)殖、傾倒廢棄物以及電、毒、炸魚等破壞河湖庫生態(tài)的違法行為進行打擊。編制湖庫“一河一策”工作、節(jié)水規(guī)劃實施指導(dǎo)方案、再生水利用配置試點實施方案、項目前期勘察設(shè)計方案，購置灌溉工程計量設(shè)施等。

（二）項目配套資金6794.80萬元，涉及5個水利項目工程。 ?

1、2023年咸安區(qū)防汛抗旱經(jīng)費300.00萬元

2、公益性水利工程維修養(yǎng)護資金(中央+省級)944.00萬元

3、咸安區(qū)雙石灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程1000.00萬元

4、咸安區(qū)龍?zhí)逗又邢掠嗡鷳B(tài)清潔小流域治理工程550.80萬元

5、咸寧市咸安區(qū)淦河二期系統(tǒng)治理工程4000.00萬元

這些項目涉及中央、省級、市級資金，績效目標在項目立項時根據(jù)每個項目資金實施內(nèi)容制定，績效評價由單位自評后結(jié)合財政部門意見上報上級主管部門核實，省級專員辦督查落實。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9、河湖庫長制：全面推行河湖庫長制，是黨中央、國務(wù)院為加強河湖庫管理保護作出的重大決策部署，是落實綠色發(fā)展理念、推進生態(tài)文明建設(shè)的內(nèi)在要求。由黨政領(lǐng)導(dǎo)擔任河長，依法依規(guī)落實地方主體責任，協(xié)調(diào)整合各方力量，以保護水資源、防治水污染、改善水環(huán)境、修復(fù)水生態(tài)為主要任務(wù)，在全省河湖庫渠全面推行河長制，構(gòu)建責任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理保護機制，為維護河湖庫渠健康生命、實現(xiàn)河湖庫功能永續(xù)利用提供保障。

10、公益性水利工程維修養(yǎng)護經(jīng)費：對承擔防洪、排澇、抗旱、灌溉等公益任務(wù)的水庫工程、水閘工程、堤防工程、控導(dǎo)工程、泵站工程、淤地壩工程實施維修養(yǎng)護人員的勞務(wù)性費用、材料費、機械使用費以及依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定認定的其他開支項目。

第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）