CAOPORN免费视频国产,99精品国产一区二区三区不卡,亚洲日韩在线中文字幕综合,亚洲人成网7777777国产

目 ???錄

第一部分?基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?2020年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況

第三部分?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明

二、機關運行經費支出說明

三、政府采購支出說明

四、國有資產占用情況說明

五、舉借政府債務情況的說明

六、政府性基金預算收支情況的說明

七、財政專項支出情況的說明

八、專項轉移支付的情況

九、2020年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2020年度部門決算公開表格

?

?

第一部分 ?基本情況

（一）部門職責根據《咸安區環保局職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸安區環保局的主要職責是：負責依法實施環境監察和執法，組織實施全區排污申報登記、排污費核定、環境影響評價和“三同時”驗收等各項環境管理工作；各個區域環境監管、環境污染糾紛及違法案件的調處；負責全區各定點部位環境質量的常規性監測和有要求的服務性監測。

（二）機構設置

局機關內設四個股室，即辦公室、綜合股、污染防治股、自然生態股，下設三個二級單位，生態環境保護綜合執法大隊、生態環境監測站、應急管理與信息服務中心。全局共有干部職工80人，在職54人，退休26人。（在職人員中局機關16人，退休15人；生態環境保護綜合執法大隊28人，退休6人；生態環境監測站7人, 退休5人，生態應急管理服務與信息中心3人）核定編制56人（其中行政編制13個；事業編制43個）?！?/span>

第二部分 ?2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

　2020年咸安區環境保護局決算收入11275.54萬元（包括財政預算收入11275.54萬元），全部為本年度收入。與上年相比增加7542.68萬元，主要原因是2020年新增項目資金?！?/span>

　二、支出決算情況　　

2020年咸安區環境保護局決算支出4220.91萬元，基本支出和項目支出與上年相比增加2563.71萬元，主要原因是本年度項目任務增加，資金同步增加，支出大于去年。

第三部分 ?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出63.74 萬元；與上年相比增加53.97 ?萬元，主要原因是：由于環保項目要求，指揮部用車次數增加。其中：

1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。

2. 公務用車購置及運行維護費：2020年支出51.67萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費51.67萬元，相比2019年增加了39.9萬元。主要用于日常公務運轉、下鄉執法、項目出行等發生的公務燃油、維修、路橋、保險、洗車等支出(此車2019年一直抽調到區畜禽養殖指揮部使用,費用由我局承擔)。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，報廢處置使用年限較長、運行維護費較高的車輛，嚴格控制公務用車運行維護費。

3. 公務接待費：2020年公務接待218批次，接待 1726人，支出12.07萬元，較上年支出增加2萬元，上漲8.34%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。　　

4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量5臺，較上年增加0臺。　

　二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出70.43 萬元，其中辦公費2.77萬元，印刷費0.09萬元，咨詢費1萬元，水費0.12萬元，電費3.06萬元，郵電費3.42萬元，差旅費0.09萬元，因公出國境費0萬元，維修費0.53萬元，公務招待費1.13萬元，勞務費21.71萬元，委托業務費1.99萬元，工會經費21.13萬元，公務用車運行維護費0.3萬元，其他商品和服務支出13.07萬元，和2019年比減少了179.08萬元，主要原因是由于今年項目資金相關的運行經費已入項目費用，沒有在機關運行經費中支出。

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額399.03萬元，其中政府采購貨物支出100.31萬元、政府采購工程支出218.30萬元、政府采購服務支出80.42萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛5臺，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備?！　?/span>

五、舉借政府債務情況的說明我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及5個項目，資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的1.6 %。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行?？顚Ｓ谩ｍ椖恐С鼍邢嚓P的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

　　組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。

　　附件：2020年度咸安區環境保護局部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

　　我單位今年在部門決算中反映項目績效自評結果。

項目自評綜述：項目年初預算資金50萬元，年中預算資金調整為50萬元，實際執行50萬元，完成預算100%。

我局由于長期性業務需要，部門項目1是12369環保信息系統更新5萬元,2是環境監測專項工作經費20萬元，3是環境應急能力建設專項工作經費10萬元,4是污染源抽樣檢測經費10萬元,5是減排專項經費5萬元。本單位編制的部門整體支出項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。下一步改進措施：進一步加強調查研究，努力提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性。二是績效考核指標設置不完整，下一步改進措施：調整完善相關績效指標。

（三）績效評價結果應用情況

　　1.績效評價結果應用情況

　　針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

　?。?/span>1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

　?。?/span>2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

　　（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

　　2.績效評價結果擬應用情況

　?。?/span>1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

　　（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸寧市生態環境局咸安區分局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分 ?名詞解釋

?

　　一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

　　七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

　　八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分 ?2020年度部門決算公開表格

?

　　見附件。