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目    錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。按照國家法律、法規(guī)和規(guī)劃，制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，起草擬訂地方統(tǒng)計(jì)規(guī)章制度，指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作。

（2）按照國家國民經(jīng)濟(jì)核算體系和核算制度，組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

（3）會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全區(qū)有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（4）組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（5）組織實(shí)施全區(qū)能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（6）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及開發(fā)區(qū)等區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立人口、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

（7）對(duì)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、資源環(huán)境和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（8）審批區(qū)內(nèi)部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，依法審批或者備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全全區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理全區(qū)涉外調(diào)查活動(dòng)。

（9）建立并管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護(hù)全區(qū)基本單位名錄庫,貫徹執(zhí)行國家制定的各地區(qū)、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層單位統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（10）收集、整理省際、市際、縣（區(qū)）際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，組織實(shí)施市際及縣（區(qū)）際間統(tǒng)計(jì)資料交換和統(tǒng)計(jì)交流合作；組織開展統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究工作；組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

（11）為企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（12）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

咸安區(qū)統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)5個(gè)股(室):辦公室（政策法規(guī)與統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)管理股）、國民經(jīng)濟(jì)綜合核算與區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計(jì)股、第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股。

咸安區(qū)統(tǒng)計(jì)局下屬2個(gè)參公管理事業(yè)單位（咸安區(qū)企業(yè)調(diào)查隊(duì)和咸安區(qū)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)）以及1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（咸安區(qū)普查中心）  

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、納入預(yù)算編制范圍的有行政單位1個(gè)。

2、下屬的2個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位（咸安區(qū)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和咸安區(qū)企業(yè)調(diào)查隊(duì)）和1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（咸安區(qū)普查中心）直接納入?yún)^(qū)統(tǒng)計(jì)局預(yù)算，不單獨(dú)編制。

三、人員及編制情況：

單位編制情況：行政編制13個(gè)，事業(yè)工勤編2個(gè)，參照公務(wù)員管理編制6個(gè)，全額撥款事業(yè)編制8個(gè)。

單位實(shí)有人員情況：在職實(shí)有人數(shù)28人（其中：行政12人，參照公務(wù)員管理4人，全額撥款事業(yè)8人，工勤4人），退休14人，遺屬1人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、完成第四次全國經(jīng)濟(jì)普查各項(xiàng)工作。完成普查數(shù)據(jù)處理；完成普查資料開發(fā)，以公報(bào)的形式及時(shí)向社會(huì)發(fā)布普查主要成果。

2、按時(shí)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表任務(wù)。完成好工業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、保障性安居工程、貿(mào)經(jīng)、服務(wù)業(yè)、人口、勞動(dòng)工資、社會(huì)、科技、文化產(chǎn)業(yè)、基本單位名錄庫等專業(yè)常規(guī)報(bào)表任務(wù)；做好縣域經(jīng)濟(jì)考評(píng)工作；做好城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查、縣級(jí)糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查、重點(diǎn)服務(wù)業(yè)調(diào)查、工價(jià)調(diào)查、限下商業(yè)抽樣調(diào)查、小微企業(yè)和個(gè)體戶抽樣調(diào)查、社情民意調(diào)查、保障性安居工程調(diào)查等調(diào)查工作，開展“三新”統(tǒng)計(jì)、小康進(jìn)程監(jiān)測(cè)、大健康產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、自然資源資產(chǎn)負(fù)債表編制等監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)客觀真實(shí)，能反映咸安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際。

3、建設(shè)服務(wù)型統(tǒng)計(jì)。做好《咸安統(tǒng)計(jì)年鑒》和《咸安統(tǒng)計(jì)月報(bào)》的編纂工作，積極開發(fā)新的統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品。圍繞深化統(tǒng)計(jì)改革做好宣傳工作；深入基層開展調(diào)查研究，提高統(tǒng)計(jì)分析材料的編寫質(zhì)量；積極開展社情民意調(diào)查工作。

4、積極推進(jìn)統(tǒng)計(jì)改革。繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)一套表改革，確保現(xiàn)已納入一套表專業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和質(zhì)量的提高，確保報(bào)送率和直報(bào)率達(dá)100%。推動(dòng)全區(qū)5000萬元以上投資項(xiàng)目按月入庫工作，保證投資項(xiàng)目不斷檔、投資統(tǒng)計(jì)上水平。開展住戶電子記賬工作，電子記賬戶達(dá)到調(diào)查戶的60%以上，為適應(yīng)國家后期推行全面網(wǎng)上直報(bào)業(yè)務(wù)積累經(jīng)驗(yàn)。

