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目????錄

一、第一部分??基本情況

（一）?部門職責

（二）?機構設置

（三）?決算單位構成

二、第二部分??2020年部門決算情況

（一）?收入決算情況

（二）?支出決算情況

三、第三部分??2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經費支出說明

（二）機關運行經費支出說明

（三）政府采購說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）舉借政府債務情況的說明

（六）政府性基金預算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉移支付的情況

（九）2020年度預算績效情況的說明

四、第四部分??名詞解釋???

五、2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責

根據《商務局職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，區商務局的主要職責是：

1、負責擬訂全區外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施。

2、負責參與全區商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件及相關實施細則的制定。

3、負責組織實施我區重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理。

4、負責牽頭協調全區整頓和規范市場經濟秩序工作。

（二）機構設置

經調整后，內設股室4個：辦公室、綜合股、內貿發展股、外貿外資外經股。下設咸安區電子商務公共服務中心和市場管理中心二個二級單位。

（三）決算單位構成

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區商務局

2、咸安區電子商務公共服務中心

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年商務局決算收入3940.69萬元，比上年增加2649.2萬元，增加205.13%。其中，財政撥款收入3776.95萬元、其他收入163.74萬元。

收入較上年增加的主要原因是宏大市場升級改造項目收入及疫后恢復經濟發展資金撥款增加。　

二、支出決算情況　　

2020年商務局決算支出3855.20萬元，比上年增加2706.87萬元，增加235.72%。其中，財政撥款支出3709.97萬元，其他資金支出145.23萬元。

較上年增加的主要原因是宏大市場升級改造項目收入及疫后恢復經濟發展資金支出增加。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出3.48萬元，較年初預算減少9.52萬元，降低?73.23%；較上年支出減少4萬元，降幅53.48%。其中：

1、公務用車購置及運行維護費：2020年支出0.79萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0.79萬元，較年初預算減少2.21萬元，較上年支出減少0.17萬元，下降17.71%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，報廢處置使用年限較長、運行維護費較高的車輛，嚴格控制公務用車運行維護費。

2、公務接待費：2020年公務接待20批次159人次，支出2.69萬元，較年初預算數減少2.31萬元，較上年支出減少2.28萬元，下降45.88%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。　

3、因公出國（境）費用0萬元。疫情原因，本單位無出國費用。

4、公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量1臺，較上年增加0臺。　

二、機關運行經費支出說明?

全年機關運行經費支出48.15萬元，其中辦公費7.17萬元，印刷費4.26萬元，水費0.1萬元，電費1.55萬元，郵電費3.1萬元，差旅費6.08萬元，維修（護）費0.54萬元，會議費1.27萬元，公務接待費2.69萬元，勞務費6.7萬元，工會經費3.52萬元，福利費1.27萬元，公務用車運行維護費0.79萬元，其他商品和服務支出9.11萬元。

2020年度機關運行經費支出較年初預算數減少14.79萬元，下降23.5%。主要是我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，嚴格經費開支。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額12.50萬元，其中政府采購貨物支出12.50元。　　

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，一般公務用車1輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。　　

五、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

政府性基金2000萬，撥付經發集團用于宏大市場升級改造。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度無財政專項支出。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度專項轉移支付資金按照項目進度已全部支付到位。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及1個項目。

從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在省級部門決算中反映項目績效自評結果。

外貿進出口項目自評綜述：項目年初預算資金180萬元，財政實際撥付并執行198.2萬元，完成預算100%。

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關股室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與有關部門的緊密聯系，強化實地調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務區委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

十二、電子商務：以信息網絡技術為手段，以商品交換為中心的商務活動，是傳統商業活動各環節的電子化、網絡化、信息化。在因特網開放的網絡環境下，買賣雙方不謀面地進行各種商貿活動，實現消費者的網上購物、商戶之間的網上交易和在線電子支付以及各種商務活動、交易活動、金融活動和相關的綜合服務活動的一種新型的商業運營模式。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。