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第一部分??部門名稱概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分??部門名稱2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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?第三部分??部門名稱2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
?九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?十、機關運行經費支出說明
?十一、政府采購支出說明
?十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分??附件
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第一部分??部門名稱概況
一、部門主要職責
根據《商務局職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，區商務局的主要職責是：
1、負責擬訂全區外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施。
2、負責參與全區商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件及相關實施細則的制定。
3、負責組織實施我區重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理。
4、負責牽頭協調全區整頓和規范市場經濟秩序工作。
5、促進電子商務發展。
二、機構設置情況
?經調整后，內設股室4個：辦公室、綜合股、內貿發展股、外貿外資外經股。下設咸安區電子商務公共服務中心（非獨立核算單位）和咸安區市場管理中心（自收自支）兩個二級單位。
從單位構成看，咸安區商務局部門決算由實行獨立核算的咸安區商務局本級決算組成，決算數據包含咸安區商務局機關及所屬事業單位收支情況。
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第二部分??2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
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二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分??2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為?4787.09 ??萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加1953.14 ???萬元，增長?68.92??%，主要原因是新增咸安區冷鏈物流建設項目資金3000萬元。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計???4784.98萬元，與2021年度相比，收入合計增加???2239.19??萬元，增長??87.96?%。其中：財政撥款收入??4709.83萬元，占本年收入的?98.43?%；上級補助收入?0萬元，占本年收入的0 ?%；事業收入0?萬元，占本年收入??0?%；經營收入???0萬元，占本年收入??0%；附屬單位上繳收入???0?萬元，占本年收入的?0 ?%；其他收入?75.14 ?萬元，占本年收入??1.57?%。
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圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計???4787.09?萬元，與2021年度相比，支出合計增加?1956.72 ?萬元，增長69.13 ??%。其中：基本支出??268.09??萬元，占本年支出?5.6???%；項目支出4519???萬元，占本年支出。
94.4 ??%；
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圖3：支出決算結構
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支總計均為???4709.83?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加?1981.32 ?萬元，增長72.62 ??%。主要原因是新增咸安區農產品冷鏈物流中心建設項目。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?1679.83 ??萬元，比2021年度決算數減少??780.41萬元。減少主要原因是部分項目資金支出轉向政府性基金預算撥款。政府性基金預算財政撥款收入?3030 ??萬元，比2021年度決算數增加?3030 ??萬元。增加主要原因是新增咸安區農產品冷鏈物流中心建設項目及咸寧市海德新型文旅商業消費集聚區項目收入。國有資本經營預算財政撥款收入???0萬元，比2021年度決算數增加（減少）???0?萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出?????1679.83?萬元，占本年支出合計的???35.09???%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少?1048.68?萬元，下降???38.43%。主要原因是今年新增政府性基金預算財政撥款支出如咸安區農產品冷鏈物流中心建設項目及咸寧市海德新型文旅商業消費集聚區項目。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出??1679.83????萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出?413.91???萬元，占????24.64%。主要是用于日常行政運行。
2.文化旅游體育與傳媒支出??100?萬元，占??5.95??%。主要是用于海德新型文旅商業消費集聚區項目。
3. 社會保障和就業支出??28.16??萬元，占?1.68??%，主要用于機關事業養老保險支出。
4.衛生健康支出??14.62??萬元，占0.87??%，主要用于行政單位醫療支出。
5.商業服務業等支出??1123.13??萬元，占66.86??%，主要用于民貿企業補貼、其他商業流通事務支出及其他涉外發展服務支出等。
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（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?????????1679.83萬元，支出決算為???1679.83萬元，完成年初預算的?100???%。其中：
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為16.21???萬元，支出決算為16.21???萬元，完成年初預算的??100??%。
