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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

?

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）擬訂全區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施。

（2）參與全區(qū)商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方規(guī)范性文件及相關(guān)實(shí)施細(xì)則的制定。

（3）承擔(dān)組織實(shí)施我區(qū)重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。

（4）牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作。

（5）促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、綜合股、內(nèi)貿(mào)發(fā)展股、外貿(mào)外資外經(jīng)股。下設(shè)咸安區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心和市場管理中心二個(gè)二級單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)商務(wù)局

2、咸安區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心

三、人員及編制情況：

現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)79人（其中：在職在編19人、退休60人）、遺屬1人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、大力抓好限上商貿(mào)企業(yè)社零額網(wǎng)報(bào)工作

一是進(jìn)一步加大對統(tǒng)計(jì)人員的培訓(xùn)工作；二是抓住時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送;三是繼續(xù)落實(shí)好統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)；確保明年限上商貿(mào)企業(yè)社零額網(wǎng)報(bào)工作更上一個(gè)臺階。

2、重點(diǎn)做好入限企業(yè)申報(bào)工作

堅(jiān)持在區(qū)委、區(qū)政府的指導(dǎo)下，協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦按照區(qū)政府下達(dá)的限上法人企業(yè)新增個(gè)數(shù)指導(dǎo)性目標(biāo)任務(wù)分解表中的任務(wù)要求，加大調(diào)查摸底力度，搶抓時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化工作措施，圓滿完成2021年限上企業(yè)申報(bào)的目標(biāo)任務(wù)。

3、大力推動外貿(mào)企業(yè)的出口增長

一是要進(jìn)一步強(qiáng)化對外貿(mào)出口企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)，繼續(xù)培育新的外貿(mào)出口增長點(diǎn)，幫助企業(yè)提升出口能力、拓寬出口渠道，力爭一些內(nèi)貿(mào)企業(yè)拓展成為外貿(mào)出口企業(yè)。

二是切實(shí)落實(shí)好獎勵性政策，激發(fā)外貿(mào)企業(yè)的出口能力和活力，積極幫助企業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新驅(qū)動提升產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力，擴(kuò)大出口。

三是積極引導(dǎo)企業(yè)“走出去”。通過落實(shí)展位獎補(bǔ)政策，積極組織企業(yè)積極參加廣交會春交會、秋交季和國內(nèi)外知名的展覽會、博覽會、推介會等，廣開門路，拓展視野，積極開拓國際市場。

4、進(jìn)一步落實(shí)“咸安區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心”建設(shè)，保障中心行政管理人員、場地、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、平臺及經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)我區(qū)電子商務(wù)健康、快速發(fā)展。

5、扎實(shí)落實(shí)好城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場規(guī)范化管理

積極按照《咸安區(qū)2018—2020年農(nóng)貿(mào)市場三年改造升級行動計(jì)劃》和《咸寶等6個(gè)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化升級改造方案》要求，扎實(shí)落實(shí)好農(nóng)貿(mào)市場規(guī)范化管理工作。

6、開展區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境聯(lián)席會議工作

7、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)獎勵

8、農(nóng)產(chǎn)品暢通工程建設(shè)

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第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2021年收入預(yù)算總額為1557.81萬元。

???其中：一般公共預(yù)算撥款1234.63萬元,占收入預(yù)算總額的79.25%。

社保基金撥款305.48萬元，占收入預(yù)算總額的19.61%。

其他收入17.7萬元，占收入預(yù)算總額的1.14%。

2、2021年支出預(yù)算總額為1557.81萬元。

? 其中：基本支出587.81萬元，占支出預(yù)算總額的37.73%，

? ? ? 項(xiàng)目支出970萬元，占支出預(yù)算總額的62.27%。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2021年預(yù)算收入1557.81萬元和2020年預(yù)算收入1622.86萬元相比，減少65.05萬元，減少4.01%。

