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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區水利和湖泊局?2024年?預算公開表?
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第一部分??部門概況
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一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
咸安區水利和湖泊局負責保障水資源的合理開發利用，負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障，擬訂全區水利發展規劃，指導水資源保護工作，負責節約用水工作，負責組織水利設施，水域及其岸線的管理、保護與綜合利用，負責監督水利工程建設與運行管理，負責水土保持工作，負責和指導農村水利工作，負責水利工程移民管理工作，負責水政監察和水行政執法，開展水利科技和信息化工作，負責落實綜合防災減災規劃相關要求、參與編制洪水干旱災害防治規劃等職能職責。
2、機構設置：
區水利和湖泊局機關內設6個股（室）。分別是：（1）辦公室。（2）河湖長制工作股（水資源股、政策法規股）。（3)建設管理和安全監督股（規劃計劃科技股）。（4）湖泊和河道堤防股。（5）水庫水電和移民股。（6）農村水利和水土保持股。??
區水利和湖泊局下設12個二級單位。分別是（1）咸安區水土保持局。（2）咸安區淦河流域管理局。（3）咸安區水政監察大隊。（4）咸安區南川水庫管理局。（5）咸安區鳴水泉水庫管理處。（6）咸安區四邑公堤管理段。（7）咸安區渠道管理處。（8）咸安區淦河水利管理站。（9）咸安區橫溝河水利管理站。（10）咸安區高橋河流域水利管理站。（11）咸安區汀泗河水利管理站。（12）咸安區農村飲水安全保障中心。
?二、部門預算單位構成：
?根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區水利和湖泊局機關。
2、咸安區水土保持局。
3、咸安區淦河流域管理局。
4、咸安區水政監察大隊。
5、咸安區南川水庫管理局。
6、咸安區鳴水泉水庫管理處。
7、咸安區四邑公堤管理段。
8、咸安區渠道管理處。
9、咸安區淦河水利管理站。
10、咸安區橫溝河水利管理站
11、咸安區高橋河流域水利管理站。
12、咸安區汀泗河水利管理站。
13、咸安區農村飲水安全保障中心。
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三、人員及編制情況：
1、根據咸安辦文[2019]23號文件規定，我局機關共有行政編15人。實有在職職工12人、退休人員52人、遺補人員8人。
2、根據咸安編辦事改文[2016]43號文件規定，下屬水管單位共有事業編制82人（其中全額事業編77人、參公事業編4人)。實有在職人數74人（含“三支一扶”生2人）、退休人員110人、遺補人員14人。
四、部門年度工作重點：
一、全力推進水利工程建設。積極謀劃水利項目申報，科學安排統籌推進國債項目建設，全力推進新建及續建工程進度。
二、全面落實治水、管水、護水責任。加快推進章家湖、王家寨湖綜合治理；全面落實河湖長制工作；加大水行政執法力度。加強水資源管理保護工作。
三、全面落實移民后扶工作。嚴格參照《湖北省大中型水庫移民后期扶持?人口動態管理辦法》（鄂水利規〔2020〕4?號）文件要求，于6月份前后完成原遷移民直補資金發放。有序推進2024年“兩區”（庫區和移民安置區）移民后扶計劃項目的實施。
四、全面做好水利工程管護及常規工作。鞏固小型水庫深化體制改革省級樣板縣創建成果；指導南川水庫標準化管理創建、王畈攔河閘標準化管理創建；完成2024年農業灌溉水利用系數測算、水土保持公報編制；編制咸安區2024年農村供水工程水質檢測、監測方案，完成年度水質檢測、監測任務。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
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一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計4949.08萬元，比上年減少5090.39萬元，減少50.70 %，原因是為預估國家將減少對水利項目資金投入。
?一般公共預算財政撥款收入4151.07萬元，社保基金撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入798.01萬元。
