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第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）主要職責：1、主要職責：貫徹落實黨中央關于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和旅游、體育工作的集中統一領導。2、機構設置：內設辦公室、人事股（財務股）、公共服務股（藝術股）、文化和非遺股、產業發展股、市場監管股和體育股、一室六股。部門預算包含咸安區文化和旅游局和三個直屬事業單位咸安區少年兒童業余體校，咸寧市文化市場綜合執法支隊咸安大隊，咸安區向陽湖文化名人博物館。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區文化和旅游局
2、咸安區少年兒童業余體校
3、咸寧市文化市場綜合執法支隊咸安大隊
4、咸安區向陽湖文化名人博物館
三、人員及編制情況：
咸安區文化和旅游局（行政編制15人，工勤編制2人）和三個事業單位咸安區少年兒童業余體校（事業編制3人），咸寧市文化市場綜合執法支隊咸安大隊（事業編制23人）咸安區向陽湖文化名人博物館（事業編制3人）
四、部門年度工作重點：
1、聘請名家，提升文藝作品創作質量。
2、示范創新，提高公共文化服務效能。
3、展示利用，打造文博研學旅行品牌。
4、搶抓機遇，推動文旅產業加快發展。
5、重拳出擊，推動文旅市場健康發展。
6、凝聚力量，推廣普及全民健身運動。
第二部分 2020年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為 3088.22 萬元。
其中：一般公共預算撥款 2589.54 萬元,占收入預算總額的 83.85 %
政府性基金撥款 280萬元，占收入預算總額的 9.06 %
社保基金撥款 178.68 萬元，占收入預算總額的5.79 %
其他收入 40 萬元，占收入預算總額的 1.3 %
（注：沒有數字的項目不列出）
2、2020年支出預算總額為3088.22萬元。
其中：基本支出 685.22 萬元，占支出預算總額的 22.19%
項目支出 2403萬元，占支出預算總額的 77.81 %
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入 3088.22萬元和2019年預算收入 1397.54 萬元相比，增加1690.68 萬元，增加 121 %。
增加原因說明：主要是增加了項目經費1462萬元，增加了向陽湖文化名人博物館內布展工作及館外設施建設1000萬元，市、區級古民居保護100萬，體育彩票公益金收入80萬元，及基本收入的人員增資等因素。
2、2020年預算支出 3088.22萬元和2019年預算支出 1397.54 萬元相比，增加1690.68 萬元，增加121 %。
增加原因說明：主要是增加了項目經費1462萬元，增加了向陽湖文化名人博物館內布展工作及館外設施建設1000萬元，市、區級古民居保護100萬，體育彩票公益金收入80萬元，及基本支出人員增資等因素。
三、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排 44.88 萬元，主要包括主要包括辦公費 2.4萬元、印刷費 0.4萬元、水費 0.44萬元、電費 0.88萬元、郵電費1.6萬元、物業管理費0.4萬元、差旅費4萬元、維護費1.2萬元、會議費0.48萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費1萬元、工會經費6.46萬元、福利費8.07萬元、其他交通費15.88萬元、其他商品和服務支出0.87萬元與2019年32.35萬元，相比增加 12.53萬元，增加 38%。
增加原因說明：人員增加，人員工資增加，對應計提運行經費增加。
四、政府采購安排情況說明
2020年政府采購預算安排 1655 萬元，主要用于：向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設施建設1000萬元及公共文化創建項目采購等，與2019年150萬元相比增加 1505 萬元，增加1003%。
增加原因說明：向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設施建設1000萬元及公共文化創建項目采購等
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排 5 萬元。與2019年預算支出 6萬元相比，減少 1萬元，減少 17%。
１、2020年公務接待經費預算 1萬元，與2019年2萬相比，減少 1萬元，減少50%。
２、2020年因公出國（境）費預算 0 萬元，與2019年相比，增加（減少）0萬元，增加（減少） 0 %。
３、2020年公務用車購置及運行維護費預算 4萬元，與2019年4萬元相比，增加（減少）0萬元，增加（減少0 %。
（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：減少了1萬元，厲行節約，精減經費。
六、國有資產占用情況說明
根據部門預算單位固定資產情況表，單位房屋建筑面積2450平方米，機動車情況暫時借用二臺，由于文化市場業務需要從行管局暫時借用一臺，局機關公共文化創建需要借用一臺，電話機5臺，有舊坦克一臺，其余是電腦、辦公桌椅等通用設備。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