2.一般公共服務支出(類)商貿事務（款）行政運行（項）。年初預算為397.7???萬元，支出決算為397.7??萬元，完成年初預算的??100??%。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為100???萬元，支出決算為100??萬元，完成年初預算的??100??%。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為26???萬元，支出決算為26??萬元，完成年初預算的??100??%。
5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為2.16??萬元，支出決算為2.16??萬元，完成年初預算的??100??%。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為14.62?萬元，支出決算為14.62??萬元，完成年初預算的??100??%。
7.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）民貿企業補貼（項）。年初預算為118.48?萬元，支出決算為118.48??萬元，完成年初預算的??100??%。
8.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。年初預算為666.88萬元，支出決算為666.88??萬元，完成年初預算的??100??%。
9.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為8.93萬元，支出決算為8.93??萬元，完成年初預算的??100??%。
10.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。年初預算為328.85萬元，支出決算為328.85??萬元，完成年初預算的??100??%。
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出??261.63??萬元，其中：
人員經費????247.91萬元，主要包括：基本工資96.86萬元、津貼補貼16.96萬元、獎金15.37萬元，伙食補助費3.98萬元、績效工資7.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費29.27萬元、職業年金繳費8.41萬元、職工基本醫療保險繳費18.07萬元、公務員醫療補助繳費0.11萬元、其他社會保障繳費2.2萬元、住房公積金37.6萬元、其他工資福利支出8.51萬元、生活補助2.69萬元、其他對個人和家庭的補助0.03萬元。
公用經費??13.72?萬元，主要包括：辦公費1.66萬元、印刷費0.29萬元、水費0.17萬元、電費2.24萬元、郵電費0.64萬元、差旅費3.73萬元、維修(護)費0.43萬元、租賃費0.07萬元、會議費0.24萬元、公務接待費0.52萬元、勞務費0.3萬元、工會經費3.01萬元、福利費0.11萬元、其他商品和服務支出0.31萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?2.5?萬元，支出決算為?1萬元，完成預算的40???%。較上年減少??1.24萬元，下降?55.36?%。決算數較上年減少的主要原因：我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為?0.3??萬元，支出決算為????0萬元，完成預算的?0?%。決算數較上年保持不變的主要原因：疫情原因，本單位無出國事宜。
2.公務用車購置及運行費預算為?0 ?萬元，支出決算為????0萬元，完成預算的??0???%，本單位無公務用車。
3.公務接待費預算為?2.2???萬元，支出決算為1???萬元，完成預算的???45.45%，較上年減少1.24 ??萬元，下降??55.36%。主要原因是嚴格按照八項規定控制經費支出。
其中：
外賓接待支出???0?萬元。
國內公務接待支出???1?萬元，接待對象主要是咸寧市區外對口業務部門，主要是開展業務交流、檢查、農貿市場改造等工作。2022年共接待國內來訪團組10??個，80人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0???萬元，本年收入???3030?萬元，本年支出??3030??萬元，年末結轉和結余???0?萬元。具體支出情況為：
(一)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）。支出決算為?30?萬元，主要用于咸寧市海德新型文旅商業消費集聚區項目支出。
(二）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。支出決算為3000萬元，主要用于咸寧市咸安區農產品冷鏈物流中心建設項目。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0 ?萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門?2022年度機關運行經費支出13.72萬元，比年初預算數減少17.12萬元，降低55.51%。主要原因是：我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費的有關精神，嚴控經費開支。
十一、政府采購支出說明
本部門?2022年度政府采購支出總額?1.4萬元，其中：政府采購貨物支出1.4?萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.4萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年?12月31日，部門共有車輛?0輛，單位價值?100萬元以上設備（不含車輛）0?臺（套）。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出和政府性基金預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金3991.33萬元，占一般公共預算項目支出和政府性基金預算項目支出總額的83.38％。
組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內，2022年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。
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（二）部門決算中項目績效自評結果。
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。
1、2021年商貿企業成長工程獎勵和支持資金績效自評綜述：項目全年預算數為118.48萬元，執行數為118.48萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是全年社零額目標174億元，實際完成195.36億元，實際完成全年目標的112.28%，同比增長29.6%。納限商貿企業目標19家，全年實際納限企業26家，實際完成全年目標的136.84%。二是項目的實施拉動了我區出口企業的生產，為我區外貿出口、工業發展起到了積極的促進作用。發現的問題及原因：疫情對消費的影響一時難以平復，嚴重制約社零銷售額穩定增長。下一步改進措施：將充分履職盡責、攻堅克難，努力發揮商務部門穿針引線作用，推動轄區商貿企業發展。
