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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區退役軍人事務局（含下屬事業單位）2023?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
（一）擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作相關規范性文件并組織實施；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業的退役軍人服務管理工作，以及隨軍隨調家屬安置工作。
（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
（四）貫徹落實國家、省關于退役軍人特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策并組織落實。
（五）組織協調落實移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等保障工作。
（六）組織指導傷殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構有關政策，承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。
（七）開展擁軍優屬工作，負責退役軍人、軍隊文職人員和軍屬烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并組織實施，組織指導軍供服務保障工作。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護管理及紀念活動，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全省重點保護單位和烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（十）完成上級交辦的其他任務。
（十一）職能轉變。區退役軍人事務局要加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒獎彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
2、機構設置：
區退役軍人事務局設下列內設機構：辦公室、移交安置股、優撫股。
區退役軍人事務局所屬事業單位：光榮院、烈士陵園管理處、退役軍人服務中心。
??二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區退役軍人事務局
2、光榮院
3、烈士陵園管理處
4、退役軍人服務中心
三、人員及編制情況：
咸安區退役軍人事務局核定行政編制8人，事業編制29人，合計37人。全局現在在冊干部職工54人，其中：在崗36人，退休18人。
四、部門年度工作重點：
????做好退役軍人服務和管理工作。?
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第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計2148.46萬元。一般公共預算財政撥款收入2148.46萬元。
2023 年部門預算支出安排總計2148.46萬元。其中：人員經費支出504.18萬元，標準公用經費支出40.98萬元，項目支出1603.3萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出2148.46萬元；社會保障和就業支出2148.46（含機關事業單位養老保險繳費支出52.77萬元，機關事業單位職業年金支出23.18萬元）；衛生健康支出29.27萬元（含行政單位醫療支出29.27萬元 ），住房保障支出41.51萬元（含住房公積金41.51萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出504.04萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出35.98萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.14萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出5萬元（含辦公設備購5萬元）。
其中：人員經費減少97.59萬元，是因為去年單位退休了幾人，因人員減少，所以相應人員經費也有所減少；標準公用經費減少44.32萬元，我單位去年退休了幾人，同時財政核減了部分工作經費預算，所以相應的公用經費也有所減少；項目支出增加108.71萬元，為了更好的保障服務退役軍人今年新增了幾個預算項目，所以項目支出增加了。
2023年預算收入較2022年預算收入相比，減少32.93萬元，下降1.5%，是因為2022年我局退休4人，所以2023年人員預算收入也有所減少。
2023 年部門預算支出較 2022?年減少32.93萬元，下降1.5%，是因為收入減少，相應的支出也就有所減少。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排35.98萬元，主要包括辦公費6.21萬元、印刷費0.73萬元、水費0.58萬元、電費1.27萬元，郵電費2.87萬元，物業管理費1.8萬元，公務車運行維護費2.8萬元，會議費1.17萬元，培訓費0.3萬元，公務接待費2.7萬元，其他交通費用4.74萬元，勞務費1.77萬元，工會經費6萬元，福利費3.05萬元。
與2022年相比增加15萬元，增加41.7%。 ??
增加原因是今年三公經費個人預算有所增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算5萬元，其中貨物類采購預算5萬元。主要用于采購電腦打印機等辦公設備。比上年的14.9萬元減少9.9萬元，減少66.4%。
減少原因是因為單位大部分固定資產已采購，按照新的政府采購法，有些貨物不需要政府采購。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排5.5萬元。與2022年預算支出的6.12萬元相比，減少0.62萬元，減少10.1%。
１、2023年公務接待經費預算為2.7萬元，與2022年相比，減少???0.3萬元，減少11.1%。
2、2023年公務用車運行維護費預算2.8萬元，與2022年相比減少0.32萬元，減少11.42%。
（二）“三公”經費減少原因：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
????五、國有資產占用及增減變化情況說明
退役軍人事務局現有房屋建筑面積961.2平方米（包括局檔案室和職工食堂及不銹鋼玻璃雨棚），有機動車1輛。
六、政府性基金預算支出情況說明
????本單位無政府性基金撥款
七、2023 年部門預算績效情況說明
??2023年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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