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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分??2022年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）??預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

??明細詳見：咸安區(qū)文化和旅游局2022 預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

1．主要職能。

??區(qū)文化和旅游局貫徹落實黨中央關(guān)于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區(qū)委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和旅游、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)，研究擬訂文化和旅游、體育政策措施，起草有關(guān)文化和旅游工作規(guī)范性文件。

（二）統(tǒng)籌全區(qū)文化和旅游、體育事業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游、體育融合發(fā)展及體制機制改革。

（三）指導(dǎo)、管理全區(qū)文化和旅游、體育工作，指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)重點文化和旅游、體育設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

（四）管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進公共文化服務(wù)標準化、均等化。

（六）指導(dǎo)、推進全區(qū)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。

（七）負責全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推進非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（八）指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館事業(yè)，負責全區(qū)文物保護、搶救、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關(guān)審核、監(jiān)管。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負責全區(qū)文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系與信息化建設(shè)。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施全區(qū)文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游、體育市場發(fā)展，對文化和旅游、體育市場進行安全監(jiān)督管理和行業(yè)監(jiān)管，推進全區(qū)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游、體育市場。

（十一）指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游市場綜合行政執(zhí)法，組織查處文化、文物、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（十二）指導(dǎo)、管理全區(qū)文化和旅游、體育對外及對港澳臺交流合作和宣傳推廣，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。

2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。

2022年局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股（財務(wù)股）、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、文物和非遺股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場監(jiān)管股（行政審批股）、體育股7個科室。

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??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

下屬7個事業(yè)單位，其中，文化市場執(zhí)法大隊、少年兒童業(yè)余體校、向陽湖文化名人博物館為非獨立核算單位，與局機關(guān)統(tǒng)一核算；文化館、圖書館、博物館、劇團、為獨立核算的預(yù)算單位。

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三、人員及編制情況：

區(qū)委編辦核定區(qū)文化和旅游局機關(guān)行政編制13名，設(shè)局長1名，副局長2名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)正職7名，核定文化市場執(zhí)法大隊事業(yè)編制11人、業(yè)余體校事業(yè)編制5人，向陽湖文化名人博物館3人，原旅游委是參公人員編制。2021年末文旅局機關(guān)在職人員40人，其中行政編制21人、事業(yè)編制19人、三支一扶生4人，遺屬3人，退休人員32人。

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四、部門年度工作重點：

（一）積極開展慶祝建黨100周年和黨史學(xué)習教育。

（二）推進公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

（三）打造文化遺產(chǎn)硬支撐。

（四）打好全域旅游主動仗。

（五）筑牢市場監(jiān)管安全線。

（六）開啟體育強區(qū)新征程。

（七）打贏項目投資攻堅戰(zhàn)。

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第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預(yù)算收入安排總計5210.99萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入4518.86萬元，社保基金撥款192.12萬元，納入專戶管理的非稅收入130萬元。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計5210.99萬元。其中：人員經(jīng)費支出644.04萬元，標準公用經(jīng)費支出29.21萬元，項目支出4537.74萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出4363.84萬元；社會保障和就業(yè)支出273.69（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出51.46萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出25.73萬元）；衛(wèi)生健康支出28.95萬元（含行政單位醫(yī)療28.95萬元 ），住房保障支出44.51萬元（含住房公積金33.08萬元，提租補貼11.43萬元）。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出448.54萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出27.41萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助3.37萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出1.8萬元（含辦公設(shè)備購置1.8萬元）。

2022 年部門預(yù)算支出較 2021 年減少1462.35萬元，下降??21.9%，

其中：人員經(jīng)費減少43.56萬元，原因說明有人員調(diào)走也有新進人員，新進人員工資較低，退休人員總數(shù)減少，人員經(jīng)費減少；標準公用經(jīng)費減少1.53萬元，原因說明精減支出；項目支出減少1417.26萬元，原因說明減少了一部分的文體中心整體搬遷費，減少了向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設(shè)施建設(shè)。

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????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排??29.21萬元，主要包括辦公費2.4萬元、印刷費1.05萬元、水費0.45萬元、電費0.9萬元，郵電費1萬元，差旅費1.5萬元，維修（護）費1.2萬元，會議費0.49萬元，培訓(xùn)費0.4萬元，公務(wù)接待費2.77萬元，公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，其他交通費用13.74萬元。