1、以優秀成績迎接省級公共文化服務體系示范區驗收。
（1）加強設施建設和人才培養。
一是繼續加強設施建設力度，著力打造群藝館和圖書館分館、圖書館和群藝館數字化建設、文化遺產保護管理服務平臺、香城書房等，對農村基層公共文化設施提檔升級，為鄉（鎮、辦、場）、村(社區)綜合文化服務中心配備數字化設施設備、提升數字文化服務功能。二是在提高公共文化服務能力和水平上下功夫，著力提升體現服務能力、彰顯服務效能。加強人員配備，提升專業人才素質。爭取增加文旅系統人員編制，招錄充實專業技術人才，并抓緊鄉鎮綜合文化服務中心新招聘事業編制人員培訓，解決村（社區）文化指導員落實。
（2）推動公共文化服務與科技融合發展。
一是加大文化科技創新力度，將公共文化科技創新納入科技發展專項規劃，運用互聯網+思維，創新網絡化服務模式，快速推動咸安“文旅云”建設，實現“掌上一點通”。結合“寬帶中國”、“智慧城市”等重大信息工程建設，統籌數字化圖書館、數字化群藝館館、數字農家書屋、農村數字電影放映、城鄉電子閱報屏等項目，構建標準統一、互聯互通的綜合性公共數字文化服務平臺。二是加強基層專業化人才隊伍培訓、建設，通過固定上網終端、網絡電視、手機等多種方式使用公共數字文化服務平臺，享受數字服務產品以及圖書館、群藝館等的數字服務資源，完善基層文化共建共享工程。
（3）不斷創新，增強公共文化服務體系活力
一是深入開展打造咸安區公共文化服務活動精品工程，積極推進“特色文化村” 和“一鎮一品”建設，打造鄉鎮傳統文化品牌，推出獨特的鄉鎮文化特色。二是大力扶持各地開展獨具地方特色的群眾文化活動，扶持鄉鎮發展各類文藝和體育協會，加強和鞏固鄉鎮現有文藝體育團隊建設，充分發揮群眾文體隊伍的作用。三是要完善對群眾文體隊伍的管理引導體系，將群眾自發組織的文體隊伍納入政府監督管理之中，通過搭建服務平臺、加強培訓輔導、提供設施設備、實行評估定級、開展文藝展演、實施獎勵補助等方式，加大扶持培育力度，促進群眾性文藝體育隊伍的發展壯大和文化活動的繁榮活躍。
2、加強文物保護，打造文旅融合品牌。
（1）加強文物保護和利用。推進錢亦石故居、錢瑛故居、何功偉烈士故居和紀念陵園、中共咸寧縣特別支部舊址紀念園項目修繕和展示，傳承紅色基因，發展紅色旅游，引領鄉村振興，向建黨100周年獻禮！加快劉家橋民居、咸寧市古民居等文物保護修復和展示傳播，加快沈鴻賓故居展陳工作。
（2）在全省率先建成文化遺產保護管理利用信息平臺。計劃投資200萬元，打造縣級文化遺產保護管理利用服務平臺標桿，構建“動態管理—實時監測—提前預警—應對處置”一體的文物保護管理利用工作體系。
（3）開展向陽湖文化名人舊址文化遺址公園建設。組織實施保護展示工程、環境整治工程、安消防工程、標識導覽系統工程以及博物館、配套服務設施建設，加強保護管理機構建設。拓展文旅融合的深度和廣度，推動遺址公園建設與休閑農業、康養基地、特色小鎮建設融合。
3、強化非遺保護，健全非遺保護工作機制。積極申報國家級和省級非遺代表性項目，做好非遺項目申報和代表性傳承人認定工作，進一步抓好非遺宣傳教育，持續開展非遺主題宣傳活動和展演活動，推進非遺進校園、進社區、進景區、進文化禮堂，建立非遺保護、推廣效機制。
4、繁榮文藝創作。精心打磨排練現代楚劇小戲《豐碑》、楚劇《趕會》、現代楚劇小戲《吊瓜緣》，參加全省地方戲藝術節、楚劇節及省、市各類展演，進一步加強現實題材劇目創作，振興地方戲劇。繼續做好“紅色文藝輕騎兵”上山下鄉巡回演出，豐富群眾文化活動。
5、加強文化惠民。進一步發揮“四館一站”功能，加快圖書館、群藝館總分管建設，打造數字圖書館、群藝館，繼續舉行紅色文藝新騎兵下基層送春聯活動、迎新春團拜會、腰鼓舞蹈大賽、廣場舞打大賽、中秋晚會等豐富多彩的群眾文化活動。擴大公共文化活動的品牌影響力，推進全民閱讀活動，積極開展圖書。
6、大力推動落實全民健身計劃。積極備戰2020年第二屆全市運動會。積極承辦2020咸寧國際溫泉馬拉松賽和2020咸寧龍舟公開賽。舉辦全區第十七屆全民健身月暨第九屆職工運動會和其他單項體育賽事，積極選派體育骨干參加省市舉行的體育指導員培訓，舉行三級社會體育指導員培訓。
完善體育場地設施建設，加快向陽湖鎮斬關村文體廣場、向陽湖鎮運動健身中心和溫泉辦事處學府社區運動健身中心等新湖北省全民健身示范工程建設。計劃新建2塊五人制籠式足球場，推動我區足球事業發展。
加強對體育市場安全生產工作的監管，努力維護好體育市場的正常運營秩序。
7、進一步深化文化、旅游市場綜合執法改革。
加強文化、旅游市場執法檢查，強化日常巡查力度和頻率，與“雙隨機”抽查相結合，加大各行業安全生產檢查力度和隱患排查，嚴守意識形態和安全穩定“兩條底線”，確保文化、旅游市場安全穩定。
8、積極開展旅游市場開拓與營銷。做好組織策劃好各類旅游節慶活動，以節促變，做精節事活動營銷，提升旅游品牌形象。籌劃印制全新咸安旅游宣傳冊，拍攝一部反映“閑來咸安，四季旅游”的宣傳片。加大文化和旅游產業招商引資力度，培養龍頭企業、拳頭產品。組織好春季賞花游活動、秋冬季溫泉文化旅游節活動，策劃實施“香城賞桂”、“探尋紅色記憶”、“年貨節”、“體驗鄉村民俗文化”等主題特色鮮明的旅游節慶活動。積極參加跨區域的旅游合作交流和宣傳促銷活動，加強和外地的溝通合作，建立咸安旅游宣傳營銷機制，促進會展和旅游的有機結合，不斷提高咸安旅游的知名度和美譽度。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）
第四部分 部門預算表 （見附件）
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