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目??錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2025年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、20245年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2025年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

明細詳見：咸安區水利和湖泊局?2025年預算公開表?

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

咸安區水利和湖泊局負責保障水資源的合理開發利用，負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障，擬訂全區水利發展規劃，指導水資源保護工作，負責節約用水工作，負責組織水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用，負責監督水利工程建設與運行管理，負責水土保持工作，負責和指導農村水利工作，負責水利工程移民管理工作，負責水政監察和水行政執法，開展水利科技和信息化工作，負責落實綜合防災減災規劃相關要求、參與編制洪水干旱災害防治規劃等職能職責。

2、機構設置：

區水利和湖泊局機關內設6個股（室）。分別是：（1）辦公室。（2）河湖長制工作股（水資源股、政策法規股）。（3)建設管理和安全監督股（規劃計劃科技股）。（4）湖泊和河道堤防股。（5）水庫水電和移民股。（6）農村水利和水土保持股。??

區水利和湖泊局下設11個二級單位。分別是（1）咸安區水土保持局。（2）咸安區淦河流域管理局。（3）咸安區南川水庫管理局。（4）咸安區鳴水泉水庫管理處。（5）咸安區四邑公堤管理段。（6）咸安區渠道管理處。（7）咸安區淦河水利管理站。（8）咸安區橫溝河水利管理站。（9）咸安區高橋河流域水利管理站。（10）咸安區汀泗河水利管理站。（11）咸安區農村飲水安全保障中心。

?二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2025年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸安區水利和湖泊局機關。

2、咸安區水土保持局。

3、咸安區淦河流域管理局。

4、咸安區南川水庫管理局。

5、咸安區鳴水泉水庫管理處。

6、咸安區四邑公堤管理段。

7、咸安區渠道管理處。

8、咸安區淦河水利管理站。

9、咸安區橫溝河水利管理站

10、咸安區高橋河流域水利管理站。

11、咸安區汀泗河水利管理站。

12、咸安區農村飲水安全保障中心。

三、人員及編制情況：

1、根據咸安辦文〔2019〕23號文件規定，我局機關共有行政編制15人。實有在職職工14人、退休人員52人、遺補人員8人。

2、根據咸安編辦事改文〔2016〕43號文件規定，下屬水管單位共有事業編制82人（其中全額事業編77人、參公事業編4人）。實有在職人數66人（含“三支一扶”生2人）、退休人員108人、遺補人員13人。

四、部門年度工作重點：

（一）積極謀劃水利項目申報。不斷加強與上級發改、財政、水利等部門的溝通對接，詳細研判項目申報政策投向，中央水利發展資金項目計劃重點推進：山里饒水庫新建工程、淦河幸福河湖建設項目等13個項目（總投資3.38億元）的前期工作；中央預算內項目計劃重點推進：川石大型灌區建設工程、南川水庫引水工程等7個項目（總投資42.95億元）的前期工作；超長期特別國債項目計劃重點推進：淦河城市防洪能力提升工程（總投資10.4億元）的前期工作；專項債項目計劃重點推進：咸安區城鄉供水一體化和高質量發展工程、咸安區水庫、塘堰綜合整治工程等2個項目（總投資7億元）的前期工作。

（二）加強河湖日常管護。一是認真落實《湖北省河湖長制工作規定》，規范各級河湖長和聯系部門履職行為，提高巡查解決問題能力。二是打好碧水保衛戰，推進流域綜合治理，從嚴管控河湖空間，整治河湖“四亂”問題，加強水污染防治，完成水利普查名錄河流健康評價，持續開展幸福河湖創建和小微水體示范建設。三是強化“河湖長+警長”“河湖長+檢察長”協作機制，加強部門聯合執法，定期或不定期開展專項執法行動，加強跨界河湖聯防聯控，解決重點水域及跨界河湖突出問題。四是抓實宣傳引導，鼓勵引導民間志愿組織參與河湖保護管理，加強新聞宣傳和輿論引導，營造全社會關愛河湖、珍惜河湖、保護河湖的濃厚氛圍。五是嚴格水資源管理工作。落實取水戶計劃用水管理，落實水資源論證，健全取水口水資源監控設施建設與維護，健全用水統計工作體系，開展節水載體建設，強化取水許可管理。

