CAOPORN免费视频国产,99精品国产一区二区三区不卡,亚洲日韩在线中文字幕综合,亚洲人成网7777777国产

目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、2023年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

明細詳見：咸安區水利和湖泊局?2023年預算公開表

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

咸安區水利和湖泊局負責保障水資源的合理開發利用，負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障，擬訂全區水利發展規劃，指導水資源保護工作，負責節約用水工作，負責組織水利設施，水域及其岸線的管理、保護與綜合利用，負責監督水利工程建設與運行管理，負責水土保持工作，負責和指導農村水利工作，負責水利工程移民管理工作，負責水政監察和水行政執法，開展水利科技和信息化工作，負責落實綜合防災減災規劃相關要求、參與編制洪水干旱災害防治規劃等職能職責。

2、機構設置：

區水利和湖泊局機關內設6個股（室）。分別是：（1）辦公室。（2）河湖長制工作股（水資源股、政策法規股）。（3）建設管理和安全監督股（規劃計劃科技股）。（4）湖泊和河道堤防股。（5）水庫水電和移民股。（6）農村水利和水土保持股。??

區水利和湖泊局下設12個二級單位。分別是（1）咸安區水土保持局。（2）咸安區淦河流域管理局。（3）咸安區水政監察大隊。（4）咸安區南川水庫管理局。（5）咸安區鳴水泉水庫管理處。（6）咸安區四邑公堤管理段。（7）咸安區渠道管理處。（8）咸安區淦河水利管理站。（9）咸安區橫溝河水利管理站。（10）咸安區高橋河流域水利管理站。（11）咸安區汀泗河水利管理站。（12）咸安區農村飲水安全保障中心。

二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區水利和湖泊局機關。

2、咸安區水土保持局。

3、咸安區淦河流域管理局。

4、咸安區水政監察大隊。

5、咸安區南川水庫管理局。

6、咸安區鳴水泉水庫管理處。

7、咸安區四邑公堤管理段。

8、咸安區渠道管理處。

9、咸安區淦河水利管理站。

10、咸安區橫溝河水利管理站

11、咸安區高橋河流域水利管理站。

12、咸安區汀泗河水利管理站。

13、咸安區農村飲水安全保障中心。

三、人員及編制情況：

1、根據咸安辦文〔2019〕23號文件規定，我局機關共有行政編制15人。實有在職職工14人、退休人員52人、遺補人員7人。

2、根據咸安編辦事改文〔2016〕43號文件規定，下屬水管單位共有事業編制82人（其中全額事業編77人、參公事業編5人）。實有在職人數70人（含“三支一扶”生1人）、退休人員104人、遺補人員11人。　

四、部門年度工作重點：

1、全面推進水利工程建設。推進項目前期工作，全力推進項目實施進度，完成固定資產投資任務，精心謀劃加強項目儲備。

2、全面落實治水、管水、護水責任。落實河湖日常管理和保護工作，加大水行政執法力度，加強水資源管理。

3、全面落實移民后扶工作。有序推進年度原遷移民直補資金發放和新增人口扶持工作。

4、全面做好水利工程管護及常規工作。計劃完成咸安區南川水庫達標化管理工作，實施小型水庫管理體制改革省級樣板縣創建工作；加強小水電、水閘、水庫等生態基流監管；實施完成公益性水利工程維修養護；編制咸安區2023年農村供水工程水質檢測、監測方案，完成年度水質檢測、監測任務。積極開展2023年度水土保持項目審批、水保補償費征繳工作。

第二部分??2023年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預算支出安排總計10039.47萬元。其中：人員經費支出1545.85萬元，標準公用經費支出658.85萬元，項目支出7834.80萬元。

按功能科目分類：社會保障和就業支出249.45萬元（含機關事業單位基本養老保險繳費支出183.16萬元，機關事業單位職業年金繳費支出53.08萬元、其他社會保障和就業支出13.21萬元）；衛生健康支出86.28萬元（含行政單位醫療18.03萬元 、事業單位醫療67.68萬元、財政對職工基本醫療保險基金的補助0.56萬元）；農林水利支出9584.40萬元（其中：行政運行1769.60萬元，水利工程建設5550.80萬元，水利工程運行與維護1386.00萬元，水利前期工作500.00萬元，防汛支出345.00萬元，其他水利支出33.00萬元）；住房保障支出119.35萬元（含住房公積金111.83萬元，提租補貼7.52萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出1522.97萬元（含基本工資359.61萬元、 津貼補貼135.02萬元、績效工資152.95萬元、獎金337.90萬元、伙食補助費41.50萬元、機關事業單位基本養老保險繳費183.16萬元、職業年金繳費53.08萬元、職工基本醫療保險繳費85.72萬元、其他社會保障繳費13.21萬元、住房公積金繳費111.82萬元、其他工資福利支出49.00萬元）；商品和服務支出636.82萬元（含辦公費128.00萬元、印刷費4.40萬元、手續費10萬元、水費3.53萬元、電費21.50萬元、郵電費15.50萬元、物業管理費19.00萬元、差旅費8.00萬元、維修（護）費43.00萬元、租賃費5.00萬元、會議費4.00萬元、 培訓費4.00萬元、公務接待費49.50萬元、勞務費5.00萬元、委托業務費28.00萬元、福利費117.30萬元、工會經費43.00萬元、公務用車運行維護費45.60萬元、其他交通費用19.19萬元、稅金及附加費用1.30萬元、其他商品和服務支出62.00萬元）；對個人和家庭補助22.88萬元（含生活補助費19.29萬元、醫療補助費1.59萬元、其他對個人和家庭補助支出2.00萬元）。資本性支出22.00萬元（含信息網絡及軟件購置更新2.00萬元、其他資本性支出20.00萬元）。

