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目????錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??部門名稱2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

（一）擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)的退役軍人服務(wù)管理工作，以及隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實(shí)國(guó)家、省關(guān)于退役軍人特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等保障工作。

（六）組織指導(dǎo)傷殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)有關(guān)政策，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）開(kāi)展擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)管理及紀(jì)念活動(dòng)，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全省重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣傳退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局要加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒獎(jiǎng)?wù)蔑@退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)決算和??3 ?個(gè)下屬單位決算組成。

納入咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）

2.咸安區(qū)退役軍人服務(wù)中心

3.咸安區(qū)光榮院

4.咸安區(qū)鄂南烈士陵園

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第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

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第三部分??2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為?5395.89?萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少??84.59 ?萬(wàn)元，下降?1.5??%，主要原因是減少了烈士陵園建設(shè)資金。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)?5395.89 ??萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少?84.59?萬(wàn)元，下降?1.5 ?%。其中：財(cái)政撥款收入5390.89 ?萬(wàn)元，占本年收入?99.9?%；其他收入??5?萬(wàn)元，占本年收入的?0.1 ?%。本部門核算使用預(yù)算收入類目有社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和其他支出。

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圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)5395.89?萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少130.39萬(wàn)元，下降?2.4%。其中：基本支出1056.04萬(wàn)元，占本年支出??19.7%；項(xiàng)目支出???4294.05?萬(wàn)元，占本年支出?79.5%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??45.8萬(wàn)元，占本年支出0.8%。本部門核算使用的預(yù)算支出類科目有社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和其他支出。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為?5395.89?萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少??84.59?萬(wàn)元，下降?1.5?%。主要原因是減少了烈士陵園建設(shè)資金。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4689.83?萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加??621.84?萬(wàn)元。增加主要原因是增加了優(yōu)撫事業(yè)單位支出和烈士墓搬遷支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?76.45?萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加??76.45?萬(wàn)元。增加主要原因是用于社會(huì)福利的彩票公益金建設(shè)烈士陵園。我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?4689.83?萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的?86.9??%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加?207?萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)?4.6????%。主要原因是增加了優(yōu)撫事業(yè)單位支出和烈士墓搬遷。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?4689.83??萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出?4540.31???萬(wàn)元，占?96.8???%。主要是用于優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金、光榮院、其他優(yōu)撫支出和退役士兵安置。

2.衛(wèi)生健康支出149.52?萬(wàn)元，占3.2%，主要用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助。

按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類科目列舉，本部門使用科目有撫恤、義務(wù)兵優(yōu)待、光榮院、退役士兵安置、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1908.39?萬(wàn)元，支出決算為?5395.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?282.7?%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出有以下兩種，一種是社會(huì)保障和就業(yè)支出，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，優(yōu)撫死亡撫恤、義務(wù)兵優(yōu)待金、光榮院、烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)和其他優(yōu)撫支出，退役士兵安置，退役軍人管理事務(wù)，行政運(yùn)行和擁軍優(yōu)屬和其他退役軍人事務(wù)局管理支出；另一種是衛(wèi)生健康支出，用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助和其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為??687.07?萬(wàn)元，支出決算為???730.67???萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的??106.3???%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：由于基礎(chǔ)績(jī)效工資改革，人員經(jīng)費(fèi)支出較大。故年終追加了預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?557.06?萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?524.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)?32.62?萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為?6.12萬(wàn)元，支出決算為?2.67??萬(wàn)元，完成預(yù)算的?43.6??%。較上年增減少??0.76 ?萬(wàn)元，下降?28.4 ?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子。決算數(shù)較上年減少的主要原因：認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子。。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為??3.12萬(wàn)元，支出決算為??1.95?萬(wàn)元，完成預(yù)算的??62.5???%；較上年減少0.35?萬(wàn)元，下降?17.9 ?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對(duì)公車加油、維修和使用的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。決算數(shù)較上年減少的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對(duì)公車加油、維修和使用的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出???0?萬(wàn)元。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出??1.95??萬(wàn)元，主要用于采集管理退役軍人數(shù)據(jù)信息、開(kāi)展退役軍人走訪慰問(wèn)、來(lái)信來(lái)訪處理等業(yè)務(wù)工作。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有?1 ??輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為??3萬(wàn)元，支出決算為??0.72??萬(wàn)元，完成預(yù)算的??24??%，較上年減少??0.41 ?萬(wàn)元，下降?56.9 ?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。其中：

我單位無(wú)外賓接待。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出??0.72????萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省、各縣市區(qū)同志調(diào)研、開(kāi)會(huì)，主要是開(kāi)展退役軍人相關(guān)工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組?13???個(gè)，??103??人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余????84.83萬(wàn)元，本年收入??76.45??萬(wàn)元，本年支出??161.28??萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0???萬(wàn)元。具體支出情況為：用于社會(huì)福利的彩票公益金支出鄂南烈士陵園建設(shè)資金。