（三）做好移民后扶工作。一是完成2025年度后扶項目工程建設。按照績效目標，在年底移民項目完工率達70%以上。二是省級移民美麗家園項目實施。按照省水利廳辦公室關于報送美好環境與幸福生活共同締造活動試點水利項目庫的通知，結合移民美麗家園共同締造活動“以獎代補”項目方案，并遵循咸安辦發〔2020〕9號文件要求，督促盤源村、高升村移民美麗家園項目加快施工進度。

（四）推進其他重點工作。一是按照市區兩級要求，繼續扎實開展流域綜合治理、“三重”工作、北洪港小流域綜合治理工作、章家湖綜合治理試點工作。二是切實履行“三重”領導小組辦公室和湖泊綜合治理領導小組辦公室職能，認真做好領導小組辦公室日常工作。

???第二部分??2025年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2025年部門預算收入安排總計2265.79萬元，比上年減少2683.29萬元，減少45.78%，原因是為預估國家將減少對水利項目資金投入。

一般公共預算財政撥款收入1393.76萬元，納入專戶管理的非稅收入872.03萬元。

2025年部門預算支出安排總計2265.79萬元，比上年減少2683.29萬元，減少45.78%，原因是預估國家將減少對水利項目資金投入。其中：人員經費支出1474.25萬元，標準公用經費支出609.71萬元，項目支出181.83萬元。

按功能科目分類：行政運行支出1694.35萬元；社會保障和就業支出198.63萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出130.75萬元，機關事業單位職業年金支出67.88萬元）；衛生健康支出76.75萬元（含行政事業單位醫療63.94萬元?），住房保障支出124.23萬元（含住房公積金101.87萬元，提租補貼22.36萬元）;農林水支出116.83萬元；防汛支出28.00萬元；水利工程運行與維護支出27.00萬元。

按經濟科目分類：工資福利支出1415.36萬元（含基本工資345.56萬元、津貼補貼100.09萬元、獎金385.32萬元、伙食補助費38.50萬元、績效160.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費130.75萬元、職業年金繳費67.88萬元、職工基本醫療保險繳費65.44萬元、其他社會保障繳費12.13萬元、住房公積金101.87萬元、其他工資福利支出7.00萬元）；商品和服務支出604.71萬元（含辦公費128.00萬元、印刷費5.00萬元、水費3.02萬元、電費30.00萬元、郵電費13.00萬元、物業管理費13.00萬元、差旅費4.50萬元、維修（護）費18.72萬元、會議費5.00萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費19.50萬元、勞務費30.00萬元、委托業務費15.00萬元、工會經費44.18萬元、福利費160.97萬元、公務用車維護費35.00萬元、其他交通費用19.82萬元、其他商品和服務支出55.00萬元；對個人和家庭補助58.89萬元（含生活補助24.82萬元、醫療補助費2.07萬元，其他對個人和家庭的補助32.00萬元）；資本性支出5.00萬元。

2025年部門預算支出較?2024年減少2683.29萬元，下降45.78%。

其中，人員經費增加31.42萬元，減少的主要原因是：1.獎金比上年增加55.96萬元，主要是2024年基礎性績效在2025年發放；2.住房公積金比上年下降10.76萬元，主要是公務員退休了2人，新增2人，工資差額大，繳費基數下降。

標準公用經費減少61.54萬元，減少的主要原因是：1、公務接待費減少30萬元，是由于響應國家政策厲行節約，嚴格控制三公經費支出；；2、委托業務費減少20.00萬元，主要原因是我單位大部分委托業務費是計入了項目支出；3、其他商品和服務支出減少5.00萬元，是由于響應國家政策厲行節約?。

項目支出減少2653.17萬元，支出減少主要原因為預估國家將減少對水利項目資金投入。

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排609.71萬元，主要包括辦公費128.00萬元、印刷費5.00萬元、水費3.02萬元、電費30.00萬元、郵電費13.00萬元、物業管理費13.00萬元、差旅費4.50萬元、維修（護）費18.72萬元、會議費5.00萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費19.50萬元、勞務費30.00萬元、委托業務費15.00萬元、工會經費44.18萬元、福利160.97萬元、公務用車維護費35.00萬元、其他交通費用19.82萬元、其他商品和服務支出55.00萬元；資本性支出5.00萬元。

與2024年相比減少61.54萬元，下降9.17%。 ??

