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目????錄

第一部分??基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、決算單位構(gòu)成

第二部分??2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況

第三部分??2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

八、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

第一部分??基本情況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（一）擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)的退役軍人服務(wù)管理工作，以及隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實(shí)國(guó)家、省關(guān)于退役軍人特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)配套政策并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)有關(guān)政策，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）開(kāi)展擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)管理及紀(jì)念活動(dòng)，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全省重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局要加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒獎(jiǎng)?wù)蔑@退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、移交安置股、優(yōu)撫股。

區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位：光榮院、烈士陵園管理處、退役軍人服務(wù)中心。

第二部分??2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況　

2020年咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局決算收入6321.04萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入5973.66萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入84.83萬(wàn)元、其他收入262.54萬(wàn)元。收入較上年增加1463.97萬(wàn)元的主要原因是一是本年中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)增加、服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)增加；二是因去年單位新成立人員經(jīng)費(fèi)按半年撥付，今年人員政策性調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況　　

2020年咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局決算支出6422.23萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款支出6422.23萬(wàn)元。支出較上年增加2731.43萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象政策性調(diào)標(biāo)，追加政策性調(diào)資、增加防疫補(bǔ)助資金支出及工作經(jīng)費(fèi)資金支出增加。

第三部分??2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.1萬(wàn)元，較年初預(yù)算13.8萬(wàn)元減少9.7萬(wàn)元，下降70%；其中：

1.?因公出國(guó)（境）費(fèi)：2020年無(wú)因公出國(guó)（境），增長(zhǎng)0%。

2.?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年支出3萬(wàn)元，較年初預(yù)算5.9萬(wàn)元減少2.9萬(wàn)元，下降49%。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。較上年增加69%，是因?yàn)樯夏甓裙珓?wù)用車(chē)是從其它單位調(diào)撥過(guò)來(lái)的，只有半年費(fèi)用。2021年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)加油、維修、使用的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3. 公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待21批次 ?接待170人，支出1.10萬(wàn)元，與上年度比增加了0.07萬(wàn)元，基本與上年度持平，較年初預(yù)算7.9萬(wàn)元減少86%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。　　

4. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及年末車(chē)輛保有量：年末機(jī)動(dòng)車(chē)保有量1臺(tái)，較上年增加0臺(tái)。　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.79萬(wàn)元，辦公費(fèi)5.87萬(wàn)，印刷費(fèi)1.96萬(wàn)，咨詢(xún)費(fèi)1萬(wàn)，水費(fèi)0.46萬(wàn)，電費(fèi)4.38萬(wàn)，郵電費(fèi)6.35萬(wàn)，物業(yè)管理費(fèi)3.15萬(wàn)，差旅費(fèi)1.27萬(wàn)，維修費(fèi)5.22萬(wàn)，租賃費(fèi)6萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)0.89萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)1.10萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)13.76萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.83萬(wàn)，福利費(fèi)1.99萬(wàn)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn),其他商品和服務(wù)支出71.57萬(wàn)。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少96.5萬(wàn)元，減少41.19%。　

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額5.09萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出5.09萬(wàn)元。本單位2020年授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占年度政府采購(gòu)合同金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.09萬(wàn)元，占年度政府采購(gòu)合同金額的100%。　

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，我單位共有一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái)。我單位沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

無(wú)

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

無(wú)

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

無(wú)

八、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

無(wú)

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，資金5289.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿(mǎn)意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預(yù)算87%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1732.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1732.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目完成數(shù)量

義務(wù)兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助足額發(fā)放

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)足額撥付率達(dá)到100%，退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放達(dá)到100%，經(jīng)費(fèi)使用符合相關(guān)政策比率達(dá)到100%。

（3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金給撥付及時(shí)率達(dá)到100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。

退役士兵各項(xiàng)待遇達(dá)到100%。

（2）可持續(xù)影響分析

通過(guò)撥付此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)社會(huì)長(zhǎng)期和諧穩(wěn)定發(fā)展。

3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

退役士兵滿(mǎn)意度大于95%，軍轉(zhuǎn)干部基本滿(mǎn)意。

下一步改進(jìn)措施：

1.建立健全各項(xiàng)管理制度；

2.加強(qiáng)預(yù)算管理，提升預(yù)算的合理性，準(zhǔn)確性，提高財(cái)政資金的利用效率。

3.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用；

4.會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好的開(kāi)展提供幫助。

優(yōu)撫對(duì)象撫恤及醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3557.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3557.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目完成數(shù)量

享受醫(yī)療待遇優(yōu)撫對(duì)象、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金發(fā)放、義務(wù)兵優(yōu)待金資金發(fā)放人數(shù)無(wú)誤。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

經(jīng)費(fèi)足額撥付率達(dá)到100%，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行率達(dá)到100%。各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助及義務(wù)兵優(yōu)待金標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行比率100%。

（3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

醫(yī)療補(bǔ)助資金及時(shí)撥付率達(dá)到100%，優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金、義務(wù)兵優(yōu)待金及時(shí)撥付率達(dá)到100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。

經(jīng)科學(xué)合理安排，撫恤資金定于每季度第一個(gè)月發(fā)放撫恤補(bǔ)助費(fèi)，確保了優(yōu)撫對(duì)象基本生活得到保障，并按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)分別給予了醫(yī)療補(bǔ)助，達(dá)到了預(yù)期效益，復(fù)退軍人總體穩(wěn)定。

（2）可持續(xù)影響分析

通過(guò)撥付此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)社會(huì)長(zhǎng)期和諧穩(wěn)定發(fā)展。

3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金項(xiàng)目的落實(shí)，確保了優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療得到了及時(shí)救助，撫恤優(yōu)待對(duì)象的生活不低于當(dāng)?shù)氐钠骄钏健?yōu)撫對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)到了100%

下一步改進(jìn)措施：

1.建立健全各項(xiàng)管理制度；

2.加強(qiáng)預(yù)算管理，提升預(yù)算的合理性，準(zhǔn)確性，提高財(cái)政資金的利用效率。

3.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用；

4.會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好的開(kāi)展提供幫助。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對(duì)2020年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問(wèn)題，我們組織有關(guān)股室制定整改方案，開(kāi)展整改。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與股室的緊密聯(lián)系，開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)單位決策。

（2）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門(mén)作為合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高2020年度整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門(mén)預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分??2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

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