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目????錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??部門名稱2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??咸安區統計局概況

一、部門主要職責

根據《咸安區統計局職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸安區統計局的主要職責是：

1、承擔組織領導和協調全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃，制定全區統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，起草擬訂地方統計規章制度，指導全區統計工作。

2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全區國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全區國內生產總值，匯編提供全區國民經濟核算資料。

3、會同有關部門組織實施全區人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全區有關國情國力方面的統計數據。

4、組織實施全區農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全區性基本統計數據。

5、組織實施全區能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全區性基本統計數據。

6、組織各鄉鎮、各部門及開發區等區域經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全區性基本統計資料，定期發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立人口、服務業統計信息共享制度和發布制度。

7、對全區國民經濟、社會發展、科技進步、資源環境和縣域經濟發展等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、審批區內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全區統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全區涉外調查活動。

9、建立并管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全區基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導統計基層單位統計信息化系統建設。

10、收集、整理省際、市際、縣（區）際統計數據，組織實施市際及縣（區）際間統計資料交換和統計交流合作；組織開展統計科學研究工作；組織管理和指導社情民意調查工作。

11、為企業提供“直通車”服務。

12、承辦上級交辦的其他事項。

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二、機構設置情況

?咸安區統計局內設6個股室：第一產科、第二產科、第三產科、辦公室、綜合股、統計執法監督股。2021年區統計局在職編制人數31人，其中：行政編制12人,參照公務員法管理人員編制4人（其中城調隊2人，企調隊2人），工勤編制人員4人，事業編制11人（區普查中心11人）。實有退休人員14人。

從單位構成看，咸安區統計局部門決算由實行獨立核算的咸安區統計局本級決算和3個下屬單位決算組成。

納入咸安區統計局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.咸安區統計局（本級）

2.咸安區城市經濟調查隊

3.咸安區企業經濟調查隊

4.咸安區普查中心

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第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

?

四、財政撥款收入支出決算總表

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

我單位2022年度沒有政府性基金預算收支。

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?776.45?萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少??106.52 ?萬元，下降?13.72??%，主要原因是：2021年經費中包含第七次全國人口普查經費。

圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計?776.45 ?萬元，與2021年度相比，收入合計減少?106.52?萬元，下降?13.72?%。其中：財政撥款收入?762.68?萬元，占本年收入?98.23?%；上級補助收入0萬元，占本年收入?0?%；事業收入?0?萬元，占本年收入0?%；經營收入?0?萬元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入?0?%；其他收入?13.77?萬元，占本年收入????1.77?%。

圖2：收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?776.45?萬元，與2021年度相比，支出合計減少?106.52?萬元，下降?13.72?%。其中：基本支出?529.17?萬元，占本年支出?68.15?%；項目支出?247.29?萬元，占本年支出?31.85?%；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%；經營支出?0?萬元，占本年支出?0?%；對附屬單位補助支出?0?萬元，占本年支出?0?%。（簡述本部門核算使用的預算支出類科目）

圖3：支出決算結構

?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?762.68?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加減少?120.29?萬元，下降?15.77?%。主要原因是：2021年財政經費中包含第七次全國人口普查經費。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入762.68 萬元，比2021年度決算數增加減少?120.29?萬元。減少主要原因是：2021年一般公共預算財政撥款收入包含第七次全國人口普查經費。政府性基金預算財政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數增加?0?萬元。國有資本經營預算財政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數增加?0?萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?762.68?萬元，占本年支出合計的?98.23??%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少?120.29?萬元，下降?15.77?%。主要原因是:2021年一般公共預算財政撥款支出包含第七次全國人口普查經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?762.68?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出?762.68?萬元，占?100?%。主要是用于：行政運行522.22萬元，一般行政管理事務240.46萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?????569.90萬元，支出決算為?762.68?萬元，完成年初預算的?134?%。其中：行政運行522.22萬元，一般行政管理事務240.46萬元。

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為?327.90?萬元，支出決算為?522.22?萬元，完成年初預算的?159.26?%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因：一是2022年決算支出金額包含2021年結轉經費；二是2022年決算支出金額包含社保基金撥款90.02萬元。

2.一般公共服務支出(類)財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為?242?萬元，支出決算為?240.46?萬元，完成年初預算的?99.36?%。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?762.68?萬元，其中：