2023年部門預算支出較?2022年減少23024.16萬元，下降69.64%。

其中：人員經費減少44.39萬元，經費減少主要原因是：1、基本工資發放數比上年減少56.88萬元，是由于2022年職工退休9人造成；2、津貼補貼發放數比上年減少23.36萬元，是由于22022年職工退休9人造成；3、獎金發放數比上年增加12.85萬元，是由于工資發放政策變更；4、伙食補助比上年減少4.56萬元，是由于職工退休9人，在職職工減少造成；5、績效工資比上年減少14.89萬元，是由于2022年職工退休9人造成 ?6、機關事業單位基本養老保險比上年增加23.52萬元，是由于我單位23年將退休11人，因我單位啟動職工養老保險政策較晚，職工退休時需補繳養老保險，此為退休人員應補繳社保費，7、職業年金繳費比上年減少5.49萬元，是由于職工退休9人，在職職工減少造成；8、職工基本醫療保險繳費比上年減少27.17萬元，是由于職工退休9人，在職職工減少造成；9、其他社會保障繳費比上年減少6.62萬元，是由于職工退休9人，在職職工減少造成；10、住房公積金繳費比上年增加21.09萬元，是由于職工工資發放水平提高，住房公積金繳費基數增加；10、其他工資福利支出增加37.12萬元，為二級單位聘用臨時人員在汛期進行堤防哨所值守工資；

標準公用經費增加173.23萬元，經費減少主要原因是：1、辦公費增加56.4萬元，是由于二級單位實行電子化辦公，辦公耗材增加；2、福利費增加109.30萬元，是由于二級單位在職職工及退休職工均啟動工會福利待遇；3、差旅費減少34.50萬元，是由于我單位上年將車改補貼和交通補貼計入此科目，現分別調整入其他交通費與津補貼科目；4、委托業務費增加12.50萬元，是由于我單位預計聘請中介對我單位進行審計；5、維修（護）費增加13.50萬元，是由于我單位辦公大樓建成年限長久，樓內墻體需要大規模整修。

項目支出減少722332.20 萬元，支出減少主要原因為預估國家將減少對水利項目的資金投入。

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排658.82萬元，主要包括辦公費128.00萬元、印刷費4.40萬元、手續費10.00萬元、水費3.53萬元、電費21.50萬元，郵電費15.50萬元，物業管理費19.00萬元，公務車運行維護費45.6萬元，差旅費8.00萬元，維修（護）費43.00萬元，租賃費5.00萬元，會議費4.00萬元，工會經費43.00萬元，福利費117.30萬元，培訓費4.00萬元，公務接待費49.50萬元，其他交通費用19.19萬元，勞務費5.00萬元，委托業務費28.00萬元，稅金及附加費用1.30萬元，其他商品和服務支出62.00萬元，信息網絡及軟件購置更新2.00萬元，其他資本性支出20.00萬元。

與2022年相比增加151.03萬元，增加29.74%。 ??

增加主要原因說明：1、辦公費增加56.42萬元，是由于二級單位實行電子化辦公，辦公耗材增加。2、福利費增加109.30萬元，是由于二級單位在職職工及退休職工均啟動工會福利待遇。

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算7135.30萬元，其中貨物類采購預算141.10萬元，服務類采購預算1094.20萬元，工程項目采購5900.00萬元。主要用于1、局機關、二級單位和項目部采購日常使用的電腦、打印機、空調、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險、電信服務等；2、用于項目的設計、監理、檢測、審計服務，防汛抗旱物資采購；3、水利工程建設。比上年25752.38萬元減少18617.08萬元，下降72.29%。

增加原因說明：預計國家將減少水利項目投入。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經費預算安排95.10萬元。與2022年預算支出的96.40萬元相比，減少1.30萬元，減少1.35%。

１、2023年公務接待經費預算為49.50萬元，與2022年相比，減少1.80萬元，減少3.51%。

２、2023年因公出國（境）費預算0.00萬元，與2022年相比，無變動。

３、2023年公務用車購置預算0.00萬元，與2022年相比無變動。（預算系統無公務用車購置預算填寫欄，2022年、2023年均填入其他資本性支出欄，2022年預算20.00萬元、2023年預算20.00萬元）

4、2023年公務用車運行維護費預算45.60萬元，與2022年相比增加0.50萬元，增加1.11%。

（二）“三公”經費變動原因說明：1、招待費減少，是根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格執行區行政事業單位財務管理手冊上的規定。2、公務用車運行維護費增加，是由于近年來市場油價不斷上漲造成。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

