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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）擬訂全區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施。

（2）參與全區(qū)商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方規(guī)范性文件及相關(guān)實(shí)施細(xì)則的制定。

（3）承擔(dān)組織實(shí)施我區(qū)重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。

（4）牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：?

經(jīng)調(diào)整后，內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、綜合股、內(nèi)貿(mào)發(fā)展股、外貿(mào)外資外經(jīng)股。下設(shè)商務(wù)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、電子商務(wù)公共服務(wù)中心和市場管理中心三個(gè)二級(jí)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)商務(wù)局

2、咸安區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心

3、商務(wù)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)

三、人員及編制情況

現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)82人（其中：在職在編22人、退休60人）、遺屬3人。

四、部門年度工作重點(diǎn)

1、大力抓好限上商貿(mào)企業(yè)社零額網(wǎng)報(bào)工作

一是進(jìn)一步加大對(duì)統(tǒng)計(jì)人員的培訓(xùn)工作；二是抓住時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送;三是繼續(xù)落實(shí)好統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)；確保明年限上商貿(mào)企業(yè)社零額網(wǎng)報(bào)工作更上一個(gè)臺(tái)階。

2、重點(diǎn)做好入限企業(yè)申報(bào)工作

堅(jiān)持在區(qū)委、區(qū)政府的指導(dǎo)下，協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦按照區(qū)政府下達(dá)的限上法人企業(yè)新增個(gè)數(shù)指導(dǎo)性目標(biāo)任務(wù)分解表中的任務(wù)要求，加大調(diào)查摸底力度，搶抓時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化工作措施，圓滿完成2020年限上企業(yè)申報(bào)的目標(biāo)任務(wù)。

3、大力推動(dòng)外貿(mào)企業(yè)的出口增長

一是要進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)外貿(mào)出口企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)，繼續(xù)培育新的外貿(mào)出口增長點(diǎn)，幫助企業(yè)提升出口能力、拓寬出口渠道，力爭一些內(nèi)貿(mào)企業(yè)拓展成為外貿(mào)出口企業(yè)。

二是切實(shí)落實(shí)好獎(jiǎng)勵(lì)性政策，激發(fā)外貿(mào)企業(yè)的出口能力和活力，積極幫助企業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)提升產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力，擴(kuò)大出口。

三是積極引導(dǎo)企業(yè)“走出去”。通過落實(shí)展位獎(jiǎng)補(bǔ)政策，積極組織企業(yè)積極參加廣交會(huì)春交會(huì)、秋交季和國內(nèi)外知名的展覽會(huì)、博覽會(huì)、推介會(huì)等，廣開門路，拓展視野，積極開拓國際市場。

4、進(jìn)一步落實(shí)“咸安區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心”建設(shè)，保障中心行政管理人員、場地、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、平臺(tái)及經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)我區(qū)電子商務(wù)健康、快速發(fā)展。

5、扎實(shí)落實(shí)好城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場升級(jí)改造工作

積極按照《咸安區(qū)2018—2020年農(nóng)貿(mào)市場三年改造升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃》和《咸寶等6個(gè)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)改造方案》要求，扎實(shí)落實(shí)好2019年4個(gè)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)改造工作。

第二部分 ?2020年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2020年收入預(yù)算總額為1622.86萬元。

其中：一般公共預(yù)算撥款1206.3萬元,占收入預(yù)算總額的74.33%

社保基金撥款311.56萬元，占收入預(yù)算總額的19.20%

其他收入105萬元，占收入預(yù)算總額的6.47%

2、2020年支出預(yù)算總額為1622.86萬元。

其中：基本支出872.86萬元，占支出預(yù)算總額的53.79%

項(xiàng)目支出750萬元，占支出預(yù)算總額的46.21%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2020年預(yù)算收入1622.86萬元和2019年預(yù)算收入1305.4萬元相比，增加317.46萬元，增加24.32%。

增加原因說明：農(nóng)產(chǎn)品暢銷工程增加100萬元；本年度招聘新增3人、調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、2020年預(yù)算支出1622.86萬元和2019年預(yù)算支出1305.4萬元相比，增加317.46萬元，增加24.32%。

增加原因說明：農(nóng)產(chǎn)品暢銷工程增加100萬元；本年度招聘新增3人、調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排67.08萬元，主要包括辦公費(fèi)7.58萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)1.21萬元、電費(fèi)2.29萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)6萬元、因公出國（境）5萬元、維修費(fèi)7萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、勞務(wù)費(fèi)4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

與2019年相比減少5.68萬元，減少7.81%。　　　

減少原因說明：厲行節(jié)約，進(jìn)一步控制日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預(yù)算安排66.99萬元，主要用于：推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)采購辦公設(shè)備、日常辦公用品，與2019年相比增加12.44萬元，增加22.80%。

增加原因說明：內(nèi)貿(mào)企業(yè)成長工程建設(shè)工作的不斷加強(qiáng)，電子商務(wù)工作的進(jìn)一步開展，需要召開相關(guān)的會(huì)議和添置辦公設(shè)備。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13萬元。與2019年預(yù)算支出13萬元相比，持平。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，與2019年相比，持平。

２、2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算5萬元，與2019年相比，持平。

３、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元，與2019年相比，持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）原因說明：

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2019年預(yù)算支出相比持平，沒有變化。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年末資產(chǎn)合計(jì)689.15萬元，流動(dòng)資產(chǎn)605.02萬元，固定資產(chǎn)84.13萬元。現(xiàn)有商務(wù)執(zhí)法車一輛，車牌號(hào)鄂LW1375，由下屬股級(jí)事業(yè)單位商務(wù)執(zhí)法大隊(duì)使用，固定電話五部。本單位辦公用房由咸安區(qū)商業(yè)物資貿(mào)易總公司清產(chǎn)核資調(diào)撥劃入，價(jià)值26.93萬元，面積4060.86平方米。沒有大型專用設(shè)備。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

加快推進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展，在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)“村村通”。著力破除體制機(jī)制障礙，力爭用三年時(shí)間，基本建立農(nóng)村電商新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷新模式、資金使用新方式、投融資新機(jī)制和信用體系等。切實(shí)加大政策、資金支持力度,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村物流建設(shè)、農(nóng)村電商市場主體培育、農(nóng)村電商金融服務(wù)、農(nóng)村電商應(yīng)用發(fā)展等方面研究制定配套政策文件，有力有序推進(jìn)綜合示范工作。最大限度利用社會(huì)資源,支持電子商務(wù)企業(yè)、各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、電子商務(wù)協(xié)會(huì)等進(jìn)行電子商務(wù)政策、理論、運(yùn)營、實(shí)際操作等方面培訓(xùn)。

外貿(mào)出口較同期增長12%，扶持外貿(mào)企業(yè)開拓國內(nèi)外市場。

大力推進(jìn)商貿(mào)企業(yè)成長工程，實(shí)行商貿(mào)企業(yè)市場主體量增質(zhì)提。進(jìn)一步優(yōu)化商貿(mào)業(yè)態(tài)布局，不斷支持商貿(mào)企業(yè)的發(fā)展壯大，促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9、電子商務(wù)：以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為手段，以商品交換為中心的商務(wù)活動(dòng)；也可理解為在互聯(lián)網(wǎng)（Internet）、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)（Intranet）和增值網(wǎng)（VAN，Value Added Network）上以電子交易方式進(jìn)行交易活動(dòng)和相關(guān)服務(wù)的活動(dòng)，是傳統(tǒng)商業(yè)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）