減少的主要原因說明：1、公務接待費減少30萬元，是由于響應國家政策厲行節約，嚴格控制三公經費支出；2、委托業務費減少20.00萬元，原因是我單位大部分委托業務費是計入了項目支出；3、其他商品和服務支出減少5.00萬元，是由于響應國家政策厲行節約。

三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年年，我單位政府采購預算57.00萬元，其中貨物類采購預算44.00萬元，服務類采購預算13.00萬元。主要用于采購日常使用的電腦、復印紙、空調、辦公樓小型維修、車輛維修、車輛保險等。2025年采購金額比上年2093.40萬元，減少2036.40萬元，減少97.28%。

減少原因說明：預計國家將減少水利項目投入；根據咸安財采發〔2024〕18號文件規定，審計服務類沒有納入政府集中采購目錄。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2025年“三公”經費預算安排54.50萬元。與2024年預算支出95.10萬元相比，無變動。

１、2025年公務接待經費預算19.50萬元，與2024年相比，減少30.00萬元，減少60.61%。

２、2025年因公出國（境）費預算0.00萬元，與2024年相比，無變動。

３、2025年公務用車購置預算0.00萬元，與2024年相比無變動（預算系統無公務用車購置預算填寫欄，2024年預算20.00萬元），減少100%。

4、2025年公務用車運行維護費預算35.00萬元，與2024年相比，減少10.60萬元，減少23.24%。

（二）“三公”經費減少主要原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格執行區行政事業單位財務管理手冊上的規定。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

水利局機關有辦公樓1幢，面積3016.80平方米，直撥電話5部，有單位公用小車1輛（防汛期間或遇緊急情況會向咸安區機關事務服務中心借用車輛），下屬事業單位共有公用小車5輛，其中：咸安區淦河流域管理局1輛、咸安區南川水庫管理局1輛、咸安區四邑公堤管理段1輛、咸安區渠道管理處1輛、咸安區水土保持局1輛（未單獨核算，與局機關并賬核算）。

2024年末固定資產原值489.07萬元，比2023年末固定資產原值485.99萬元增加3.08萬元，增加0.63%。增加資產為（1）、通用設備中增加1.58萬元，其中：碎紙機1臺0.95萬元，空調3臺1.49萬元；（2）家具、用具、裝具中增加1.49萬元用于購入辦公桌椅、床。

六、政府性基金預算支出情況說明

本年無政府性基金預算支出。

七、2025年部門預算績效情況說明

2025年項目支出預算維修管養護類資金181.83萬元，包括：

1、2025年縣屬國有公益性水利工程維修養護資金12.00萬元

2、2025年大畈陳攔河閘日常調度運行維護費10.00萬元

3、2025年斧頭湖“天網工程”項目服務費41.83萬元

4、2025年區管四大泵站維護及排澇電費28.00萬元

5、2025年西涼湖流域清漂攔漂工作經費25.00萬元

6、2025年凎河流域管理費20.00萬元

7、2025年山洪災害防治縣級非工程措施資金15.00萬元

8、2025年咸安區河湖長制工作經費20.00萬元

9、2025年水價改革及南川水庫銀魚補貼10.00萬元

主要用于改善水庫水質。為大畈陳攔河閘日常運行和維護提供經費保障，確保咸寧主城區河道日常生態蓄水景觀要求，并且也確保在淦河主汛期該閘機電設備能正常發揮其功能，為淦河安全度汛服務。建立健全山洪災害防治系統運行維護管理機制，建立相關制度，落實運行維護管理單位和人員經費；建立河湖庫長制，對河湖庫“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”以及打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、農業面源污染、非法采砂、圍湖圍汊養殖、水庫大塘投肥養殖、傾倒廢棄物以及電、毒、炸魚等破壞河湖庫生態的違法行為進行打擊。編制湖庫“一河一策”工作方案、節水規劃實施指導方案、再生水利用配置試點實施方案、項目前期勘察設計方案，購置灌溉工程計量設施等。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、河湖庫長制：全面推行河湖庫長制，是黨中央、國務院為加強河湖庫管理保護作出的重大決策部署，是落實綠色發展理念、推進生態文明建設的內在要求。由黨政領導擔任河長，依法依規落實地方主體責任，協調整合各方力量，以保護水資源、防治水污染、改善水環境、修復水生態為主要任務，在全省河湖庫渠全面推行河長制，構建責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理保護機制，為維護河湖庫渠健康生命、實現河湖庫功能永續利用提供保障。

9、公益性水利工程維修養護經費：對承擔防洪、排澇、抗旱、灌溉等公益任務的水庫工程、水閘工程、堤防工程、控導工程、泵站工程、淤地壩工程實施維修養護人員的勞務性費用、材料費、機械使用費以及依據國家有關規定認定的其他開支項目。

第四部分??部門預算表?（見附件）