減少原因說明：部分辦公設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一采購以及本單位實(shí)際采購情況進(jìn)行合理預(yù)算人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)收入減少。根據(jù)咸安財(cái)預(yù)函[2020]3號文件精神，樹牢過“緊日子”思想，量入為出，壓減一般性支出和非剛性支出。

2、2021年預(yù)算支出1557.81萬元和2020年預(yù)算支出1622.86萬元相比，減少65.05萬元，減少4.01%。

減少原因說明：部分辦公設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一采購以及本單位實(shí)際采購情況進(jìn)行合理預(yù)算人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)收入減少。根據(jù)咸安財(cái)預(yù)函[2020]3號文件精神，樹牢過“緊日子”思想，量入為出，壓減一般性支出和非剛性支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.94萬元，主要包括辦公費(fèi)7萬元、印刷費(fèi)8萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1.8萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)6萬元、因公出國（境）1.47萬元、維修費(fèi)4.05萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.72萬元、工會經(jīng)費(fèi)4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬元、其他商品和服務(wù)支出20萬元。

與2020年相比減少4.14萬元，減少6.17%。　　　

減少原因說明：樹牢過“緊日子”思想，量入為出，壓減一般性支出和非剛性支出。按照財(cái)政定額標(biāo)準(zhǔn)和本單位實(shí)際收入情況進(jìn)行合理預(yù)算。

四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預(yù)算安排24.5萬元，主要用于：日常辦公設(shè)備的購置，與2020年相比減少42.49萬元，減少63.43%。

減少原因說明：部分辦公設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一采購以及本單位實(shí)際采購情況進(jìn)行合理預(yù)算。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.09萬元。與2020年預(yù)算支出7.48萬元相比，減少0.39萬元，減少5.21%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.72萬元，與2020年相比，減少0.25萬元，減少5.03%。

２、2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算1.47萬元，與2020年相比，減少0.08萬元，減少5.16%。

? ?３、2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.9萬元，與2020年相比，減少0.06萬元，減少6.25%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：

根據(jù)咸安財(cái)預(yù)函[2020]3號文件精神，我單位按照不低于5%的幅度壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

?現(xiàn)有商務(wù)執(zhí)法車一輛，車牌號鄂LW1375，固定電話五部。本單位辦公用房價(jià)值26.93萬元，面積4060.86平方米。沒有大型專用設(shè)備。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果等情況說明

加快推進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展，在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)“村村通”。著力破除體制機(jī)制障礙，力爭用三年時(shí)間，基本建立農(nóng)村電商新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷新模式、資金使用新方式、投融資新機(jī)制和信用體系等。切實(shí)加大政策、資金支持力度,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村物流建設(shè)、農(nóng)村電商市場主體培育、農(nóng)村電商金融服務(wù)、農(nóng)村電商應(yīng)用發(fā)展等方面研究制定配套政策文件，有力有序推進(jìn)綜合示范工作。最大限度利用社會資源,支持電子商務(wù)企業(yè)、各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、電子商務(wù)協(xié)會等進(jìn)行電子商務(wù)政策、理論、運(yùn)營、實(shí)際操作等方面培訓(xùn)。

外貿(mào)出口較同期增長10.5%，扶持外貿(mào)企業(yè)開拓國內(nèi)外市場。

大力推進(jìn)商貿(mào)企業(yè)成長工程，實(shí)行商貿(mào)企業(yè)市場主體量增質(zhì)提。進(jìn)一步優(yōu)化商貿(mào)業(yè)態(tài)布局，不斷支持商貿(mào)企業(yè)的發(fā)展壯大，促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。

第三部分?名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9、電子商務(wù)：以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為手段，以商品交換為中心的商務(wù)活動；也可理解為在互聯(lián)網(wǎng)（Internet）、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)（Intranet）和增值網(wǎng)（VAN，Value Added Network）上以電子交易方式進(jìn)行交易活動和相關(guān)服務(wù)的活動，是傳統(tǒng)商業(yè)活動各環(huán)節(jié)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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