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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 ?名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：貫徹落實黨中央關于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和旅游、體育工作的集中統一領導。
2、機構設置:內設辦公室、人事股（財務股）、公共服務股（藝術股）、文化和非遺股、產業發展股、市場監管股和體育股、一室六股。部門預算包含咸安區文化和旅游局和三個直屬事業單位咸安區少年兒童業余體校，咸寧市文化市場綜合執法支隊咸安大隊，咸安區向陽湖文化名人博物館。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區文化和旅游局
2、咸安區少年兒童業余體校
3、咸寧市文化市場綜合執法支隊咸安大隊
4、咸安區向陽湖文化名人博物館
三、人員及編制情況：咸安區文化和旅游局（行政在職22人，行政編制定編15人）和三個事業單位咸安區少年兒童業余體校（在職4人，事業編制定編3人，），咸寧市文化市場綜合執法支隊咸安大隊（在職12人，事業編制定編21人，）咸安區向陽湖文化名人博物館（在職3人，事業編制定編3人，），三支一扶生4人。總計在職：45人。
四、部門年度工作重點：
1、聘請名家，提升文藝作品創作質量。
2、示范創新，提高公共文化服務效能。
3、展示利用，打造文博研學旅行品牌。
4、搶抓機遇，推動文旅產業加快發展。
5、重拳出擊，推動文旅市場健康發展。
6、凝聚力量，推廣普及全民健身運動。
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第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為6673.34萬元。
???其中：一般公共預算撥4236.54萬元,占收入預算總額的 63.48%
政府性基金撥款230萬元，占收入預算總額的3.45%
社保基金撥款206.8萬元，占收入預算總額的3.10%
其他收入2000萬元，占收入預算總額的29.97%
2、2021年支出預算總額為 ?6673.34 萬元。
? ?其中：基本支出718.34萬元，占支出預算總額的 10.76 %
? ? ? ???項目支出5955萬元，占支出預算總額的 89.23 %
? ? ? ???其他支出2680萬元，占支出預算總額的 40.159 %
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入6673.34萬元和2020年預算收入3088.2萬元相比，增加3585.14萬元，增加116%。
增加原因說明：文體中心整體搬遷及向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設施建設。
2、2021年預算支出6673.34萬元和2020年預算支出3088.2萬元相比，增加3585.14萬元，增加116%。
增加原因說明：文體中心整體搬遷及向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設施建設。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排 30.74萬元，主要包括辦公費2.4萬元、印刷費0.4萬元、水費0.44萬元、電費0.88萬元、郵電費1.6萬元、物業管理費0.4萬元、公務用車運行維護費1萬元、差旅費4萬元、維修（護）費1.2萬元、租賃費0.48萬元、會議費0.48萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費1萬元、其他交通費0.39萬元、公務交通補貼14.88萬元、其他商品和服務支出0.39萬元。與2020年相比減少14.14萬元，減少31.5 %。
減少原因說明：根據部門預算編制要求，人均3868計算，單位無收入來源，只能精減支出。
四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排5438萬元，主要用于：文體中心整體搬遷及向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設施建設 ，與2020年相比增加3783萬元，增加228%。
增加原因說明：增加了文體中心整體搬遷及向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設施建設。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排11萬元。與2020年預算支出11萬元相比，增加（減少）0萬元，增加 0%。
１、2021年公務接待經費預算2萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加（減少）0%。
２、2021年因公出國（境）費預算0萬元，與2020年相比，增加（減少）0萬元，增加（減少）0%。
? ??３、2021年公務用車購置及運行維護費預算9萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加0%。
（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：與上年持平。
六、國有資產占用情況說明
（根據部門預算單位固定資產情況表，對單位房屋建筑面積，機動車情況，電話及大型專用設備等情況進行說明）
根據部門預算單位固定資產情況表，單位房屋建筑面積2450平方米，機動車情況暫時借用二臺，由于文化市場業務需要從行管局暫時借用一臺，局機關公共文化創建需要借用一臺，電話機5臺，有舊坦克一臺，其余是電腦、辦公桌椅等通用設備。
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七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
?1.進一步加強優質公共文化服務供給和鄉鎮文化設施建設，深入開展打造咸安區公共文化服務活動精品工程，積極推進“特色文化村”和“一鎮一品”建設。
2.加強革命文物保護，打造紅色旅游品牌，加強革命文物保護修復和展示傳播。
3.做好非遺項目申報和代表性傳承人認定工作，持續開展非遺主題宣傳活動和展演活動，建立非遺進校園長效機制。
4.繁榮文藝創作，選送精品參加省市展演，加強現實題材劇目創作，振興地方戲劇。繼續做好“紅色文藝輕騎兵”上山下鄉巡回演出，豐富群眾文化活動。
5.進一步發揮“四館一站”功能，繼續舉辦豐富多彩的群眾文化活動，推進全民閱讀活動，擴大公共文化活動的品牌影響力。
6.大力推動落實全民健身計劃，加快完善體育場地設施建設，打造有影響力的品牌賽事，做好第二屆市運會組隊、參賽，參加省、市系列體育比賽，支持體育協會開展群眾健身活動。
7.加強文化、旅游市場執法檢查，開展重要節點期間專項行動，加大安全生產檢查力度和隱患排查，嚴守意識形態和安全穩定“兩條底線”，確保文化、旅游市場安全穩定。
8.組織策劃好各類旅游節慶活動，以節促變，做精節事活動營銷，提升旅游品牌形象。積極參加跨區域的旅游合作交流和宣傳促銷活動，加強和各地商會的溝通合作，建立長效咸安旅游宣傳營銷機制，促進會展和旅游的有機結合，不斷提高咸安旅游的知名度和美譽度。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
? 9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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