2024年部門預算支出安排總計4949.08萬元，比上年減少5090.39萬元，減少50.70 %，原因是預估國家將減少對水利項目資金投入。其中：人員經費支出1442.83萬元，標準公用經費支出671.25 萬元，項目支出2835.00萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出4949.08萬元；社會保障和就業支出212.87（含機關事業單位養老保險繳費支出139.09萬元，機關事業單位職業年金支出63.39萬元）；衛生健康支出66.25萬元（含行政事業單位醫療65.69萬元 ），住房保障支出133.75萬元（含住房公積金112.63萬元，提租補貼21.12萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1418.20萬元（含基本工資346.42萬元、津貼補貼125.76萬元、獎金329.36萬元、伙食補助費41.50萬元、績效工資160.97萬元、機關事業單位基本養老保險繳費139.09萬元、職業年金繳費63.39萬元、職工基本醫療保險繳費65.69萬元、其他社會保障繳費10.38萬元、住房公積金112.63萬元、其他工資福利支出23.00萬元）；商品和服務支出649.25萬元（含辦公費128.00萬元、印刷費4.40萬元、手續費10.00萬元、水費4.23萬元、電費24.54萬元、郵電費15.50萬元、物業管理費19.00萬元、差旅費8.00萬元、維修（護）費43.00萬元、租賃費5.00萬元、會議費4.00萬元、培訓費4.00萬元、公務接待費49.50萬元、勞務費5.00萬元、委托業務費35.00萬元、工會經費43.50萬元、福利費118.00萬元、公務用車維護費45.60萬元、其他交通費用21.68萬元、稅金及附加1.30萬元、其他商品和服務支出60.00萬元；對個人和家庭補助24.64萬元（含生活補助22.92萬元、醫療補助費1.72萬元），資本性支出22.00萬元（含信息網絡及軟件購置更新2.00萬元、其他資本性支出20.00萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023 年減少5090.39萬元，下降50.70 %
其中，人員經費減少103.02萬元，原因說明1.基本工資發放數比上年減少13.19萬元，是由于2023年職工退休7人造成；2.津貼補貼發放數比上年減少9.26萬元，是由于2023年職工退休7人造成；3、獎金發放數比上年減少8.55萬元，是由于2023年職工退休7人造成；4、績效工資比上年增加8.02萬元，是由于工資發放政策變更??5、機關事業單位基本養老保險比上年減少44.07萬元，是由于2023年職工退休7人造成；6、職業年金繳費比上年增加10.31萬元，是由于工資增加，年金提取基數增加；7、職工基本醫療保險繳費比上年減少20.03萬元，是由于職工退休7人，在職職工減少造成；8、其他社會保障繳費比上年減少2.83萬元，是由于職工退休7人，在職職工減少造成；9、住房公積金比上年增加0.81萬元，是由于職工工資發放水平提高，住房公積金繳費基數增加；10、其他工資福利支出減少26.00萬元，為單位聘用臨時人員減少，臨時聘用人員工資減少。?????
標準公用經費增加12.40萬元，經費增加的主要原因是：1、水費增加0.70萬元，是由于新招人員增加能耗增加；2、電費增加3.04萬元，是由于新招人員增加能耗增加；3、委托業務費增加7.00萬元，是由于我單位預計聘請中介對我單位進行審計；4、福利費增加0.70萬元，是由于二級單位在職職工及退休職工均啟動工會福利待遇；5、其他交通費增加2.49萬元，是由于人員增加車改補增加；6、其他商品和服務支出減少2.00萬元，是由于響應國家政策厲行節約 ；
項目支出減少4999.8萬元，原因說明支出減少主要原因為預估國家將減少對水利項目資金投入。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 671.25萬元，主要包括辦公費128.00萬元、印刷費4.40萬元、手續費10.00萬元、水費4.23萬元、電費24.54萬元、郵電費15.5萬元、物業管理費19.00萬元、差旅費8.00萬元、維修（護）費43.00萬元、租賃費5.00萬元、會議費4.00萬元、培訓費4.00萬元、公務接待費49.50萬元、勞務費5.00萬元、委托業務費35.00萬元、工會經費43.50萬元、福利費118.00萬元 、公務用車維護費45.60萬元、其他交通費用21.68萬元、稅金及附加1.30萬元、其他商品和服務支出60.00萬元、信息網絡及軟件購置更新2.00萬元、其他資本性支出20.00萬元。
與2023年相比增加12.43萬元，增加1.88%。 ??
