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目??錄
一、咸安區統計局基本情況??
（一）主要職責
（二）機構編制情況
（三）決算編報范圍
二、咸安區統計局2020年部門決算情況說明??
（一）2020年收入決算情況說明
（二）2020年支出決算情況說明
三、咸安區統計局2020年部門決算公開說明
（一）2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費情況說明
（二）2020年機關運行經費情況說明
（三）2020年政府采購支出情況說明
（四）2020年國有資產占有使用情況說明
（五）舉借政府債務情況的說明
（六）政府性基金預算收支情況的說明
（七）財政專項支出情況的說明
（八）專項轉移支付的情況
（九）2020年預算績效情況的說明
四、名詞解釋
五、2020年度部門決算公開表格
第一部門??基本情況
（一）部門職責
根據《咸安區統計局職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸安區統計局的主要職責是：
1、承擔組織領導和協調全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃，制定全區統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，起草擬訂地方統計規章制度，指導全區統計工作。
2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全區國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全區國內生產總值，匯編提供全區國民經濟核算資料。
3、會同有關部門組織實施全區人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全區有關國情國力方面的統計數據。
4、組織實施全區農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全區性基本統計數據。
5、組織實施全區能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全區性基本統計數據。
6、組織各鄉鎮、各部門及開發區等區域經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全區性基本統計資料，定期發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立人口、服務業統計信息共享制度和發布制度。
7、對全區國民經濟、社會發展、科技進步、資源環境和縣域經濟發展等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
8、審批區內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全區統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全區涉外調查活動。
9、建立并管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全區基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導統計基層單位統計信息化系統建設。
10、收集、整理省際、市際、縣（區）際統計數據，組織實施市際及縣（區）際間統計資料交換和統計交流合作；組織開展統計科學研究工作；組織管理和指導社情民意調查工作。
11、為企業提供“直通車”服務。
12、承辦上級交辦的其他事項。
（二）機構編制情況
咸安區統計局內設6個股室：第一產科、第二產科、第三產科、辦公室、綜合股、統計執法監督股。2020年區統計局在職編制人數27人，其中：行政編制12人,參照公務員法管理人員編制4人（其中城調隊2人，企調隊2人），工勤編制人員4人，事業編制7人（區普查中心7人）。實有退休人員13人。
局直屬事業單位：咸安區統計局包含城調隊、企調隊、普查中心3個直屬事業單位，沒有設立單獨零余額賬戶，與區統計局統一核算。
（三）決算編報范圍
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的獨立核算單位共1戶：咸安區統計局
第二部分??2020年部門決算情況說明
（一）2020年收入決算情況說明
2020年區統計局決算收入總計907.19萬元，與2019年收入555.44萬元相比增加351.75萬元，增長63.33%。主要原因是:增加了第七次全國人口普查經費。
（二）2020年支出決算情況說明
2020年區統計局決算支出合計925.84萬元，其中：基本支出323.39萬元，占34.93%；項目支出592.34萬元，占63.97%。與2019年支出564.8萬元相比增加361.04萬元，增長63.92%。主要原因是：增加了第七次全國人口普查工作經費支出。
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、2020年一般公共預算財政撥款“三公“經費情況說明
區統計局2020年“三公”經費財政撥款支出預算為5.8萬元，支出決算數為1.33萬元，完成預算的22.93%，較上年支出減少0.47萬元，減少26.11%。低于預算的原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算節約。其中：
1.因公出國（境）費：無
2. 公務用車購置及運行維護費：公車改革后已無公務用車，購置費為0，運行維護費為0。
3. 公務接待費：2020年公務接待14批次189人。支出1.33萬元，較年初預算數減少4.47萬元，減少77.07%，較上年支出減少0.47萬元，下降26.11%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量0臺，較上年增加0臺。
二、2020年機關運行經費情況說明
2020年區統計局全年機關運行經費支出10.83萬元，全部為商品和服務支出，其中：辦公費4.75萬元、印刷費0.05萬元、水費0.09萬元，電費1.21萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.68萬元、維修（護）費1.21萬元、公務接待費0.25萬元、勞務費0.25萬元、工會經費0.07、其他交通費0.15萬元、其他商品和服務支出1.62萬元。2020年度機關運行經費支出與年初預算數一樣，為10.83萬元。
三、2020年政府采購支出情況說明
2020年區統計局政府采購預算計劃為23.32萬元，其中：貨物類3.0萬元，工程類2.5萬元，服務類17.82萬元。
2020年度政府采購支出總額198.22萬元，完成預算的850%，比2019年決算數36.67萬元增加161.55萬元，增加440.6%。其中：政府采購貨物支出196.72萬元、政府采購服務支出1.5萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
四、2020年國有資產占用使用情況說明
截至2020年12月31日，我單位沒有公車，沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。
七、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位成立績效評價工作組對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金173萬元，占一般公共預算項目支出總額的29.21％。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我單位今年在區級部門決算中反映項目績效自評結果。
咸安區統計局專項工作經費項目自評綜述：項目年初預算資金173.0萬元，實際執行592.34萬元，完成預算100%。
（三）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關股室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務區委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸安區統計局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分??2020年度部門決算公開表格
見附件。
附件：
2020年決算公開表
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