(一)其他支出類中的彩票公益金安排支出。支出決算為161.28萬(wàn)元，主要用于烈士陵園建設(shè)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?32.62萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加11.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.1%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，為16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦各采購(gòu)了一臺(tái)電腦。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年度政府采購(gòu)支出總額?8.1?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.1萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.1?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至?2022年?12月31日，咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局共有車輛1?輛，其中，業(yè)務(wù)用車?1?輛，主要用于采集管理退役軍人數(shù)據(jù)信息、開(kāi)展退役軍人走訪慰問(wèn)、來(lái)信來(lái)訪處理等業(yè)務(wù)工作；單位無(wú)價(jià)值?100?萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金4294.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專款專用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2022年完成預(yù)算100%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為224.26萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為224.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放；二是加強(qiáng)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)宣傳工作；三是積極落實(shí)安置政策，妥善解決安置歷史遺留問(wèn)題；四是符合政府安排工作條件退役士兵崗位安置工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：產(chǎn)出指標(biāo)不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：建立健全各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)預(yù)算管理，提升預(yù)算的合理性，準(zhǔn)確性，提高財(cái)政資金的利用效率。

????優(yōu)撫對(duì)象撫恤及醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3729.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3729.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療待遇，確保撫恤優(yōu)待對(duì)象的生活不低于當(dāng)?shù)氐钠骄钏剑?/span>二是發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定、維護(hù)退役軍人合法權(quán)益、鞏固國(guó)防。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：產(chǎn)出指標(biāo)不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：建立健全各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)預(yù)算管理，提升預(yù)算的合理性，準(zhǔn)確性，提高財(cái)政資金的利用效率。

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（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)與股室的緊密聯(lián)系，開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)單位決策。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任；結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高2023年度整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)金支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）其他優(yōu)撫支出 （項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金、傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)和義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包 括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置（款）退役士兵安 置（項(xiàng)）：反映對(duì)符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。反映軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)士官（含選擇逐月領(lǐng)取退役 金的軍士）教育培訓(xùn)、管理服務(wù)、退役金等方面的支出。除上述項(xiàng)目以外其他用于退役安置方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī) 療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.其他支出：用于社會(huì)福利的彩票公益支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分??附件

????一、2022年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一)區(qū)退役軍人事務(wù)局整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。

(二)部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.本單位運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和滿意度維度等各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)均已100%完成。

2.?本單位無(wú)績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo)

(三)主要成效、存在的突出問(wèn)題和原因

本單位按照財(cái)政局要求強(qiáng)化績(jī)效管理理念，秉承客觀公正、?實(shí)事求是的原則開(kāi)展了單位自評(píng)工作，各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)均已100%完成，但是部門整體支出績(jī)效管理意識(shí)有待提高，原因是部門整體支出績(jī)效管理工作意識(shí)淡薄。

(四)下一步擬采取改進(jìn)措施

1、下一步改進(jìn)措施

(1)提高全局意識(shí)。自領(lǐng)導(dǎo)到普通干部，全面增強(qiáng)厲行節(jié)約、減少行政成本的意識(shí)，強(qiáng)化危機(jī)感和責(zé)任感，提高工作 效率、節(jié)約行政成本從一點(diǎn)一滴做起。(2)加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理。按要求盡量精簡(jiǎn)會(huì)議，控制會(huì)議時(shí)間、規(guī)模、人數(shù)，盡量利用機(jī)關(guān)會(huì)議室，盡量召開(kāi)電視電話會(huì)議，使用多媒體，會(huì)議歸口管理，會(huì)期不超過(guò)半天，會(huì)議的人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。?(3)加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)及差旅費(fèi)的審批管理。嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模，控制出市參加會(huì)議、培訓(xùn)的人數(shù);實(shí)施出差申報(bào)層層審批制，從嚴(yán)審批。?(4)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理。執(zhí)行公車改革政策，規(guī)范和控制公務(wù)用車、修理、用油等行為;因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。(5)控制公務(wù)接待費(fèi)用。所有接待實(shí)行公函接待和審批制，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍和次數(shù)，層層審批，嚴(yán)禁使用 煙酒和飲料，嚴(yán)禁大吃大喝、鋪張浪費(fèi)。（6）項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目資金管理?xiàng)l例做到專款專用。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

單位重視項(xiàng)目資金的管理，及時(shí)申報(bào)預(yù)算，項(xiàng)目資金主要用于各項(xiàng)開(kāi)支專款專用。但單位所需公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，基本支出預(yù)算中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較少，不能滿足單位日常運(yùn)行費(fèi)用支出。