人員經費?504.19?萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費?11.2?萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?3?萬元，支出決算為?1.94?萬元，完成預算的?64.67??%。較上年減少??0.02 ?萬元，下降?1.02 ?%。決算數小于預算數的主要原因：按照過“緊日子”要求，嚴格控制“三公”經費支出。決算數較上年減少：一是嚴格控制“三公”經費支出，二是數據基本持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的?0?%。較上年增加（減少）?0?萬元，增長（下降）?0?%。

全年支出涉及出國（境）團組?0?個，累計?0?人次。

2.公務用車購置及運行費預算為?0?萬元，支出決算為0萬元，完成預算的?0?%；較上年增加（減少）?0?萬元，增長（下降）?0?%。

3.公務接待費預算為?3?萬元，支出決算為?1.94?萬元，完成預算的?64.67?%，較上年減少?0.02?萬元，下降?1.02?%。決算數小于預算數的主要原因：按照過“緊日子”要求，嚴格控制“三公”經費支出。其中：

外賓接待支出??0?萬元。2022年共接待來訪團組0個，?0?人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出?1.94?萬元，接待對象主要是鄉鎮工作人員，主要是開展統計相關工作。2022年共接待國內來訪團組?54?個，??216 ?人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入?0?萬元，本年支出?0?萬元，年末結轉和結余?0?萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0?萬元。

十、機關運行經費支出說明

省直部門應當按照如下格式說明：本部門?2022年度機關運行經費支出11.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少12.67萬元，降低53%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待費和其他交通支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額2.11萬元，其中：政府采購貨物支出2.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛0?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車?0?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是租車開展統計工作；單位價值?100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及重點項目（≥50萬）2個，資金125萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到50.55%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）100分。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位整體支出776.45萬元，其中項目支出247.45萬元，共13個項目。編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。我局將按照預算績效管理要求，進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

城鄉一體化住戶調查經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為75萬元，執行數為75萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是發放記賬戶、輔調員共165人補貼，數據質量評估（通過率）100%；二是為黨政領導決策提供信息，準確反映我區城鎮常住居民人均可支配收入和農村常住居民人均可支配收入情況。發現的問題及原因：部分記賬戶不規范使用品名和計量單位，對新事物接受能力有限，培訓工作有待加強。下一步改進措施：一是加強培訓力度；二是建議根據實際工作需要合理追加一定的經費，保障本調查工作順利開展。

統計基層基礎建設工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是統計基層基礎建設驗收率達100%；二是夯實了統計數據基層基礎，提高了統計數據質量。發現的問題及原因：一是統計方式方法未能及時更新；二是統計人員素質參差不齊。下一步將采取以下措施加以改進：一是改進統計方法，全面真實反映經濟發展情況。二是提高統計人員素質，提升全市統計工作水平。

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（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況：至部門決算公開時已經應用。

下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。根據項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關資料精確的進行項目經費預算，加強各業務部門和財務部門的溝通聯系。

????擬與預算安排相結合情況。在編制年度預算和申報項目時，根據事業發展規劃和年度工作計劃制定具體、可衡量、可實現的績效目標，明確支出的必要性、可行性和有效性。

????擬公開情況。項目績效在政府網站上予以公開，自評結果是對項目績效的后續跟蹤和完善，為接受社會監督提供重要保障。

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十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

????一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

一?、自評結論

(一)部門整體績效自評得分

2022年咸安區統計局部門整體績效自評得分96.5分，評價總體效果較好。

(二)部門整體績效目標完成情況

1.運行成本完成情況。運行成本指標總得分8分，我單位在公用經費、在職人員控制、會議費控制、三公經費變動率均未超過年初目標值；管理效率總得分19.5分，其中：預算調整率沒有得滿分，主要原因是人員工資結構調整，補發了2020年和2021年的績效考核獎；政府采購執行率沒有得滿分，原因是年度工作計劃有變，采購計劃相應有所變動。績效評價覆蓋率沒有得滿分，因為接財政通知，只針對重點項目（≥50萬項目）開展績效自評。履職效能指標得分40分，我單位完成得較好，完成了本級單位的重點工作。社會效應指標得分20分，我單位完成得較好，完成了本級單位的重點工作。可持續發展能力指標得5分，業務學習與培訓完成率100%,干部隊伍體系建設規劃到位。滿意度指標得4分，服務對象滿意度好,聯系部門滿意度好和服務態度好。

