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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區商務局?2024年?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（1）擬訂全區外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施。
（2）參與全區商貿、物流和服務業的有關地方規范性文件及相關實施細則的制定。
（3）承擔組織實施我區重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。
（4）牽頭協調全區整頓和規范市場經濟秩序工作。
（5）促進電子商務發展。
2、機構設置：內設股室4個：辦公室、綜合股、內貿發展股、外貿外資外經股。下設咸安區電子商務公共服務中心和市場管理中心兩個二級單位。
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區商務局
2、咸安區電子商務公共服務中心（該單位不單獨編制預決算）
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三、人員及編制情況：
現有財政供養人數83人（其中：在職在編22人、退休60人、遺屬1人）。
單位編制情況：行政編制11人，行政工勤編3人，全額撥款事業編制8人。
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四、部門年度工作重點：
1、大力抓好限上商貿企業社零額網報工作
一是進一步加大對統計人員的培訓工作；二是抓住時間節點報送;三是繼續落實好統計工作經費，確保明年限上商貿企業社零額網報工作更上一個臺階。
2、重點做好入限企業申報工作
堅持在區委、區政府的指導下，協調各鄉鎮辦按照區政府下達的限上法人企業新增個數指導性目標任務分解表中的任務要求，加大調查摸底力度，搶抓時間節點，強化工作措施，圓滿完成2024年限上企業申報的目標任務。
3、大力推動外貿企業的出口增長
一是要進一步強化對外貿出口企業的協調服務，繼續培育新的外貿出口增長點，幫助企業提升出口能力、拓寬出口渠道，力爭一些內貿企業拓展成為外貿出口企業。
二是切實落實好獎勵性政策，激發外貿企業的出口能力和活力，積極幫助企業通過優化產能、轉型升級、創新驅動提升產品的質量和競爭力，擴大出口。
三是積極引導企業“走出去”。通過落實展位獎補政策，積極組織企業積極參加廣交會春交會、秋交季和國內外知名的展覽會、博覽會、推介會等，廣開門路，拓展視野，積極開拓國際市場。
4、進一步落實“咸安區電子商務公共服務中心”建設，保障中心行政管理人員、場地、運營團隊、平臺及經費，促進我區電子商務健康、快速發展。
5、扎實落實好城區農貿市場規范化管理
6、開展區優化經濟發展環境聯席會議工作
7、外貿綜合服務企業獎勵
8、農產品暢通工程建設
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計443.64 萬元，比上年增加19.04萬元，增加4.48 %，原因是新增兩名事業編人員。一般公共預算財政撥款收入442.20萬元，納入專戶管理的非稅收入1.44萬元。
2024 年部門預算支出安排總計443.64萬元，比上年增加19.04萬元，增加4.48 %，原因是新增兩名事業編人員。其中：人員經費支出344.41萬元，標準公用經費支出39.23 萬元，項目支出60萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出383.64萬元；社會保障和就業支出51.51萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出36.17萬元，機關事業單位職業年金支出15.34萬元）；衛生健康支出17.26萬元（含行政單位醫療17.26萬元 ），住房保障支出28.53 萬元（含住房公積金28.53萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出?342.91萬元（含基本工資100.07萬元、 津貼補貼47.37萬元、獎金76.91萬元、績效工資19.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.17萬元、職業年金繳費15.34萬元、職工基本醫療保險繳費17.26萬元、住房公積金28.53萬元、其他社會保障繳費1.42萬元）；商品和服務支出39.23萬元（含辦公費10.04萬元、印刷費4.5萬元、水費0.2萬元、電費2.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費5萬元、維修（護）費1.8萬元、租賃費0.15萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.25萬元、公務接待費1.3萬元、勞務費0.4萬元、工會經費2萬元、其他交通費用10.19萬元、其他商品和服務支出0.4萬元）；對個人和家庭補助1.5萬元（含醫療補助費0.6萬元、生活補助0.9萬元）。資本性支出 0萬元（含辦公設備購置 0萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023 年增加19.04萬元，上升4.48%，
其中：人員經費增加43.88 萬元，原因說明新增2名事業編人員及人員晉級調資；標準公用經費增加5.16萬元，原因說明新增2名事業編人員；項目支出減少30萬元，原因說明由于執法權上交，執法辦案經費（非稅）項目取消。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排34.07萬元，主要包括辦公費10.04萬元、印刷費4.5萬元、水費0.2萬元、電費2.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費5萬元、維修（護）費1.8萬元、租賃費0.15萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.25萬元、公務接待費1.3萬元、勞務費0.4萬元、工會經費2萬元、其他交通費用10.19萬元、其他商品和服務支出0.4萬元。
與2023年相比增加5.16萬元，增加15.14%。 ??
增加原因說明：2024年我單位人員增加，按照財政定額標準和本單位實際收入情況進行合理預算。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算1.44萬元，其中貨物類采購預算1.44萬元，服務類采購預算 0萬元。主要用于購買復印紙及硒鼓等辦公耗材等。比上年5 萬減少 3.56萬元，減少71.2%。
減少原因說明：部分辦公設備實行統一采購以及本單位實際采購情況進行合理預算。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排1.3萬元。與2023年預算支出萬元相比，減少?1.26萬元，減少49.22?%。
１、2024年公務接待經費預算?1.3萬元，與2023年相比，減少?0.96萬元，減少42.47?%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少?0.3?萬元，減少100%。
３、2024年公務用車購置預算?0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少?0?%。
4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少?0?%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮三公費用支出。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
本單位辦公用房價值26.93萬元，面積4060.86平方米。沒有大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
????????本單位無政府性基金預算支出。
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七、2024 年部門預算績效情況說明
為適應現代預算管理要求，區商務局積極組織項目支出績效目標和部門整體支出績效目標的編制工作，對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，加強對績效目標的審核，部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。
1.部門績效評價結果應用情況
績效評估結果主要用于發現工作過程中的各環節中存在的問題，從而作為過程控制的依據，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
2.部門績效評價結果擬應用情況
（1）加強績效指標值設置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行指標值；若在實際執行過程中發現績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。二是在實際編制中，如設置的績效指標與合同息息相關，需準確了解合同中重要數據，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。
（2）規范項目資金調劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調整，根據項目實際執行情況整合調整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結余，其他項目資金不足的情況下可以按規定程序進行預算調整。另一方面，應規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
8、電子商務：以信息網絡技術為手段，以商品交換為中心的商務活動；也可理解為在互聯網（Internet）、企業內部網（Intranet）和增值網（VAN，Value Added Network）上以電子交易方式進行交易活動和相關服務的活動，是傳統商業活動各環節的電子化、網絡化、信息化。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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