二、2022年度退役安置補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)（鄂民政發(fā)〔2012〕98號(hào)）關(guān)于對(duì)自主就業(yè)退役士兵實(shí)行一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助的通知 。鄂政發(fā)〔2011〕34號(hào)加強(qiáng)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)工作實(shí)施意見(jiàn)

一、項(xiàng)目資金

2022年度咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局收到224.26萬(wàn)元。按照政策要求，按時(shí)核發(fā)自主就業(yè)退役士兵社一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放工作，保障自主就業(yè)退役士兵有意愿參與率達(dá)100%，提升自主就業(yè)退役士兵的工作的能力和就業(yè)率達(dá)85%以上。

二、年度總目標(biāo)

1、退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助發(fā)放工作。

2、加強(qiáng)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)宣傳工作。

3、積極落實(shí)安置政策，妥善解決安置歷史遺留問(wèn)題。

4、符合政府安排工作條件的退役士兵崗位安置工作。

5、完善退役士兵信息采集工作。

6、大力宣傳就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持優(yōu)惠政策。?

?（一）全年實(shí)際完成情況

截止到績(jī)效評(píng)價(jià)日（2022年?12?月?31?日），2022年我區(qū)發(fā)放退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助154人，于2022年12月份已足額發(fā)放到位。參加技能培訓(xùn)人員46人，有意愿參訓(xùn)率達(dá)100%。

（二）績(jī)效指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：1、發(fā)放退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助154人。2、參加學(xué)歷培訓(xùn)及技能培訓(xùn)退役士兵46人，有意愿參訓(xùn)率100%。3、解決歷史遺留問(wèn)題3人。4、按政策落實(shí)5名符合安置退役士兵安排上崗。5、接收76名自主就業(yè)退役士兵信息采集。?

質(zhì)量指標(biāo)：精準(zhǔn)發(fā)放退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，年度指標(biāo)完成值100%?。

時(shí)效指標(biāo)：發(fā)放退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助于次年的8月1日前全部發(fā)放到位。技能培訓(xùn)不低于3個(gè)月，學(xué)歷培訓(xùn)不低于2年，年度指標(biāo)完成值100%?。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：按政策發(fā)放退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，增加家庭經(jīng)濟(jì)收入。

滿意度指標(biāo)：對(duì)每季度退役士兵宣傳優(yōu)惠政策，培訓(xùn)指南、推薦就業(yè)率，滿意度100%。

三、2022年度優(yōu)撫對(duì)象撫恤及醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況?

（一）中央下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

2022年度咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局收優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助3729.52萬(wàn)元。此項(xiàng)目的目標(biāo)通過(guò)發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金，確保撫恤優(yōu)待對(duì)象的生活水平不低于當(dāng)?shù)氐钠骄钏健?/span>

二、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

按照要求，2022年資金已按季度足額、及時(shí)撥付到位。

三、項(xiàng)目資金管理情況分析

本項(xiàng)目由咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局優(yōu)撫股以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦、場(chǎng)、區(qū)）負(fù)責(zé)具體實(shí)施。由咸安區(qū)退役軍人事務(wù)局按照相關(guān)政策依據(jù)，對(duì)該項(xiàng)目的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金籌措及所需經(jīng)費(fèi)、發(fā)放辦法、工作要求等均進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范，由退役軍人事務(wù)局向財(cái)政局申請(qǐng)用款，區(qū)財(cái)政局通過(guò)審核后，按季度將指標(biāo)撥入退役軍人事務(wù)局零余額賬戶，退役軍人事務(wù)局收到指標(biāo)后將資金撥入銀行代發(fā)資金賬戶，委托銀行進(jìn)行代發(fā)。

四、總體績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

已經(jīng)足額發(fā)放本年度優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金及義務(wù)兵優(yōu)待金、優(yōu)撫對(duì)象的困難補(bǔ)助，優(yōu)撫人員的基本生活得到了有效保障。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）項(xiàng)目完成數(shù)量

足額發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)足額撥付率達(dá)到100%，各類優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助及義務(wù)兵優(yōu)待金標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行比率100%。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金及時(shí)撥付率達(dá)到100%

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。

經(jīng)科學(xué)合理安排，撫恤資金定于每個(gè)月發(fā)放撫恤補(bǔ)助費(fèi)，確保了優(yōu)撫對(duì)象基本生活得到保障，達(dá)到了預(yù)期效益，復(fù)退軍人總體穩(wěn)定。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金項(xiàng)目，確保了撫恤優(yōu)待對(duì)象的生活水平不低于當(dāng)?shù)氐钠骄钏健?yōu)撫對(duì)象對(duì)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放的滿意度達(dá)到了95%。

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