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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細詳見：咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局（含下屬事業(yè)單位）2023?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（一）擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

（二）負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)的退役軍人服務(wù)管理工作，以及隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實國家、省關(guān)于退役軍人特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策并組織落實。

（五）組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)有關(guān)政策，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）開展擁軍優(yōu)屬工作，負責(zé)退役軍人、軍隊文職人員和軍屬烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實施，組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護管理及紀(jì)念活動，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全省重點保護單位和烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局要加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒獎?wù)蔑@退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

2、機構(gòu)設(shè)置：

區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、移交安置股、優(yōu)撫股。

區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位：光榮院、烈士陵園管理處、退役軍人服務(wù)中心。

　??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局

2、光榮院

3、烈士陵園管理處

4、退役軍人服務(wù)中心

三、人員及編制情況：

咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局核定行政編制8人，事業(yè)編制29人，合計37人。全局現(xiàn)在在冊干部職工54人，其中：在崗36人，退休18人。

　　四、部門年度工作重點：

????做好退役軍人服務(wù)和管理工作。?

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第二部分??2023年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預(yù)算收入安排總計2148.46萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入2148.46萬元。

2023 年部門預(yù)算支出安排總計2148.46萬元。其中：人員經(jīng)費支出504.18萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出40.98萬元，項目支出1603.3萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出2148.46萬元；社會保障和就業(yè)支出2148.46（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出52.77萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出23.18萬元）；衛(wèi)生健康支出29.27萬元（含行政單位醫(yī)療支出29.27萬元 ），住房保障支出41.51萬元（含住房公積金41.51萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出504.04萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出35.98萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助0.14萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出5萬元（含辦公設(shè)備購5萬元）。

其中：人員經(jīng)費減少97.59萬元，是因為去年單位退休了幾人，因人員減少，所以相應(yīng)人員經(jīng)費也有所減少；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費減少44.32萬元，我單位去年退休了幾人，同時財政核減了部分工作經(jīng)費預(yù)算，所以相應(yīng)的公用經(jīng)費也有所減少；項目支出增加108.71萬元，為了更好的保障服務(wù)退役軍人今年新增了幾個預(yù)算項目，所以項目支出增加了。

2023年預(yù)算收入較2022年預(yù)算收入相比，減少32.93萬元，下降1.5%，是因為2022年我局退休4人，所以2023年人員預(yù)算收入也有所減少。

2023 年部門預(yù)算支出較 2022?年減少32.93萬元，下降1.5%，是因為收入減少，相應(yīng)的支出也就有所減少。

????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排35.98萬元，主要包括辦公費6.21萬元、印刷費0.73萬元、水費0.58萬元、電費1.27萬元，郵電費2.87萬元，物業(yè)管理費1.8萬元，公務(wù)車運行維護費2.8萬元，會議費1.17萬元，培訓(xùn)費0.3萬元，公務(wù)接待費2.7萬元，其他交通費用4.74萬元，勞務(wù)費1.77萬元，工會經(jīng)費6萬元，福利費3.05萬元。

　與2022年相比增加15萬元，增加41.7%。 ??

　增加原因是今年三公經(jīng)費個人預(yù)算有所增加。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023 年，我單位政府采購預(yù)算5萬元，其中貨物類采購預(yù)算5萬元。主要用于采購電腦打印機等辦公設(shè)備。比上年的14.9萬元減少9.9萬元，減少66.4%。

減少原因是因為單位大部分固定資產(chǎn)已采購，按照新的政府采購法，有些貨物不需要政府采購。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5.5萬元。與2022年預(yù)算支出的6.12萬元相比，減少0.62萬元，減少10.1%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算為2.7萬元，與2022年相比，減少???0.3萬元，減少11.1%。

2、2023年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2.8萬元，與2022年相比減少0.32萬元，減少11.42%。

　（二）“三公”經(jīng)費減少原因：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出。

????五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

退役軍人事務(wù)局現(xiàn)有房屋建筑面積961.2平方米（包括局檔案室和職工食堂及不銹鋼玻璃雨棚），有機動車1輛。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????本單位無政府性基金撥款

　　七、2023 年部門預(yù)算績效情況說明

??2023年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)申報表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項項目目標(biāo)，合理分級設(shè)置具體績效指標(biāo)。按照預(yù)算績效管理要求，將進一步強化績效目標(biāo)管理，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目績效所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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