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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

?

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。按照國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)劃，制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，起草擬訂地方統(tǒng)計(jì)規(guī)章制度，指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作。

（2）按照國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和核算制度，組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

（3）會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查，匯總、整理和提供全區(qū)有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（4）組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（5）組織實(shí)施全區(qū)能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（6）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及開(kāi)發(fā)區(qū)等區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立人口、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

（7）對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、資源環(huán)境和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（8）審批區(qū)內(nèi)部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，依法審批或者備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全全區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理全區(qū)涉外調(diào)查活動(dòng)。

（9）建立并管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，建立和維護(hù)全區(qū)基本單位名錄庫(kù),貫徹執(zhí)行國(guó)家制定的各地區(qū)、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層單位統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（10）收集、整理省際、市際、縣（區(qū)）際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，組織實(shí)施市際及縣（區(qū)）際間統(tǒng)計(jì)資料交換和統(tǒng)計(jì)交流合作；組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究工作；組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

（11）為企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（12）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

咸安區(qū)統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)6個(gè)股(室):辦公室（政策法規(guī)與統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)管理股）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合核算與區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計(jì)股、第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督股。

咸安區(qū)統(tǒng)計(jì)局下屬2個(gè)參公管理事業(yè)單位（咸安區(qū)企業(yè)調(diào)查隊(duì)和咸安區(qū)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)）以及1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（咸安區(qū)普查中心）??

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、納入預(yù)算編制范圍的有行政單位1個(gè)。

2、下屬的2個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位（咸安區(qū)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和咸安區(qū)企業(yè)調(diào)查隊(duì)）和1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（咸安區(qū)普查中心）直接納入?yún)^(qū)統(tǒng)計(jì)局預(yù)算，不單獨(dú)編制。

三、人員及編制情況：

單位編制情況：行政編制13個(gè)，事業(yè)工勤編2個(gè)，參照公務(wù)員管理編制6個(gè)，全額撥款事業(yè)編制12個(gè)。

單位實(shí)有人員情況：在職實(shí)有人數(shù)27人（其中：行政12人，參照公務(wù)員管理4人，全額撥款事業(yè)7人，工勤4人），退休13人，遺屬1人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、完成第七次全國(guó)人口普查各項(xiàng)工作。完成普查數(shù)據(jù)處理；完成普查資料開(kāi)發(fā)，以公報(bào)的形式及時(shí)向社會(huì)發(fā)布普查主要成果。

2、按時(shí)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表任務(wù)。完成好工業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)、保障性安居工程、貿(mào)經(jīng)、服務(wù)業(yè)、人口、勞動(dòng)工資、社會(huì)、科技、文化產(chǎn)業(yè)、基本單位名錄庫(kù)等專業(yè)常規(guī)報(bào)表任務(wù)；做好縣域經(jīng)濟(jì)考評(píng)工作；做好城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查、縣級(jí)糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查、重點(diǎn)服務(wù)業(yè)調(diào)查、工價(jià)調(diào)查、限下商業(yè)抽樣調(diào)查、小微企業(yè)和個(gè)體戶抽樣調(diào)查、社情民意調(diào)查、保障性安居工程調(diào)查等調(diào)查工作，開(kāi)展“三新”統(tǒng)計(jì)、小康進(jìn)程監(jiān)測(cè)、大健康產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、自然資源資產(chǎn)負(fù)債表編制等監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)客觀真實(shí)，能反映咸安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際。

3、建設(shè)服務(wù)型統(tǒng)計(jì)。做好《咸安統(tǒng)計(jì)年鑒》和《咸安統(tǒng)計(jì)月報(bào)》的編纂工作，積極開(kāi)發(fā)新的統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品。圍繞深化統(tǒng)計(jì)改革做好宣傳工作；深入基層開(kāi)展調(diào)查研究，提高統(tǒng)計(jì)分析材料的編寫質(zhì)量；積極開(kāi)展社情民意調(diào)查工作。

4、積極推進(jìn)統(tǒng)計(jì)改革。繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)一套表改革，確保現(xiàn)已納入一套表專業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和質(zhì)量的提高，確保報(bào)送率和直報(bào)率達(dá)100%。推動(dòng)全區(qū)5000萬(wàn)元以上投資項(xiàng)目按月入庫(kù)工作，保證投資項(xiàng)目不斷檔、投資統(tǒng)計(jì)上水平。開(kāi)展住戶電子記賬工作，電子記賬戶達(dá)到調(diào)查戶的60%以上，為適應(yīng)國(guó)家后期推行全面網(wǎng)上直報(bào)業(yè)務(wù)積累經(jīng)驗(yàn)。