??與2021年相比減1.53萬元，減少4.9%。

減少原因說明：根據(jù)部門預(yù)算編制要求，人均3868計算，單位無收入來源，只能精減支出。

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??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購預(yù)算2965.81萬元，其中貨物類采購預(yù)算593.21萬元，服務(wù)類采購預(yù)算371.4萬元，工程類采購預(yù)算2001.2萬元。主要用于工程類采購。比上年5438萬減少2472.19萬元，減少45.46%。

減少原因說明：減少了一部分的文體中心整體搬遷費，減少了向陽湖文化名人博物館布展及館外配套設(shè)施建設(shè)。

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四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排44.27萬元。與2021年預(yù)算支出11萬元相比，增加33.27萬元，增加302?%。增加原因是需添置一臺文化旅游綜合執(zhí)法公務(wù)用車。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算2.77萬元，與2021年相比，增加0.77萬元，增加38.5?%。增加原因：因公共文化業(yè)務(wù)增加，故公務(wù)接待增加。

２、2022年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算20萬元，與2021年公務(wù)用車購置預(yù)算0元相比增加20萬元，增加原因：添置一臺文化旅游綜合執(zhí)法公務(wù)用車

4、2022年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算21.5萬元，與2021年相比增加12.5萬元，增加139?%。增加原因：增加一臺執(zhí)法用車，增加了費用。

??（二）“三公”經(jīng)費增加原因說明：增加一臺車，相應(yīng)的費用隨之增加。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

根據(jù)部門預(yù)算單位固定資產(chǎn)情況表，單位房屋建筑面積2450平方米，機動車情況暫時借用二臺，由于文化市場業(yè)務(wù)需要從行管局暫時借用一臺，局機關(guān)公共文化創(chuàng)建需要借用一臺，電話機5臺，有舊坦克一臺，其余是電腦、辦公桌椅等通用設(shè)備。2022年單位準備購置一臺文化旅游綜合執(zhí)法用車。

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2022 年部門政府性基金收入安排總計500萬元。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計500萬元。其中：項目支出500萬元。 主要是體育彩票公益金收入500萬，用于全區(qū)的體育事業(yè)活動。與2021年預(yù)算230萬相比，增加270萬元，增加217%，增加原因：體彩銷售額增加，可以分配的體彩公益金隨之增加。

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??七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

（一）積極開展慶祝建黨100周年和黨史學(xué)習教育。

1.推進紅色文藝精品創(chuàng)作。

楚劇小戲《錢瑛和她的親人們》參加第八屆湖北省楚劇藝術(shù)節(jié)和第四屆湖北省藝術(shù)節(jié)，在全市巡演中得到縣市區(qū)觀眾一致認可；原型拍攝微電影《最后一級臺階》榮獲《關(guān)于舉辦理想照耀中國——湖北省慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年網(wǎng)絡(luò)視聽作品大賽》最佳作品獎；省級專家對廉政情景劇《一擔谷》劇本提檔升級。

2.開展群眾性系列文化活動。

舉行咸安區(qū)慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年咸安區(qū)“城鄉(xiāng)文化聯(lián)盟”“紅心向黨·禮贊百年”群眾性系列文化活動，僅合唱比賽就有37支代表隊參加，近萬名黨員干部、群眾參與，同時進行了網(wǎng)絡(luò)直播。

成功舉辦咸安區(qū)文化和自然遺產(chǎn)日宣傳展示活動，網(wǎng)絡(luò)直播點擊量達到10萬余次。先后舉辦慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年“學(xué)黨史·跟黨走·擔使命”咸安區(qū)美術(shù)書法作品展、”慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年“頌黨恩、聽黨話、跟黨走”“頌歌獻給黨，文化進景區(qū)”等活動，組織、選送美術(shù)、書法、攝影作品20余幅，參加第四屆湖北藝術(shù)節(jié)暨慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年群眾文藝作品展演。推出《黨史百年天天讀》、咸安紅色文化主題教育展覽、“百年榮光??薪火相傳”慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年有獎答題等線上專題活動，編輯《咸安紅色記憶》宣傳冊，舉辦獻禮建黨100周年紅色主題圖書展、黨史知識及咸安紅色文化圖片展覽進萬家活動。