2.從績效創新型指標維度來看，我單位做的不是很完善，主要是意識形態上墨守成規，沒有創新的思維。

(三)主要成效、存在的突出問題和原因

從年初預算及整體支出情況來看，一是預算執行情況較好，支出把關較嚴。二是專項資金管理，無截留、無套取、挪用專項資金行為。三是廉政建設執行率較好，全年無干部違紀違規現象。

存在的問題：預算編制工作有待細化，預算編制不夠精準和細化。

(四)下一步擬采取改進措施

1.下一步擬采取改進措施:

（1）進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。根據項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關資料精確的進行項目經費預算，加強各業務部門和財務部門的溝通聯系。

（2）合理規劃使用資金，細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

（3）提高績效目標編制工作水平，持續不斷提高年度目標清晰性和可衡量性。

（4）加強完善績效管理制度。按照財政支出績效管理的要求，建立健全科學的財政資金效益考評制度體系，持續不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

2.擬與預算安排相結合情況。加強預算管理，提高預算編制和管理能力。進一步完善、明確和細化各項費用支出，根據上年度支出情況，合理預算下年度的支出情況，做到有的放矢。

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二、?佐證材料

(一)基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年區委、區政府布置的重點工作。

咸安區統計局2022年預算支出安排總計659.91萬元。其中：人員經費支出394.04萬元，主要用于人員經費支出，保證工資和社會保險正常發放繳納，標準公用經費支出23.87萬元，項目支出266萬元，主要用于單位日常工作經費，維持各項目正常開展。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

目標1：社情民意調查（共4項調查） ?

目標2：工業、農業、商貿、建筑、投資、人口、綜合等專業股室日常工作及季報、半年報，年報

目標3：統計數據質量核查及統計執法檢查

目標4：文化、開發區、服務、安居工程、能源節能減排等統計調查

目標5：企業一套表的運行維護管理

目標6：基層統計人員培訓（12次以上）

目標7：做好《咸安統計月報》、《咸安統計年鑒》等統計資料的編纂工作

目標8：加強基本單位名錄庫建設，強化“四上”單位申報和實地核查.

目標9：完成好工業、能源、農業、農村、投資、建筑業、房地產開發業、貿經、服務業、人口、勞動工資、社會、科技、文化產業、基本單位名錄庫等專業常規報表任務

目標10：做好城鄉一體化住戶調查、縣級糧食產量抽樣調查、重點服務業調查、工價調查、限下商業抽樣調查、小微企業和個體戶抽樣調查、社情民意調查等調查工作

(二)部門自評工作開展情況

我單位以績效目標實現為導向，進一步加強預算管理制度建設，努力形成長效監管機制。圍繞咸安區財政局《關于開展2021年財政支出績效自評工作的通知》要求，組織績效自評，加強跟蹤監控，深入開展財政支出績效評價，對整體資金實施績效自評和項目核查，健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

