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目????錄

一、基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置

（三）決算單位構成

二、2020年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經費支出說明

（二）機關運行經費支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）舉借政府債務情況的說明

（六）政府性基金預算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉移支付的情況

（九）2020年度預算績效情況的說明

四、名詞解釋

五、2020年度部門決算公開表格

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第一部分??基本情況

1．主要職能。

??區文化和旅游局貫徹落實黨中央關于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和旅游、體育工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化工作方針政策和相關法律法規，研究擬訂文化和旅游、體育政策措施，起草有關文化和旅游工作規范性文件。

（二）統籌全區文化和旅游、體育事業及相關領域產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游、體育融合發展及體制機制改革。

（三）指導、管理全區文化和旅游、體育工作，指導規范全區重點文化和旅游、體育設施建設，組織全區文化和旅游整體形象宣傳推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）管理全區文藝事業，指導全區藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（五）負責全區公共文化事業發展，推進公共文化服務體系和旅游公共服務建設，深入實施文化和旅游惠民工程，統籌推進公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全區文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。

（七）負責全區非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推進非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（八）指導、管理全區文物和博物館事業，負責全區文物保護、搶救、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、監管。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全區文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。

（九）統籌規劃全區文化和旅游、體育產業，組織實施全區文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化和旅游、體育產業發展。

（十）指導全區文化和旅游、體育市場發展，對文化和旅游、體育市場進行安全監督管理和行業監管，推進全區文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游、體育市場。

（十一）指導全區文化、旅游市場綜合行政執法，組織查處文化、文物、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（十二）指導、管理全區文化和旅游、體育對外及對港澳臺交流合作和宣傳推廣，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。?

（二）機構設置

2020年局機關內設辦公室、人事股（財務股）、公共服務股（藝術股）、文物和非遺股、產業發展股、市場監管股（行政審批股）、體育股7個科室。下屬7個事業單位，其中，文化市場執法大隊、少年兒童業余體校、向陽湖文化名人博物館為非獨立核算單位，與局機關統一核算；文化館、圖書館、博物館、劇團、為獨立核算的預算單位。區委編辦核定區文化旅游局機關行政編制15名，設局長1名，副局長2名，內設機構正職7名，核定文化市場執法大隊事業編制10人、業余體校事業編制5人，向陽湖文化名人博物館3人，原旅游委是參公人員編制。2020年末文旅局機關在職人員42人，其中行政編制22人、事業編制18人、三支一扶生2人，遺屬3人，退休人員33人。在職人員的行政編制比去年少2人，由于調走1人，退休1人。?

（三）決算單位構成

咸安區文化和旅游局決算包含：咸安區文化和旅游機關、和三家非獨立核算事業單位文化旅游市場執法大隊、少年兒童業余體校、向陽湖文化名人博物館；文化館、圖書館、博物館、劇團四家為獨立核算的事業預算單位。?

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

當年收入6452.22萬元，包含了一般財政撥款收入2817.22萬元以及政府性基金收入3635萬元，總支出是6321.39萬元，執行率是98%，與2019年總收入2616.37萬元，增加了3835.85萬元，增幅146.61%.主要原因是疫情原因收到惠游湖北601萬元以及債券資金3500萬元。2019年總支出1712.75萬元，增加了4608.64萬元，增加達到269.08%，主要原因是疫情原因撥惠游湖北601萬元以及債券資金3500萬元。

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二、支出決算情況　　

2020年預算支出7549.74萬元，實際執行支出6321.39萬元，執行率是83.7%，執行支出少1228.35萬元，由于文體中心三館建設600萬12月底剛撥付到賬，體彩資金87萬12月底才到賬，公共文化建設資金等已驗收結賬中。屬于已支出未結賬項目結轉資金。

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第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

“三公”經費支出情況：2020年“三公”經費支出合計51555元，2019年總支出23957元，比2019年有所增加27598元，主要是增加了一臺車支出（向政府機關事務局借入），增加了“三公”經費。疫情期間在外巡查較多，增加了公務用車運行維護費。其中：