2、2021年外貿出口獎勵項目績效自評綜述：項目全年預算數為287.85萬元，執行數為287.85萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一、全區全年進出口目標7.63億元，實際外貿進出口總額為7.71億元，實際完成全年目標的101.05%，同比增長11.9%。其中，出口7.31億元，同比增長10%，進口0.4億元，同比增長61.6%。二、項目的實施拉動了我區出口企業的生產，為我區外貿出口、工業發展起到了積極的促進作用。發現的問題及原因：國內疫情反復，開拓國際市場難度加大。下一步改進措施：將充分履職盡責、攻堅克難，努力發揮商務部門穿針引線作用，為外貿企業紓困解難，進一步加強項目執行力，支出預算財務分析常態化。密切追蹤項目進度，及時撥付資金，確保項目有序開展。
3、2022年度咸安區農產品冷鏈物流中心建設項目自評綜述：項目全年預算數為3000萬元，執行數為3000萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是該項目促進當地居民收入增長，二是通過提高冷鏈資源綜合利用率，擴大優質消費品供給，拉動區域經濟增長。發現的問題及原因：由于項目屬于持續性項目，目前項目還未完全完成，招商工作困難。下一步改進措施：要進一步加強項目執行力，支出預算財務分析常態化。密切追蹤項目進度，及時撥付資金，確保項目有序開展，并跟進項目后續建設情況。
4、2022年度農貿市場升級改造獎補資金項目自評綜述：項目全年預算數為315萬元，執行數為315萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是提升創建文明城市農貿市場標準，二是提升提升市場環境干凈整潔度。下一步改進措施：要進一步加強項目執行力，支出預算財務分析常態化。密切追蹤項目進度，及時撥付資金，確保項目有序開展，并跟進項目后續建設情況。
5、2022年度省級電子商務進農村市場體系建設資金項目自評綜述：項目全年預算數為120萬元，執行數為120萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是開展電子商務操作技能培訓1000人次；二是建設區級電商服務站1家、建設鎮級電商服務站3家、建設建設村級電商服務站16家；三是提升咸安區電子商務發展水平。下一步改進措施：要進一步加強項目執行力，支出預算財務分析常態化。密切追蹤項目進度，及時撥付資金，確保項目有序開展，并跟進項目后續建設情況。
6、2022年度市場管理中心運行補助項目自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益：單位不出現運行缺口，保證單位正常運轉。下一步改進措施：要進一步加強項目執行力，支出預算財務分析常態化，合理設置績效指標和指標值。密切追蹤項目進度，及時撥付資金，確保項目有序開展，并跟進項目后續建設情況。
7、2022年度咸寧市海德新型文旅商業消費集聚區項目自評綜述：項目全年預算數100萬元，執行數100萬元，完成預算100%。主要產出和效益：推動夜市經濟發展、帶動消費活力，助力區域經濟重振。存在問題和原因：通過補助資金支持，政策導向幫扶，該商業街區進一步繁榮，已成為咸安區知名的商業消費聚集街區，商業氛圍較為濃厚，但由于人流客流較多，導致“停車難”問題凸顯，同時該街區本地文化元素以及特色場景打造還需要進一步完善和打造。下一步改進措施：一是協調商業街臨近小區開放停車位，引導消費者進入地下停車場，同時對街區空間進行科學規劃，合理設置一定數量停車位。二是擬圍繞主題場景打造，網紅打卡地設置，桂花、竹等本地文化元素填充，農產品展銷中心打造等業態方向展開，進一步提升街區的品質，促進消費活躍升級。三是強化財政支出管理，合理利用預算資金，配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金使用效益，根據績效評價結果，完善管理制度。改進管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強支出責任。
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（三）績效評價結果應用情況。
1、部門績效評價結果應用情況。
針對2022年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關股室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與有關部門的緊密聯系，強化實地調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務區委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
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2、部門績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
第四部分??其他需要說明的情況
無
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2.一般公共事務（類）商貿事務（款）行政運行（項）反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出 。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
5.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出（款)其他社會保障和就業支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
6.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
8.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。
9.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）民貿企業補貼（項）：反映民族貿易網點建設和民族特需商品定點生產企業技術改造貸款貼息及補助支出。
10.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位 。
11.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出 （項）：反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。
12.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于涉外發展服務方面的支出。
14.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債券收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：反映其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
無
第六部分??附件
????一、2022年度咸安區商務局部門整體績效評價報告
見附件
二、2022年度咸安區商務局部門整體部門自評表
見附件
三、2022年度部門決算公開表格
見附件
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新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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