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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1）擬訂全區外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施。
（2）參與全區商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件及相關實施細則的制定。
（3）承擔組織實施我區重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。
（4）牽頭協調全區整頓和規范市場經濟秩序工作。
（5）促進電子商務發展。
2、機構設置：內設股室4個：辦公室、綜合股、內貿發展股、外貿外資外經股。下設咸安區電子商務公共服務中心和市場管理中心二個二級單位。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區商務局
2、咸安區電子商務公共服務中心
三、人員及編制情況：
現有財政供養人數79人（其中：在職在編19人、退休60人）、遺屬1人。
四、部門年度工作重點：
1、大力抓好限上商貿企業社零額網報工作
一是進一步加大對統計人員的培訓工作；二是抓住時間節點報送;三是繼續落實好統計工作經費；確保明年限上商貿企業社零額網報工作更上一個臺階。
2、重點做好入限企業申報工作
堅持在區委、區政府的指導下，協調各鄉鎮辦按照區政府下達的限上法人企業新增個數指導性目標任務分解表中的任務要求，加大調查摸底力度，搶抓時間節點，強化工作措施，圓滿完成2021年限上企業申報的目標任務。
3、大力推動外貿企業的出口增長
一是要進一步強化對外貿出口企業的協調服務，繼續培育新的外貿出口增長點，幫助企業提升出口能力、拓寬出口渠道，力爭一些內貿企業拓展成為外貿出口企業。
二是切實落實好獎勵性政策，激發外貿企業的出口能力和活力，積極幫助企業通過優化產能、轉型升級、創新驅動提升產品的質量和競爭力，擴大出口。
三是積極引導企業“走出去”。通過落實展位獎補政策，積極組織企業積極參加廣交會春交會、秋交季和國內外知名的展覽會、博覽會、推介會等，廣開門路，拓展視野，積極開拓國際市場。
4、進一步落實“咸安區電子商務公共服務中心”建設，保障中心行政管理人員、場地、運營團隊、平臺及經費，促進我區電子商務健康、快速發展。
5、扎實落實好城區農貿市場規范化管理
積極按照《咸安區2018—2020年農貿市場三年改造升級行動計劃》和《咸寶等6個農貿市場標準化升級改造方案》要求，扎實落實好農貿市場規范化管理工作。
6、開展區優化經濟發展環境聯席會議工作
7、外貿綜合服務企業獎勵
8、農產品暢通工程建設
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第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為1557.81萬元。
???其中：一般公共預算撥款1234.63萬元,占收入預算總額的79.25%。
社保基金撥款305.48萬元，占收入預算總額的19.61%。
其他收入17.7萬元，占收入預算總額的1.14%。
2、2021年支出預算總額為1557.81萬元。
? 其中：基本支出587.81萬元，占支出預算總額的37.73%，
? ? ? 項目支出970萬元，占支出預算總額的62.27%。
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入1557.81萬元和2020年預算收入1622.86萬元相比，減少65.05萬元，減少4.01%。
減少原因說明：部分辦公設備實行統一采購以及本單位實際采購情況進行合理預算人員調出，人員經費收入減少。根據咸安財預函[2020]3號文件精神，樹牢過“緊日子”思想，量入為出，壓減一般性支出和非剛性支出。
2、2021年預算支出1557.81萬元和2020年預算支出1622.86萬元相比，減少65.05萬元，減少4.01%。
減少原因說明：部分辦公設備實行統一采購以及本單位實際采購情況進行合理預算人員調出，人員經費收入減少。根據咸安財預函[2020]3號文件精神，樹牢過“緊日子”思想，量入為出，壓減一般性支出和非剛性支出。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排62.94萬元，主要包括辦公費7萬元、印刷費8萬元、水費1萬元、電費1.8萬元、郵電費2萬元、差旅費6萬元、因公出國（境）1.47萬元、維修費4.05萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費4.72萬元、工會經費4萬元、公務用車運行維護費0.9萬元、其他商品和服務支出20萬元。
與2020年相比減少4.14萬元，減少6.17%。
減少原因說明：樹牢過“緊日子”思想，量入為出，壓減一般性支出和非剛性支出。按照財政定額標準和本單位實際收入情況進行合理預算。
四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排24.5萬元，主要用于：日常辦公設備的購置，與2020年相比減少42.49萬元，減少63.43%。
減少原因說明：部分辦公設備實行統一采購以及本單位實際采購情況進行合理預算。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排7.09萬元。與2020年預算支出7.48萬元相比，減少0.39萬元，減少5.21%。
１、2021年公務接待經費預算4.72萬元，與2020年相比，減少0.25萬元，減少5.03%。
２、2021年因公出國（境）費預算1.47萬元，與2020年相比，減少0.08萬元，減少5.16%。
? ?３、2021年公務用車購置及運行維護費預算0.9萬元，與2020年相比，減少0.06萬元，減少6.25%。
（二）“三公”經費減少原因說明：
根據咸安財預函[2020]3號文件精神，我單位按照不低于5%的幅度壓減“三公”經費支出。
六、國有資產占用情況說明
?現有商務執法車一輛，車牌號鄂LW1375，固定電話五部。本單位辦公用房價值26.93萬元，面積4060.86平方米。沒有大型專用設備。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
加快推進電子商務發展，在三年內實現電子商務“村村通”。著力破除體制機制障礙，力爭用三年時間，基本建立農村電商新體系、農業產銷新模式、資金使用新方式、投融資新機制和信用體系等。切實加大政策、資金支持力度,在基礎設施建設、農村物流建設、農村電商市場主體培育、農村電商金融服務、農村電商應用發展等方面研究制定配套政策文件，有力有序推進綜合示范工作。最大限度利用社會資源,支持電子商務企業、各類培訓機構、電子商務協會等進行電子商務政策、理論、運營、實際操作等方面培訓。
外貿出口較同期增長10.5%，扶持外貿企業開拓國內外市場。
大力推進商貿企業成長工程，實行商貿企業市場主體量增質提。進一步優化商貿業態布局，不斷支持商貿企業的發展壯大，促進商貿企業加快轉型升級。
第三部分?名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、電子商務：以信息網絡技術為手段，以商品交換為中心的商務活動；也可理解為在互聯網（Internet）、企業內部網（Intranet）和增值網（VAN，Value Added Network）上以電子交易方式進行交易活動和相關服務的活動，是傳統商業活動各環節的電子化、網絡化、信息化。
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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