1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位無因公出國（境）團組和人次。

2.公務用車購置及運行維護費：2020年支出2.6萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費2.6萬元，較上年支出增加1.62萬元，增長164.24%。2020年疫情原因，經常需要出去檢查。

3.公務接待費：2020年公務接待17批次，支出2.55萬元，較上年支出增加1.41萬元，增長80.92%。2020年我單位由于公共文化創建及來咸考察學習，公務接待有所增加。

4.公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺，購政務接待車輛0臺，更新機關公務用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調劑其他單位1臺，報廢0臺。年末機動車保有量1臺（向政府車改辦借用一臺）,較上年增加0臺。　

二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出43.84萬元，其中辦公費3.47萬元，印刷費1.11萬元，咨詢費3萬元，水費3.77萬元，電費0.87萬元，郵電費4.07萬元，差旅費0.06萬元，維護費3.26萬，會議費0.08萬，公務接待費2.55萬.勞務費2.97萬，工會經費14.76萬，福利費0.96萬，公務用車運行維護費2.7萬，其他交通費0.14萬，其他商品和服務支出0.18萬。2020年度機關運行經費支出較上年數減少3.18萬元，下降7.07%。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額282.41萬元,，其中政府采購貨物支出3.8517萬元、政府采購工程支出277萬元、政府采購服務支出1.5595萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，縣級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、一般公務用車1輛（臨時借用）。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。　　

五、舉借政府債務情況的說明（有，如實填報）我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明（有，如實填報）

我單位2020年度政府性基金收到3635萬元，包括：收到債券資金3500萬元，收到旅游廁所40萬元，收到體彩公益金95萬元；用于：印刷費4.13萬元，水費1.42萬元，電費4.59萬元，物業管理費4.3萬元，差旅費0.46萬元，維修費22.09萬元，會議費0.32萬元，培訓費0.1萬元，專用燃料費0.12萬元，勞務費8.45萬元，其他交通費0.92萬元，其他商品和服務支出2.02萬元，體育器材購置72.6萬元，債券資金3500萬元，協會活動經費12.56萬元；剩余結轉2021年使用347.14萬元。

七、財政專項支出情況的說明（有，如實填報）

我單位2020年度有財政專項支出173.74萬元，主要是三館一站免費開放75萬，國家及省級文物保護專項經費20萬，圖書購置等項目50萬，非遺保護3萬，電影公司老放映員生活補助25.74萬元。

八、專項轉移支付的情況（有，如實填報）

我單位2020年度專項轉移支付的情況。

收到中央和省級公共文化建設資金2020年專項資金877.9萬元，用于創建設省級公共文化示范區支出;惠游湖北旅游專項資金601萬元；疫情電力補貼及疫情防控資金172.94萬元。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價咸安區文化和旅游局本級財政預算資金的使用管理情況。通過對預算支出的綜合評價，實現財政資源的合理配置，規范預算分配，優化財政支出結構，降低運行成本，提高財政性資金使用的經濟性、效益性和效率性。為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

附件：2020年度咸安區文體新局部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在區級部門決算中反映項目績效自評綜述：

完成新建鄉鎮綜合文化服務中心4個，改擴建5個，提檔升級5個；打造特色文化村9個，提檔升級村社區20個；建成群藝、圖書分館27個、特色數字資源庫6個，區圖書館可用數字資源達到6ＴＢ。提升完善圖書館數字平臺，建設2個數字化特色資源數據庫，增加防疫等相關衛生知識電子讀本7000余冊，更新各類數字圖書2萬余冊，5萬冊圖書招投標工作已全面完成，為部分圖書分館更新圖書2000冊。

整合全區文旅資源，上線“咸安文旅云”向社會提供一站式數字化公共文化和旅游服務。完成22座旅游廁所建改，百度地圖定位率100%。

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

1.產出指標完成情況分析

(1)人員經費支出得到保障。

A、保障了職工工資,津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資。

B、保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利。

C、財政供養人員控制較好,控制率為≤100%。

?(2)公用經費支出特別是“三公”經費得到有效控制

公用經費預算執行總體控制較好。未超本年預算。

(3)?達到了預期的社會效益，初步完成了工作任務。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸安區文化和旅游局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。