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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細詳見：區(qū)統(tǒng)計局2023?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（1）承擔組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規(guī)和規(guī)劃，制定全區(qū)統(tǒng)計政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，起草擬訂地方統(tǒng)計規(guī)章制度，指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計工作。

（2）按照國家國民經(jīng)濟核算體系和核算制度，組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供全區(qū)國民經(jīng)濟核算資料。

（3）會同有關(guān)部門組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全區(qū)有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（4）組織實施全區(qū)農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（5）組織實施全區(qū)能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（6）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及開發(fā)區(qū)等區(qū)域經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立人口、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

（7）對全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、資源環(huán)境和縣域經(jīng)濟發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（8）審批區(qū)內(nèi)部門統(tǒng)計標準，依法審批或者備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理全區(qū)涉外調(diào)查活動。

（9）建立并管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護全區(qū)基本單位名錄庫,貫徹執(zhí)行國家制定的各地區(qū)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則，指導(dǎo)統(tǒng)計基層單位統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

（10）收集、整理省際、市際、縣（區(qū)）際統(tǒng)計數(shù)據(jù)，組織實施市際及縣（區(qū)）際間統(tǒng)計資料交換和統(tǒng)計交流合作；組織開展統(tǒng)計科學研究工作；組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

（11）為企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（12）承辦上級交辦的其他事項。

（13）咸安區(qū)統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)6個股(室):辦公室（政策法規(guī)與統(tǒng)計設(shè)計管理股）、國民經(jīng)濟綜合核算與區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計股、第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計股、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督股。

（14）咸安區(qū)統(tǒng)計局下屬2個參公管理事業(yè)單位（咸安區(qū)企業(yè)調(diào)查隊和咸安區(qū)城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊）以及1個全額撥款事業(yè)單位（咸安區(qū)普查中心）??

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市咸安區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)、咸安區(qū)統(tǒng)計局下屬2個參公管理事業(yè)單位（咸安區(qū)企業(yè)調(diào)查隊和咸安區(qū)城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊）以及1個全額撥款事業(yè)單位（咸安區(qū)普查中心）??

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三、人員及編制情況：

單位編制情況：行政編制12個，事業(yè)工勤編2個，參照公務(wù)員管理編制6個，全額撥款事業(yè)編制12個。

單位實有人員情況：在職實有人數(shù)32人（其中：行政12人，

參照公務(wù)員管理4人，全額撥款事業(yè)12人，工勤4人），退休14人，遺屬1人。

　　四、部門年度工作重點：

?1、完成第五次全國經(jīng)濟普查各項工作。完成普查資料開發(fā)、資料匯編和普查先進表彰。

2、按時完成各項統(tǒng)計報表任務(wù)。完成好工業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)、保障性安居工程、貿(mào)經(jīng)、服務(wù)業(yè)、人口、勞動工資、社會、科技、文化產(chǎn)業(yè)、基本單位名錄庫等專業(yè)常規(guī)報表任務(wù)；做好縣域經(jīng)濟考評工作；做好城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查、縣級糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查、重點服務(wù)業(yè)調(diào)查、工價調(diào)查、限下商業(yè)抽樣調(diào)查、小微企業(yè)和個體戶抽樣調(diào)查、勞動力抽樣調(diào)查、社情民意調(diào)查、保障性安居工程調(diào)查等調(diào)查工作，開展“三新”統(tǒng)計、小康進程監(jiān)測、大健康產(chǎn)業(yè)專項統(tǒng)計調(diào)查、自然資源資產(chǎn)負債表編制等監(jiān)測統(tǒng)計，確保各項數(shù)據(jù)客觀真實，能反映咸安經(jīng)濟社會發(fā)展實際。

3、建設(shè)服務(wù)型統(tǒng)計。做好《咸安統(tǒng)計年鑒》和《咸安統(tǒng)計月報》的編纂工作，積極開發(fā)新的統(tǒng)計產(chǎn)品。圍繞深化統(tǒng)計改革做好宣傳工作；深入基層開展調(diào)查研究，提高統(tǒng)計分析材料的編寫質(zhì)量；積極開展社情民意調(diào)查工作。