增加原因說明：辦公費增加12.43萬，是由于新招行政事業編人員增加，辦公耗用增加。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算2093.40萬元，其中貨物類采購預算86.00萬元，服務類采購預算559.40萬元，工程項目采購1448.00萬元。主要用于1、局機關、二級單位和項目部采購日常使用的電腦、打印機、空調、辦公桌椅、書柜、辦公耗材、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險、電信服務等；2、用于項目的設計、監理、檢測、審計服務，防汛抗旱物資采購；3、水利工程建設。2024年采購金額比上年7153.30萬減少5041.90萬元，減少70.66%。
減少原因說明：預計國家將減少水利項目投入
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排?95.10萬元。與2023年預算支出95.10萬元相比，無變動。
１、2024年公務接待經費預算49.50萬元，與2023年相比，無變動。
２、2024年因公出國（境）費預算?0.00?萬元，與2023年相比，無變動
３、2024年公務用車購置預算0.00萬元，與2023年相比無變動。（預算系統無公務用車購置預算填寫欄，2023年、2024年均填入其他資本性支出欄，2023年預算20.00萬元、2024年預算20.00萬元）
4、2024年公務用車運行維護費預算45.60萬元，與2023年相比無變動。
（二）“三公”經費無變動原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用，支出嚴格執行區行政事業單位財務管理手冊上的規定。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
水利局機關有辦公樓1幢，面積3016.80平方米，直撥電話5部，有單位公用小車1輛（防汛期間或遇緊急情況會向咸安區機關事務服務中心借用車輛），下屬事業單位有公用小車合計5輛，其中：咸安區淦河流域管理局1輛、咸安區南川水庫管理局1輛、咸安區四邑公堤管理段1輛、咸安區渠道管理處1輛，咸安區水土保持局1輛（未單獨核算，與局機關并賬核算）。
2023年末固定資產原值485.99萬元，比2022年末固定資產原值480.34萬元增加5.65萬元，增加1.18%。增加資產為（1）、通用設備中增加1.26萬元，其中：食堂刷卡機1臺0.23萬元，碎紙機2臺0.16萬元，財務用裝訂機1臺0.17萬元，膠裝機0.7萬元（2）、專用設備中增加4.15萬元，其中：根據審計調整，補記無人機一臺價值2.9萬元，空調機1臺1.25萬元；（3）家具、用具、裝具中增加0.29萬元為購入辦公桌椅；
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六、政府性基金預算支出情況說明
?本年無政府性基金預算支出。
七、2024 年部門預算績效情況說明
??2024年項目支出預算資金2835.00萬元，其中：
（一）維修管養護類資金162.00萬元。包括：
1、2024年縣屬國有公益性水利工程維修養護資金12.00萬元
2、2024年大畈陳攔河閘日常調度運行維護費10.00萬元
3、2024年斧頭湖“天網工程”項目服務費30.00萬元
4、2024年區管四大泵站維護及排澇電費30.00萬元
5、2024年西涼湖流域清漂攔漂工作經費25.00萬元
6、2024年凎河流域管理費20.00萬元
7、2024年山洪災害防治縣級非工程措施資金15.00萬元
8、2024年咸安區河湖長制工作經費20.00萬元
主要用于改善水庫水質。為大畈陳攔河閘日常運行和維護提供經費保障,確保咸寧主城區河道日常生態蓄水景觀要求,并且也確保在淦河主汛期該閘機電設備能正常發揮其功能，為淦河安全度汛服務。建立健全山洪災害防治系統運行維護管理機制，建立相關制度，落實運行維護管理單位和人員經費；建立河湖庫長制，對河湖庫“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”以及打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、農業面源污染、非法采砂、圍湖圍汊養殖、水庫大塘投肥養殖、傾倒忘廢棄物以及電、毒、炸魚等破壞河湖庫生態的違法行為進行打擊。編制湖庫“一河一策”工作、節水規劃實施指導方案、再生水利用配置試點實施方案、項目前期勘察設計方案，購置灌溉工程計量設施等。
（二）項目資金2673.00萬元，涉及4個水利項目工程。 ?
1、2024年咸安區龍潭河中下游水生態清潔小流域治理工程500.00萬元
2、咸寧市咸安區斧頭湖防洪治理工程1874.00萬元
3、2024年河湖長制補助資金（中央+省級）121.00萬元
4、2024年移民后扶項目178.00萬元
這些項目涉及中央、省級、市級資金，績效目標在項目立項時根據每個項目資金實施內容制定，績效評價由單位自評后結合財政部門意見上報上級主管部門核實，省級專員辦督查落實。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
8、河湖庫長制：全面推行河湖庫長制，是黨中央、國務院為加強河湖庫管理保護作出的重大決策部署，是落實綠色發展理念、推進生態文明建設的內在要求。由黨政領導擔任河長，依法依規落實地方主體責任，協調整合各方力量，以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，在全省河湖庫渠全面推行河長制，構建責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理保護機制，為維護河湖庫渠健康生命、實現河湖庫功能永續利用提供保障。
9、公益性水利工程維修養護經費：對承擔防洪、排澇、抗旱、灌溉等公益任務的水庫工程、水閘工程、堤防工程、控導工程、泵站工程、淤地壩工程實施維修養護人員的勞務性費用、材料費、機械使用費以及依據國家有關規定認定的其他開支項目。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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