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目????錄

一、第一部分??基本情況

（一）?部門職責(zé)

（二）?機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）?決算單位構(gòu)成

二、第二部分??2020年部門決算情況

（一）?收入決算情況

（二）?支出決算情況

三、第三部分??2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（三）政府采購說明

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）舉借政府債務(wù)情況的說明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說明

（七）財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

（八）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

（九）2020年度預(yù)算績效情況的說明

四、第四部分??名詞解釋???

五、2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)《商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定，區(qū)商務(wù)局的主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施。

2、負(fù)責(zé)參與全區(qū)商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方規(guī)范性文件及相關(guān)實(shí)施細(xì)則的制定。

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施我區(qū)重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

4、負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

經(jīng)調(diào)整后，內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、綜合股、內(nèi)貿(mào)發(fā)展股、外貿(mào)外資外經(jīng)股。下設(shè)咸安區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心和市場管理中心二個(gè)二級單位。

（三）決算單位構(gòu)成

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區(qū)商務(wù)局

2、咸安區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年商務(wù)局決算收入3940.69萬元，比上年增加2649.2萬元，增加205.13%。其中，財(cái)政撥款收入3776.95萬元、其他收入163.74萬元。

收入較上年增加的主要原因是宏大市場升級改造項(xiàng)目收入及疫后恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金撥款增加。　

二、支出決算情況　　

2020年商務(wù)局決算支出3855.20萬元，比上年增加2706.87萬元，增加235.72%。其中，財(cái)政撥款支出3709.97萬元，其他資金支出145.23萬元。

較上年增加的主要原因是宏大市場升級改造項(xiàng)目收入及疫后恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金支出增加。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.48萬元，較年初預(yù)算減少9.52萬元，降低?73.23%；較上年支出減少4萬元，降幅53.48%。其中：

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年支出0.79萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.79萬元，較年初預(yù)算減少2.21萬元，較上年支出減少0.17萬元，下降17.71%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對公務(wù)用車加油、維修、使用的審批管理，報(bào)廢處置使用年限較長、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高的車輛，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2、公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待20批次159人次，支出2.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.31萬元，較上年支出減少2.28萬元，下降45.88%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。　

3、因公出國（境）費(fèi)用0萬元。疫情原因，本單位無出國費(fèi)用。

4、公務(wù)用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規(guī)定購置工作用車0臺，購政務(wù)接待車輛0臺，更新機(jī)關(guān)公務(wù)用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調(diào)劑其他單位0臺，報(bào)廢0臺。年末機(jī)動車保有量1臺，較上年增加0臺。　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明?

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.15萬元，其中辦公費(fèi)7.17萬元，印刷費(fèi)4.26萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)1.55萬元，郵電費(fèi)3.1萬元，差旅費(fèi)6.08萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.54萬元，會議費(fèi)1.27萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.69萬元，勞務(wù)費(fèi)6.7萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.52萬元，福利費(fèi)1.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.79萬元，其他商品和服務(wù)支出9.11萬元。

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.79萬元，下降23.5%。主要是我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額12.50萬元，其中政府采購貨物支出12.50元。　　

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，一般公務(wù)用車1輛。我單位沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

政府性基金2000萬，撥付經(jīng)發(fā)集團(tuán)用于宏大市場升級改造。

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

我單位2020年度無財(cái)政專項(xiàng)支出。

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金按照項(xiàng)目進(jìn)度已全部支付到位。

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及1個(gè)項(xiàng)目。

從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專款專用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，2020年完成預(yù)算100%，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我單位今年在省級部門決算中反映項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

外貿(mào)進(jìn)出口項(xiàng)目自評綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算資金180萬元，財(cái)政實(shí)際撥付并執(zhí)行198.2萬元，完成預(yù)算100%。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對2020年度績效自評結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)股室制定整改方案，開展整改。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與有關(guān)部門的緊密聯(lián)系，強(qiáng)化實(shí)地調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對性、實(shí)效性，更好地服務(wù)區(qū)委決策。

（2）根據(jù)績效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

十二、電子商務(wù)：以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為手段，以商品交換為中心的商務(wù)活動，是傳統(tǒng)商業(yè)活動各環(huán)節(jié)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。在因特網(wǎng)開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，買賣雙方不謀面地進(jìn)行各種商貿(mào)活動，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者的網(wǎng)上購物、商戶之間的網(wǎng)上交易和在線電子支付以及各種商務(wù)活動、交易活動、金融活動和相關(guān)的綜合服務(wù)活動的一種新型的商業(yè)運(yùn)營模式。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。