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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2023年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

　明細詳見：咸安區商務局2023年預算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1、主要職責：

（1）擬訂全區外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施。

（2）參與全區商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件及相關實施細則的制定。

（3）承擔組織實施我區重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。

（4）牽頭協調全區整頓和規范市場經濟秩序工作。

（5）促進電子商務發展。

2、機構設置：內設股室4個：辦公室、綜合股、內貿發展股、外貿外資外經股。下設咸安區電子商務公共服務中心和市場管理中心兩個二級單位。

　　二、部門預算單位構成：

根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市咸安區商務局

2、咸安區電子商務公共服務中心

三、人員及編制情況：

單位編制情況：行政編制11人，行政工勤編制3人，全額撥款事業編制7人。

現有財政供養人數82人（其中：在職在編21人、退休60人、遺屬1人）。

　　四、部門年度工作重點：

?1、大力抓好限上商貿企業社零額網報工作

一是進一步加大對統計人員的培訓工作；二是抓住時間節點報送；三是繼續落實好統計工作經費，確保明年限上商貿企業社零額網報工作更上一個臺階。

2、重點做好入限企業申報工作

堅持在區委、區政府的指導下，協調各鄉鎮辦按照區政府下達的限上法人企業新增個數指導性目標任務分解表中的任務要求，加大調查摸底力度，搶抓時間節點，強化工作措施，圓滿完成2023年限上企業申報的目標任務。

3、大力推動外貿企業的出口增長

一是要進一步強化對外貿出口企業的協調服務，繼續培育新的外貿出口增長點，幫助企業提升出口能力、拓寬出口渠道，力爭一些內貿企業拓展成為外貿出口企業。

二是切實落實好獎勵性政策，激發外貿企業的出口能力和活力，積極幫助企業通過優化產能、轉型升級、創新驅動提升產品的質量和競爭力，擴大出口。

三是積極引導企業“走出去”。通過落實展位獎補政策，積極組織企業積極參加廣交會春交會、秋交季和國內外知名的展覽會、博覽會、推介會等，廣開門路，拓展視野，積極開拓國際市場。

4、進一步落實“咸安區電子商務公共服務中心”建設，保障中心行政管理人員、場地、運營團隊、平臺及經費，促進我區電子商務健康、快速發展。

5、扎實落實好城區農貿市場規范化管理

6、開展區域優化經濟發展環境聯席會議工作

7、外貿綜合服務企業獎勵

8、農產品暢通工程建設

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第二部分??2023年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2023年部門預算收入安排總計 424.60萬元。一般公共預算財政撥款收入 389.6萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入35萬元。

2023年部門預算收入較 2022年減少 283.24萬元，下降40%。

其中：人員經費增加67.67萬元，原因說明2022年9月新招錄事業編4人及在職在編人員基礎績效納入預算；標準公用經費增加3.23萬元，原因說明2022年9月新招錄事業編4人；項目收入減少10萬元，原因說明?；?，保運轉，嚴格按照人大批復項目申報；2023年社?；饟芸畈辉偌{入預算公開范圍。

2023年部門預算支出安排總計 424.60萬元。其中：人員經費支出 300.53萬元，標準公用經費支出34.07萬元，項目支出 90萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出389.6萬元；社會保障和就業支出?45.67萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出32.04萬元，機關事業單位職業年金支出13.63萬元）；衛生健康支出15.33萬元（含行政單位醫療15.33萬元 ）；住房保障支出 24.7萬元（含住房公積金24.70萬元，提租補貼0萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出?299.14萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出34.07萬元（含辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助1.4萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出 0萬元（含辦公設備購置 0萬元）。

2023 年部門預算支出較 2022年減少 283.24萬元，下降40%。

其中：人員經費增加67.67萬元，原因說明2022年9月新招錄事業編4人及在職在編人員基礎績效納入預算；標準公用經費增加3.23萬元，原因說明2022年9月新招錄事業編4人 ；項目支出減少10萬元，原因說明?；荆＿\轉，嚴格按照人大批復項目申報；2023年社保基金撥款不再納入預算公開范圍。

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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排　　34.07萬元，主要包括辦公費3.90萬元、印刷費1.95萬元、水費0.65　萬元、電費1.04萬元，郵電費0.78萬元，物業管理費　0萬元，公務車運行維護費0　萬元，差旅費3.60萬元，維修（護）費　1.30萬元，會議費　1.30萬元，培訓費0.52萬元，公務接待費　0.26萬元，其他交通費用10.07萬元，因公出國（境）費用0.3萬元，租賃費1.3萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費　3.90萬元，咨詢費2萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出1.20萬元。

　與2022年相比增加3.23萬元，增加10.47%。增加原因說明：2023年我單位人員增加，按照財政定額標準和本單位實際收入情況進行合理預算。

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算 5萬元，其中貨物類采購預算3萬元，服務類采購預算 2萬元。主要用于日常辦公用品設備采購及聘請專業律師服務人員等。比上年15.5萬減少10.5萬元，減少67.74%。

減少原因說明：部分辦公設備實行統一采購以及本單位實際采購情況進行合理預算。

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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經費預算安排?2.56?萬元。與2022年預算支出相比，基本持平。

１、2023年公務接待經費預算?2.26萬元，與2022年相比基本持平。

２、2023年因公出國（境）費預算?0.3萬元，與2022年相比，持平。

３、2023年公務用車購置預算?0?萬元，與2022年相比持平。

4、2023年公務用車運行維護費預算0萬元，與2022年相比持平。

　（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

本單位辦公用房價值26.93萬元，面積4060.86平方米。沒有大型專用設備。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

????本單位無政府性基金預算支出。

　　七、2023 年部門預算績效情況說明

??1、商務經濟運行項目。大力推進商貿企業成長工程，實現商貿企業市場主體量增質提。進一步優化商貿業態布局，不斷支持商貿企業的發展壯大，促進商貿企業加快轉型升級，促進商務經濟發展。

2、優化經濟發展環境項目。召開聯席會議，協調各成員單位，促進本地區經濟發展。

3、執法辦案經費項目。強化執法辦案力度，加大執法頻次，打擊成品油違法犯罪行為，規范成品油市場穩健發展。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、電子商務：以信息網絡技術為手段，以商品交換為中心的商務活動；也可理解為在互聯網（Internet）、企業內部網（Intranet）和增值網（VAN，Value Added Network）上以電子交易方式進行交易活動和相關服務的活動，是傳統商業活動各環節的電子化、網絡化、信息化。

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第四部分??部門預算表?（見附件）

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