4、繼續(xù)推進企業(yè)一套表改革。確保現(xiàn)已納入一套表專業(yè)的穩(wěn)定運行和質(zhì)量的提高，確保報送率和直報率達100%。推動全區(qū)5000萬元以上投資項目按月入庫工作，保證投資項目不斷檔、投資統(tǒng)計上水平。開展住戶電子記賬工作，電子記賬戶達到調(diào)查戶的60%以上，為適應(yīng)國家后期推行全面網(wǎng)上直報業(yè)務(wù)積累經(jīng)驗。

5、做好依法統(tǒng)計宣傳和統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作。開展普法宣傳，開展“統(tǒng)計知識進黨校”活動。全面開展“數(shù)據(jù)造假、以數(shù)謀私”專項治理活動，深入查找統(tǒng)計系統(tǒng)和統(tǒng)計業(yè)務(wù)方面存在的突出問題，并認真加以整改。加大統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作力度，全年集中開展兩次以上統(tǒng)計綜合執(zhí)法檢查活動。嚴把“四上”單位“入口”關(guān)，對申報進入“四上”統(tǒng)計調(diào)查范疇單位的申報材料進行嚴格的審查和比對，搞好實地核查，嚴控單位“入口關(guān)”；對現(xiàn)有“四上”單位進行系統(tǒng)清查，清退一批不達標、不合規(guī)的“四上”調(diào)查單位。

6、加強統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓。定期開展業(yè)務(wù)培訓和統(tǒng)計后續(xù)教育，有效提高基層統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

7、加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。加強企業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，積極推進和加強聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)臺賬建設(shè)；繼續(xù)開展村級統(tǒng)計“五有五化”建設(shè)工作，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計“八有八化”回頭看工作，努力夯實基層統(tǒng)計工作基礎(chǔ)。

8、完成區(qū)委、區(qū)政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它工作。

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第二部分??2023年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計991.51萬元。比上年增加331.6萬元，增加50.2%，原因是我單位新增第五次經(jīng)濟普查項目。一般公共預(yù)算財政撥款收入991.51萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2023 年部門預(yù)算支出安排總計991.51萬元。比上年增加331.6萬元，增加50.2%，原因是我單位新增第五次經(jīng)濟普查項目。其中：人員經(jīng)費支出445.93萬元，標準公用經(jīng)費支出51.12萬元，項目支出494.46萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出991.51萬元；社會保障和就業(yè)支出6.01（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出5.65萬元）；衛(wèi)生健康支出1萬元（含行政單位醫(yī)療1萬元 ）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出444.85萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出51.12萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助1.09萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。

2023 年部門預(yù)算支出較 2022 年增加331.6萬元，上升50.24%，

其中：人員經(jīng)費增加51.89萬元，原因說明：2023年工資改革，取消五獎；標準公用經(jīng)費增加27.25萬元，原因說明：2023年我單位比2022年人員增加?；項目支出增加252.46萬元，原因說明:2023年將開展第五次經(jīng)濟普查工作。

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????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排51.12萬元，主要包括辦公費10萬元、水費0.2萬元、電費4萬元，維修（護）費1萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，其他交通費用12.72萬元，工會經(jīng)費8.86萬元，其他商品和服務(wù)支出11.96萬元。

　與2022年相比增加27.25萬元，增加114.16%。 ??

　增加原因說明：2023年我單位人員增加，并將開展第五次經(jīng)濟普查項目。

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購預(yù)算272.1萬元，其中貨物類采購預(yù)算185.5萬元，主要用于經(jīng)濟普查設(shè)備購買和日常辦公用品。服務(wù)類采購預(yù)算86.6萬元。主要用于購買印刷服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等。政府采購比上年35.10萬增加237萬元，增加675.2%。

增加原因說明：2023年開展第五次經(jīng)濟普查，需要購置大量電子設(shè)備。

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四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.4萬元。與2022年預(yù)算支出3萬元相比，減少0.6萬元，減少20%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算2.4萬元，與2022年相比，減少???0.6萬元，減少20%。

２、2023年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2023年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。

4、2023年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費用支出。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日，我局辦公用房面積為1270平方米，直撥電話共17部，機動車和大型專用設(shè)備均為0。無增加或減少的情況。

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　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?本單位無政府性基金預(yù)算支出

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　　七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

????2023年，本單位整體支出991.51萬元，其中項目支出494.46萬元，共11個項目。編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設(shè)置具體績效指標。我局將按照預(yù)算績效管理要求，進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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