水利局機關有辦公樓1幢，面積3016.80平方米，直撥電話5部，有單位公用小車1輛（原建立抗旱服務隊時所購兩輛汽車，由于抗旱服務隊無車輛編制，車輛無法上牌，經相關部門審核同意已報廢處理），下屬事業單位有公用小車合計5輛，其中：咸安區淦河流域管理局1輛、咸安區南川水庫管理局1輛、咸安區四邑公堤管理段1輛1、咸安區渠道管理處1輛，咸安區水土保持局1輛（未單獨核算，與局機關并賬核算）。

2022年末固定資產原值480.34萬元，比2021年末固定資產原值464.84萬元增加15.50萬元，增加3.33%。增加資產為（1）、通用設備中增加29.13萬元，其中：碎紙機1臺0.14萬元，熱水器1臺0.16萬元，測溫考勤機0.34萬元，視頻會議主機3.85萬元、高清攝像頭0.55萬元，視頻服務器4臺19.12萬元，冷柜1臺0.29萬元，空調2臺1.00萬元，交換機6個0.70萬元，壁掛式網絡機柜5個0.26萬元，配電柜9個1.94萬元，電池柜1個0.09萬元，UPS電源1個0.69萬元；（2）、專用設備中增加0.93萬元，其中：火災報警控制器1個0.65萬元，消毒柜1臺0.28萬元；（3）、家具、用具、裝具中增加0.29萬元，其中：辦公桌三張0.22萬元，椅凳6把0.07萬元；（4）公務車一輛17.6萬元。處置資產為（1）、公務車2輛，減少34.00萬元；（2）、通用設備中減少1.33萬元，其中：

空調2臺0.53萬元，usp電源1臺0.81萬元；（3）、專用設備中減少14.80萬元，為起重裝載機1臺。

六、政府性基金預算支出情況說明

本年無政府性基金預算支出。

七、2023年部門預算績效情況說明

2023年項目支出預算資金7834.80萬元，其中：

（一）維修管養護類資金1040.00萬元。包括：

1、淦河流域管理費20.00萬元

2、2023年縣屬國有公益性水利工程維修養護資金12.00萬元

3、2023年山洪災害防治縣級非工程措施資金15.00萬元

4、2023年咸安區河湖長制工作經費20.00萬元

5、2023年區管四大泵站維護及排澇電費30.00萬元

6、2023年淦河生態補水資金等400.00萬元

7、2023年西涼湖流域清漂攔漂工作經費25.00萬元

8、2023年南川水庫銀魚補貼8.00萬元

9、2023年大畈陳攔河閘日常調度運行維護費10.00萬元

10、2023年項目前期經費500.00萬元

主要用于改善水庫水質。為大畈陳攔河閘日常運行和維護提供經費保障，確保咸寧主城區河道日常生態蓄水景觀要求，并且也確保在淦河主汛期該閘機電設備能正常發揮其功能，為淦河安全度汛服務。建立健全山洪災害防治系統運行維護管理機制，建立相關制度，落實運行維護管理單位和人員經費；建立河湖庫長制，對河湖庫“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”以及打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、農業面源污染、非法采砂、圍湖圍汊養殖、水庫大塘投肥養殖、傾倒廢棄物以及電、毒、炸魚等破壞河湖庫生態的違法行為進行打擊。編制湖庫“一河一策”工作、節水規劃實施指導方案、再生水利用配置試點實施方案、項目前期勘察設計方案，購置灌溉工程計量設施等。

（二）項目配套資金6794.80萬元，涉及5個水利項目工程。 ?

1、2023年咸安區防汛抗旱經費300.00萬元

2、公益性水利工程維修養護資金(中央+省級)944.00萬元

3、咸安區雙石灌區續建配套與節水改造工程1000.00萬元

4、咸安區龍潭河中下游水生態清潔小流域治理工程550.80萬元

5、咸寧市咸安區淦河二期系統治理工程4000.00萬元

這些項目涉及中央、省級、市級資金，績效目標在項目立項時根據每個項目資金實施內容制定，績效評價由單位自評后結合財政部門意見上報上級主管部門核實，省級專員辦督查落實。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、河湖庫長制：全面推行河湖庫長制，是黨中央、國務院為加強河湖庫管理保護作出的重大決策部署，是落實綠色發展理念、推進生態文明建設的內在要求。由黨政領導擔任河長，依法依規落實地方主體責任，協調整合各方力量，以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，在全省河湖庫渠全面推行河長制，構建責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理保護機制，為維護河湖庫渠健康生命、實現河湖庫功能永續利用提供保障。

10、公益性水利工程維修養護經費：對承擔防洪、排澇、抗旱、灌溉等公益任務的水庫工程、水閘工程、堤防工程、控導工程、泵站工程、淤地壩工程實施維修養護人員的勞務性費用、材料費、機械使用費以及依據國家有關規定認定的其他開支項目。

第四部分??部門預算表?（見附件）