(三)績效目標完成情況分析

1.運行成本指標完成情況詳細分析。

運行成本指標總得分8分。其中公用經費控制率得2分；在職人員控制率得2分；會議經費控制率得2分；三公經費變動率得2分。

2.管理效率指標完成情況詳細分析。

管理效率指標總得分19.5分。中長期規劃相符性，2022年我單位中長期規劃、職能與區委、區政府戰略相符，該指標得分1分；工作計劃健全性 2022年我單位年初工作計劃與部門職能和中長期規劃相匹配。該指標得分1分；預算編制具有科學性，2022年我單位年初預算編制內容真實、完整、準確、基本支出預算按照規定標準編制，該指標得分1分；預算編制合理性，2022年我單位年初預算編制合理，該指標得分1分；預算調整率，2022年我單位預算有調整，預算調整率為15%,該指標得分為0.5分，主要原因是人員工資結構調整，補發了2020年和2021年的績效考核獎；預算執行率，該指標得分2分；結轉結余率2022年我單位結轉結余比率為0%,該指標得分1分；政府采購率50%，得分0.5分，原因是年度工作計劃有變，采購計劃相應有所變動；非稅收入預算完成率2022年我單位無非稅收入，該指標1分；事前績效評估完成率因我單位無超過300萬元以上的重大項目，該指標1分；績效目標合理性 ，2022年我單位按照部門職能與規劃設定績效目標，該目標設定合理，該指標得1分；績效監控開展率，2022年績效運行監控的范圍內所有項目支出，已完成績效運行監控匯總分析工作，該指標得1分；績效評價覆蓋率，接財政通知，只針對重點項目（≥50萬項目）開展績效自評，該指標得0.5分；評價結果應用率2022年我單位已進一步完善資金管理制度，該指標得1分；資產管理制度健全性，2022年我單位已制定資產管理內部控制制度及資產使用、處置、收益制度，該指標得1分；資產管理規范性，2022年我單位資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范；每年末對現有資產進行盤點、對賬，保證賬實相符，該指標得1分；財務管理制度健全性，我單位為規范財務行為所制定的管理制度健全，已制定相應的內控管理制度，該制度合法、合規,該指標得1分；會計核算規范性，我單位嚴格按照會計制度，規范處理日常業務，會計核算規范，該指標得1分；資金使用合規性，我單位嚴格按照財務制度規范日常資金的使用，保證資金使用合規性，該指標得1分。

3.履職效能指標完成情況詳細分析。

履職效能總指標得分40分。社情民意調查（共4項調查）得分5分；工業、農業、商貿、建筑、投資、人口、綜合等專業股室日常工作及季報、半年報，年報，得分5分；統計數據質量核查及統計執法檢查，得分5分；文化、開發區、服務、安居工程、能源節能減排等統計調查，得分5分；企業一套表的運行維護管理，得分5分；基層統計人員培訓（12次以上），得分5分；做好《咸安統計月報》、《咸安統計年鑒》等統計資料的編撰工作，得分5分；加強基本單位名錄庫建設，強化“四上”單位申報和實地核查，得分5分；完成好工業、能源、農業、農村、投資、建筑業、房地產開發業、貿經、服務業、人口、勞動工資、社會、科技、文化產業、基本單位名錄庫等專業常規報表任務，得分5分；做好城鄉一體化住戶調查、縣級糧食產量抽樣調查、重點服務業調查、工價調查、限下商業抽樣調查、小微企業和個體戶抽樣調查、社情民意調查等調查工作，得分5分。

4.社會效應指標完成情況詳細分析。

社會效益總指標總得分為20分。其中耕地地力保護補貼及稻谷補貼資金得5分；宣傳涉農政策工作得5分；票據管理工作得5分；耕地地力保護補貼政策公示得5分。

5.可持續發展能力指標完成情況詳細分析。

可持續發展能力總指標得5分。明確事權和相應的支出責任，該指標得1分；業務學習與培訓完成率100%,我單位年初制定培訓計劃，按計劃完成培訓目標，該指標得1分；干部隊伍體系建設，我單位職工儲備規劃符合本單位發展需要，該指標得1分；信息化建設情況，我單位已用業務系統辦理日常業務，財務上已經運行預算一體化財務系統，該指標得1分；用信息化手段提高工作效率，該指標得1分。

6.滿意度指標完成情況詳細分析。

滿意度總指標得分4分。我單位在鄉鎮和企業開展工作時，業務熟練，服務態度好，滿意率達到100%以上，該指標得2分；??向政府提供決策數據滿意度高，該指標得2分。

(四)存在的其他問題和原因

及時撥付資金，無滯留、挪用等現象。

(五)上年度部門整體部門自評結果應用情況

1.合理申報年度預算資金，避免年度預算調整幅度較大。

2.合理規劃使用資金，細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

3.提高績效目標編制工作水平，持續不斷提高年度目標清晰性和可衡量性。

4.加強完善績效管理制度。按照財政支出績效管理的要求，建立健全科學的財政資金效益考評制度體系，持續不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

二、2022年度城鄉一體化住戶調查經費項目績效自評評價報告

一、基本情況

（一）簡要概述項目立項目的和年度績效目標

立項目的是開展全區城鄉一體化住戶收支抽樣調查，通過調查反映我區城鎮常住居民人均可支配收入和農村常住居民人均可支配收入情況。

（二）簡要概述項目資金情況(包括資金結構、投向、用途、分配方式、結果等相關情況，常年性項目說明年度情況，延續性項目說明周期情況)

該項目為財政預算內資金，年初下達項目資金預算時由區財政局下達。是常年性項目，主要用于城鄉一體化住戶調查記賬戶和輔調員補貼、記賬戶和輔調員電子記賬通信費及設備維護費、城鄉一體化住戶調查工作培訓費、差旅費等。

二、績效自評工作開展情況??