5、做好依法統(tǒng)計(jì)宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查工作。開展“七五”普法宣傳，開展“統(tǒng)計(jì)知識(shí)進(jìn)黨校”活動(dòng)。全面開展“數(shù)據(jù)造假、以數(shù)謀私”專項(xiàng)治理活動(dòng)，深入查找統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)方面存在的突出問題，并認(rèn)真加以整改。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查工作力度，全年集中開展兩次以上統(tǒng)計(jì)綜合執(zhí)法檢查活動(dòng)。嚴(yán)把“四上”單位“入口”關(guān)，對(duì)申報(bào)進(jìn)入“四上”統(tǒng)計(jì)調(diào)查范疇單位的申報(bào)材料進(jìn)行嚴(yán)格的審查和比對(duì)，搞好實(shí)地核查，嚴(yán)控單位“入口關(guān)”；對(duì)現(xiàn)有“四上”單位進(jìn)行系統(tǒng)清查，清退一批不達(dá)標(biāo)、不合規(guī)的“四上”調(diào)查單位。

6、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)后續(xù)教育，有效提高基層統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

7、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。加強(qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，積極推進(jìn)和加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)下的企業(yè)臺(tái)賬建設(shè)；繼續(xù)開展統(tǒng)計(jì)誠信企業(yè)創(chuàng)建和村級(jí)統(tǒng)計(jì)“五有五化”建設(shè)工作，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)“八有八化”回頭看工作，努力夯實(shí)基層統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)。

8、完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門交辦的其它工作。

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2020年收入預(yù)算總額為700.89萬元。

其中：一般公共預(yù)算撥款467.02萬元,占收入預(yù)算總額的66.63%

社保基金撥款71.10萬元，占收入預(yù)算總額的10.15%

上年結(jié)余162.77萬元，占收入預(yù)算總額的23.22%

2、2020年支出預(yù)算總額為700.89萬元。

其中：基本支出527.89萬元，占支出預(yù)算總額的75.32%

項(xiàng)目支出173萬元，占支出預(yù)算總額的24.68%

其他支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2020年預(yù)算收入700.89萬元和2019年預(yù)算收入585.64萬元相比，增加115.25萬元，增加19.68 %。

增加原因說明：一是2019年我單位新調(diào)入兩名公務(wù)員和一名事業(yè)編制人員，在職人數(shù)比2019年預(yù)算時(shí)增加了3人。由于人員增加，2020年基本支出財(cái)政撥款為294.02萬元，比2019年預(yù)算的279.21萬元增加了14.81萬元；二是由于新增了統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)提高了城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)，2020年項(xiàng)目支出財(cái)政撥款173萬元，比2019年預(yù)算的增加了16.6萬元。

2、2020年預(yù)算支出700.89萬元和2019年預(yù)算支出585.64萬元相比，增加115.25萬元，增加19.68 %。

增加原因說明：一是我單位2020年預(yù)算時(shí)比2019年增加了3人，由于人員增加，主要導(dǎo)致獎(jiǎng)金預(yù)算增加，2020年基本支出預(yù)算527.89萬元，比2019年預(yù)算的429.24萬元增加了98.65萬元；二是由于新增了統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)提高了城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)，2020年項(xiàng)目預(yù)算收入173萬元，比2019年預(yù)算的增加了16.6萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排  22.71萬元，主要包括辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.5萬元，其他交通費(fèi)用11.88萬元，其他商品和服務(wù)支出1.53萬元。

與2019年相比增加0.39萬元，增加1.75%。　　　

增加原因說明：我單位2020年預(yù)算時(shí)比2019年人員增加了3人，由于人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年有所增加。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預(yù)算安排23.32萬元，主要用于：采購辦公設(shè)備、印刷、物業(yè)管理服務(wù)和其他服務(wù)，與2019年相比減少3.4萬元，減少12.72%。

減少原因說明：主要原因是2019年復(fù)印機(jī)等設(shè)備已換新，2020無設(shè)備更新預(yù)算。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.8萬元。與2019年預(yù)算支出5.8萬元相比，增加0萬元，增加0%。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.8萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。

２、2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。

３、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

我局辦公用房面積為1270平方米，直撥電話共17部，機(jī)動(dòng)車和大型專用設(shè)備均為0。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說明

2020年，本單位整體支出700.89萬元，其中項(xiàng)目支出173萬元，共12個(gè)項(xiàng)目。編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級(jí)設(shè)置具體績效指標(biāo)。我局將按照預(yù)算績效管理要求，進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，積極開展績效自評(píng)，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，推動(dòng)完善預(yù)算資金安排與績效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分  部門預(yù)算表 （見附件）