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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（一）擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)的退役軍人服務(wù)管理工作，以及隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實(shí)國家、省關(guān)于退役軍人特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)有關(guān)政策，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）開展擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護(hù)管理及紀(jì)念活動，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全省重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局要加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒獎?wù)蔑@退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、移交安置股、優(yōu)撫股。

區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位：光榮院、烈士陵園管理處、退役軍人服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局

2、光榮院

3、烈士陵園管理處

4、退役軍人服務(wù)中心

三、人員及編制情況：

咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局核定行政編制8人，事業(yè)編制29人，合計(jì)37人。全局現(xiàn)在在冊干部職工53人，其中：在崗40人，退休13人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

???做好退役軍人服務(wù)和管理工作。

?

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2021年收入預(yù)算總額為1628.33萬元。

???其中：一般公共預(yù)算撥款1564.93萬元,占收入預(yù)算總額的96.1%

社保基金撥款63.40萬元，占收入預(yù)算總額的3.9%

2、2021年支出預(yù)算總額為1628.33萬元。

? 其中：基本支出694.61萬元，占支出預(yù)算總額的42.66%

? ? ? 項(xiàng)目支出933.72萬元，占支出預(yù)算總額的57.34%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2021年預(yù)算收入1628.33萬元和2020年預(yù)算收入1628.10萬元相比，增加0.23萬元，基本無增加。

???2、2021年預(yù)算支出1628.33萬元和2020年預(yù)算支出1628.10萬元相比，增加0.23元，基本無增加。

?三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排133.41萬元，主要包括辦公費(fèi)12萬元、印刷費(fèi)6萬元、水費(fèi)2.5萬元、電費(fèi)6.04萬元、郵電費(fèi)5萬元、物業(yè)管理費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)4.09萬元、維修費(fèi)8萬元、租賃費(fèi)6萬元、會議費(fèi)8萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.34萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.45萬元、勞務(wù)費(fèi)5.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.2萬元、福利費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.59萬元、其他交通費(fèi)用5.94萬元、其他商品和服務(wù)支出31.76萬元。

??與2020年相比減少44.38萬元，減少24.96%。　　　

減少原因是我局為新成立單位，前期需要購置辦公用具等，后期費(fèi)用減少。

四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預(yù)算安排90萬元，主要用于：購買打印機(jī)、計(jì)算機(jī)、多功能一體機(jī)、沙發(fā)、柜、印刷費(fèi)、硒鼓、粉盒、復(fù)印紙、空調(diào)及貨物其他類物品。與2020年相比減少8萬元，減少8.89%。

減少原因是2020年新成立退役軍人服務(wù)中心已新添了桌椅等辦公桌椅和辦公用品，所以2021年政府采購預(yù)算相應(yīng)減少。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.04萬元。與2020年預(yù)算支出13.8萬元相比，減少0.76萬元，減少5.5%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.45元，與2020年相比，減少0.45萬元，減少5.7%。

??2、2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.59萬元，與2020年相比，減少0.31萬元，減少5.25%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）原因說明：根據(jù)《關(guān)于編制咸安區(qū)2021年部門預(yù)算的通知》（咸安財(cái)預(yù)函[2020]3號）文件精神，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照不低于5%的幅度壓減。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

退役軍人事務(wù)局現(xiàn)有房屋建筑面積961.2平方米（包括局檔案室和職工食堂及不銹鋼玻璃雨棚），有機(jī)動車1輛，電話10臺。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果等情況說明

2020年本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級設(shè)置具體績效指標(biāo)。按照預(yù)算績效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績效所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點(diǎn)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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