簡要概述績效自評組織實施過程等相關情況。

本單位圍繞咸安區財政局《關于開展2022年財政支出績效自評工作的通知》要求，實施了必要的程序，順利完成績效評價工作。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

1.項目資金到位情況分析

2022年該項目計劃投資額為75萬元，實際到位資金為75萬元。

2.項目資金執行情況分析

?該項目實際支出75萬元，其中：用于辦公費10.5萬元，用于勞務費25萬元，用于培訓費4萬元，用于其他工資福利支出5.36萬元，用于其他商品和服務支出27.14萬元，用于維修費2萬元，用于郵電費1萬元。

3.項目資金管理情況分析

?????項目所有資金實行專款專用，項目支出均授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確。

（二）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

1.產出指標完成情況分析

2022年記賬戶、輔調員共165人，數據質量評估（通過率）100%，培訓費成本310元/人。

2.效益指標完成情況分析

?????為黨政領導決策提供信息，準確反映我區城鎮常住居民人均可支配收入和農村常住居民人均可支配收入情況。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。根據項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關資料精確的進行項目經費預算，加強各業務部門和財務部門的溝通聯系。

（三）擬與預算安排相結合情況。

在編制年度預算和申報項目時，根據事業發展規劃和年度工作計劃制定具體、可衡量、可實現的績效目標，明確支出的必要性、可行性和有效性。

（三）擬公開情況。

項目績效在政府網站上予以公開，自評結果是對項目績效的后續跟蹤和完善，為接受社會監督提供重要保障。

三、2022年度統計基層基礎建設經費項目績效自評評價報告

一、基本情況

（一）簡要概述項目立項目的和年度績效目標

立項目的是開展統計基層基礎建設工作，進一步加強基層統計機構建設，充實統計力量，規范統計行為，完善統計臺賬和資料，增強統計數據采集及處理能力，促進基層統計工作科學化、規范化水平不斷提升，實現統計數據有據可依、有據可查，統計數據質量明顯提高。

（二）簡要概述項目資金情況(包括資金結構、投向、用途、分配方式、結果等相關情況，常年性項目說明年度情況，延續性項目說明周期情況)

該項目為財政預算內資金，年初下達項目資金預算時由區財政局下達。是常年性項目，主要用于開展統計基層基礎建設時的差旅費，培訓費，基層購置基礎建設相關設備的費用等。

二、績效自評工作開展情況??

簡要概述績效自評組織實施過程等相關情況。

本單位圍繞咸安區財政局《關于開展2022年財政支出績效自評工作的通知》要求，實施了必要的程序，順利完成績效評價工作。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

1.項目資金到位情況分析

2022年該項目計劃投資額為50萬元，實際到位資金為50萬元。

2.項目資金執行情況分析

?該項目實際支出50萬元，其中：用于辦公費6萬元，用于差旅費4萬元，用于培訓費3萬元，用于其他商品和服務支出36萬元，用于印刷費1萬元。

3.項目資金管理情況分析

?????項目所有資金實行專款專用，項目支出均授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確。

（二）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

1.產出指標完成情況分析

統計基層基礎建設驗收率達100%。

2.效益指標完成情況分析

?????夯實了統計基層基礎，提高了統計數據質量。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

進一步完善績效管理制度，強化績效管理意識。根據項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關資料精確的進行項目經費預算，加強各業務部門和財務部門的溝通聯系。

（三）擬與預算安排相結合情況。

在編制年度預算和申報項目時，根據事業發展規劃和年度工作計劃制定具體、可衡量、可實現的績效目標，明確支出的必要性、可行性和有效性。

（三）擬公開情況。

項目績效在政府網站上予以公開，自評結果是對項目績效的后續跟蹤和完善，為接受社會監督提供重要保障。

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