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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分 ?名詞解釋

第四部分 ?部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對文化和旅游、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)辦公室、人事股（財(cái)務(wù)股）、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、文化和非遺股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場監(jiān)管股和體育股、一室六股。部門預(yù)算包含咸安區(qū)文化和旅游局和三個直屬事業(yè)單位咸安區(qū)少年兒童業(yè)余體校，咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)咸安大隊(duì)，咸安區(qū)向陽湖文化名人博物館。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)文化和旅游局

2、咸安區(qū)少年兒童業(yè)余體校

3、咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)咸安大隊(duì)

4、咸安區(qū)向陽湖文化名人博物館

三、人員及編制情況：咸安區(qū)文化和旅游局（行政在職22人，行政編制定編15人）和三個事業(yè)單位咸安區(qū)少年兒童業(yè)余體校（在職4人，事業(yè)編制定編3人，），咸寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)咸安大隊(duì)（在職12人，事業(yè)編制定編21人，）咸安區(qū)向陽湖文化名人博物館（在職3人，事業(yè)編制定編3人，），三支一扶生4人。總計(jì)在職：45人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、聘請名家，提升文藝作品創(chuàng)作質(zhì)量。

2、示范創(chuàng)新，提高公共文化服務(wù)效能。

3、展示利用，打造文博研學(xué)旅行品牌。

4、搶抓機(jī)遇，推動文旅產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

5、重拳出擊，推動文旅市場健康發(fā)展。

6、凝聚力量，推廣普及全民健身運(yùn)動。

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第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2021年收入預(yù)算總額為6673.34萬元。

???其中：一般公共預(yù)算撥4236.54萬元,占收入預(yù)算總額的 63.48%

政府性基金撥款230萬元，占收入預(yù)算總額的3.45%

社保基金撥款206.8萬元，占收入預(yù)算總額的3.10%

其他收入2000萬元，占收入預(yù)算總額的29.97%

2、2021年支出預(yù)算總額為 ?6673.34 萬元。

? ?其中：基本支出718.34萬元，占支出預(yù)算總額的 10.76 %

? ? ? ???項(xiàng)目支出5955萬元，占支出預(yù)算總額的 89.23 %

? ? ? ???其他支出2680萬元，占支出預(yù)算總額的 40.159 %

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2021年預(yù)算收入6673.34萬元和2020年預(yù)算收入3088.2萬元相比，增加3585.14萬元，增加116%。

增加原因說明：文體中心整體搬遷及向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設(shè)施建設(shè)。

2、2021年預(yù)算支出6673.34萬元和2020年預(yù)算支出3088.2萬元相比，增加3585.14萬元，增加116%。

增加原因說明：文體中心整體搬遷及向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設(shè)施建設(shè)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 30.74萬元，主要包括辦公費(fèi)2.4萬元、印刷費(fèi)0.4萬元、水費(fèi)0.44萬元、電費(fèi)0.88萬元、郵電費(fèi)1.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.2萬元、租賃費(fèi)0.48萬元、會議費(fèi)0.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)0.39萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼14.88萬元、其他商品和服務(wù)支出0.39萬元。與2020年相比減少14.14萬元，減少31.5 %。　　　

減少原因說明：根據(jù)部門預(yù)算編制要求，人均3868計(jì)算，單位無收入來源，只能精減支出。

四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預(yù)算安排5438萬元，主要用于：文體中心整體搬遷及向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設(shè)施建設(shè) ，與2020年相比增加3783萬元，增加228%。

增加原因說明：增加了文體中心整體搬遷及向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設(shè)施建設(shè)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11萬元。與2020年預(yù)算支出11萬元相比，增加（減少）0萬元，增加 0%。

１、2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加（減少）0%。

２、2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2020年相比，增加（減少）0萬元，增加（減少）0%。

? ??３、2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加（減少）原因說明：與上年持平。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

（根據(jù)部門預(yù)算單位固定資產(chǎn)情況表，對單位房屋建筑面積，機(jī)動車情況，電話及大型專用設(shè)備等情況進(jìn)行說明）

根據(jù)部門預(yù)算單位固定資產(chǎn)情況表，單位房屋建筑面積2450平方米，機(jī)動車情況暫時借用二臺，由于文化市場業(yè)務(wù)需要從行管局暫時借用一臺，局機(jī)關(guān)公共文化創(chuàng)建需要借用一臺，電話機(jī)5臺，有舊坦克一臺，其余是電腦、辦公桌椅等通用設(shè)備。

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七、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果等情況說明

?1.進(jìn)一步加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)公共文化服務(wù)供給和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化設(shè)施建設(shè)，深入開展打造咸安區(qū)公共文化服務(wù)活動精品工程，積極推進(jìn)“特色文化村”和“一鎮(zhèn)一品”建設(shè)。

2.加強(qiáng)革命文物保護(hù)，打造紅色旅游品牌，加強(qiáng)革命文物保護(hù)修復(fù)和展示傳播。

3.做好非遺項(xiàng)目申報(bào)和代表性傳承人認(rèn)定工作，持續(xù)開展非遺主題宣傳活動和展演活動，建立非遺進(jìn)校園長效機(jī)制。

4.繁榮文藝創(chuàng)作，選送精品參加省市展演，加強(qiáng)現(xiàn)實(shí)題材劇目創(chuàng)作，振興地方戲劇。繼續(xù)做好“紅色文藝輕騎兵”上山下鄉(xiāng)巡回演出，豐富群眾文化活動。

5.進(jìn)一步發(fā)揮“四館一站”功能，繼續(xù)舉辦豐富多彩的群眾文化活動，推進(jìn)全民閱讀活動，擴(kuò)大公共文化活動的品牌影響力。

6.大力推動落實(shí)全民健身計(jì)劃，加快完善體育場地設(shè)施建設(shè)，打造有影響力的品牌賽事，做好第二屆市運(yùn)會組隊(duì)、參賽，參加省、市系列體育比賽，支持體育協(xié)會開展群眾健身活動。

7.加強(qiáng)文化、旅游市場執(zhí)法檢查，開展重要節(jié)點(diǎn)期間專項(xiàng)行動，加大安全生產(chǎn)檢查力度和隱患排查，嚴(yán)守意識形態(tài)和安全穩(wěn)定“兩條底線”，確保文化、旅游市場安全穩(wěn)定。

8.組織策劃好各類旅游節(jié)慶活動，以節(jié)促變，做精節(jié)事活動營銷，提升旅游品牌形象。積極參加跨區(qū)域的旅游合作交流和宣傳促銷活動，加強(qiáng)和各地商會的溝通合作，建立長效咸安旅游宣傳營銷機(jī)制，促進(jìn)會展和旅游的有機(jī)結(jié)合，不斷提高咸安旅游的知名度和美譽(yù)度。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

? 8、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 9、單位專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋（對單位編報(bào)說明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業(yè)性名詞解釋）

第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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