5、做好依法統(tǒng)計(jì)宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查工作。開(kāi)展“八五”普法宣傳，開(kāi)展“統(tǒng)計(jì)知識(shí)進(jìn)黨校”活動(dòng)。全面開(kāi)展“數(shù)據(jù)造假、以數(shù)謀私”專項(xiàng)治理活動(dòng)，深入查找統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)方面存在的突出問(wèn)題，并認(rèn)真加以整改。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查工作力度，全年集中開(kāi)展兩次以上統(tǒng)計(jì)綜合執(zhí)法檢查活動(dòng)。嚴(yán)把“四上”單位“入口”關(guān)，對(duì)申報(bào)進(jìn)入“四上”統(tǒng)計(jì)調(diào)查范疇單位的申報(bào)材料進(jìn)行嚴(yán)格的審查和比對(duì)，搞好實(shí)地核查，嚴(yán)控單位“入口關(guān)”；對(duì)現(xiàn)有“四上”單位進(jìn)行系統(tǒng)清查，清退一批不達(dá)標(biāo)、不合規(guī)的“四上”調(diào)查單位。

6、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。定期開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)后續(xù)教育，有效提高基層統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

7、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。加強(qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，積極推進(jìn)和加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)下的企業(yè)臺(tái)賬；繼續(xù)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)誠(chéng)信企業(yè)創(chuàng)建和村級(jí)統(tǒng)計(jì)“五有五化”建設(shè)工作，開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)“八有八化”回頭看工作，努力夯實(shí)基層統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)。

8、完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門交辦的其它工作。

?

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1、2021年收入預(yù)算總額為772.01萬(wàn)元。

其中：一般公共預(yù)算撥款557.17萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的72.17%

社保基金撥款74.13萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的9.60%

上年結(jié)余140.71萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的18.23%

2、2021年支出預(yù)算總額為772.01萬(wàn)元。

其中：基本支出506.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的65.54%

項(xiàng)目支出266萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的34.46%

其他支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%

?二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、2021年預(yù)算收入772.01萬(wàn)元和2020年預(yù)算收入700.89萬(wàn)元相比，增加71.12萬(wàn)元，增加10.15%。

增加原因說(shuō)明：主要是因?yàn)?/span>新增了第七次人口普查工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

2、2021年預(yù)算支出772.01萬(wàn)元和2020年預(yù)算支出700.89萬(wàn)元相比，增加71.12萬(wàn)元，增加10.15%。

增加原因說(shuō)明：主要是因?yàn)?/span>增加了第七次人口普查工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 ?22.20萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.52萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用11.76萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

與2020年相比減少0.51萬(wàn)元，減少2.25%。　　　

減少原因說(shuō)明：我單位2021年預(yù)算時(shí)比2020年人員減少了1人，由于人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年有所下降。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

?2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排43.72萬(wàn)元，主要用于：采購(gòu)辦公設(shè)備、印刷、物業(yè)管理服務(wù)和其他服務(wù)，與2020年相比增加20.4萬(wàn)元，增加87.48%。

增加原因說(shuō)明：主要原因是2021年需添置辦公設(shè)備。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.5萬(wàn)元。與2020年預(yù)算支出5.8萬(wàn)元相比，減少2.3萬(wàn)元，減少39.66%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，與2020年預(yù)算支出5.8萬(wàn)元相比，減少2.3萬(wàn)元，減少39.66%。

２、2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比，增加0萬(wàn)元，增加0%。

３、2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比，增加0萬(wàn)元，增加0%。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我局辦公用房面積為1270平方米，直撥電話共17部，機(jī)動(dòng)車和大型專用設(shè)備均為0。

七、項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況說(shuō)明

2021年，本單位整體支出772.01萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出266萬(wàn)元，共13個(gè)項(xiàng)目。編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長(zhǎng)期整體績(jī)效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo)。我局將按照預(yù)算績(jī)效管理要求，進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)資料，公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，推動(dòng)完善預(yù)算資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

第三部分名詞解釋

?

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見(jiàn)附件）

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