3.舉辦革命文物展示展覽。

中共咸寧縣特別支部舊址復(fù)原陳列布展工作完成，已于7月1日前正式開館。申報省級文物保護資金100萬元，啟動何功偉烈士故居的修繕。錢亦石故居維修已經(jīng)完成。錢瑛故居正在申報省級文物保護單位。

4.扎實開展黨史學(xué)習教育。

文旅系統(tǒng)6個基層黨支部、100余名黨員干部主動對標、積極參與黨史學(xué)習教育、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年活動。

積極開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年相關(guān)活動，區(qū)文旅局緊緊圍繞慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題，組織轄區(qū)各類文藝團隊全面開展文藝精品創(chuàng)作，扎實開展特色鮮明、形式多樣的群眾性主題教育活動。

??（二）推進公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

省文化和旅游廳、省財政廳已發(fā)文公布為第三批湖北省公共文化服務(wù)體系示范區(qū)。咸安區(qū)投資3.7億元的咸安區(qū)文體中心建成并正式投入使用。

咸安山歌《姐樂吔》2021年8月在國家公共文化云、央視頻開展“唱支山歌給黨聽”大家唱群眾歌詠活動網(wǎng)絡(luò)聯(lián)動短視頻投票活動中，獲得“最美歌聲”作品投票數(shù)第四名，被選送參加在重慶舉辦的2021中國原生民歌節(jié)展演。

成功舉辦“自省的書寫——陳履生抗疫百字巡展”；群藝館微信公眾號推出線上課堂、線上展示44期，瀏覽量近6000人次；攜手中國知網(wǎng)于2021年2月1日-2月28日共同開展“品傳統(tǒng)經(jīng)典 過文化大年”，優(yōu)秀傳統(tǒng)文化春節(jié)主題系列活動；在民宿、旅游景點、特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展“圖書館+”，全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書分館基本建成掛牌；不斷提升和增加各類圖書館數(shù)字閱讀資源，增加防疫衛(wèi)生知識電子讀本3000余冊，新開通3個數(shù)字閱讀平臺，更新各類圖書5千余冊。

文化志愿者注冊登記志愿者總?cè)藬?shù)1300余人，代表咸安區(qū)參加市第二屆運動會中老年人排舞比賽，榮獲一等獎；“桂香藝術(shù)團”志愿服務(wù)時長4143.5小時，全省排名第一名。積極開展文化進景區(qū)活動、百團上山下鄉(xiāng)文藝演出40余場，觀眾12000余人次；藝術(shù)培訓(xùn)60余期，參訓(xùn)人員4000余人次；舉行公益愛心活動12次，受益人員2200人次。

在高橋鎮(zhèn)打造“咸寧市山歌傳承基地”，組建“咸安區(qū)高橋鎮(zhèn)山歌傳承基地工作隊”；組織青少年、少兒書法作品30余幅，參加“童心向黨，筑夢未來”2021湖北省“金蕾杯”少兒才藝展演活動；積極參與全市“唱支山歌給黨聽”農(nóng)民歌詠會活動、第六屆全市廣場舞比賽活動、第四屆“南鄂群星獎”舞臺藝術(shù)評選活動。

（三）打造文化遺產(chǎn)硬支撐。

加強文物保護單位日常巡檢，對咸安區(qū)25處革命文物進行系統(tǒng)調(diào)查，積極申報錢瑛故居為省級文物保護單位。完成了玖龍竹漿紙業(yè)項目文物調(diào)查和勘探發(fā)掘、孫郭胡古城址保護范圍紅線圖繪制、王家畈學(xué)堂修繕方案。完成了向陽湖文化名人博物館消防通道建設(shè)，暖通、周邊環(huán)境整治工程、陳列展示、強弱電工程正在進行中。

開展“人民的非遺 人民共享”文化和自然遺產(chǎn)日展示活動，舉辦了“2021年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項目申報培訓(xùn)會”，組織開展咸安區(qū)第五批區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目申報，積極申報咸寧市第七批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目，聯(lián)合咸寧電視臺制作咸安區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專題6期。

（四）打好全域旅游主動仗。

2021年全年全區(qū)旅游接待人數(shù)將達到912萬人次，旅游綜合收入42億元，恢復(fù)到2019年同期的80%左右。

開展“2021湖北最美油菜花海”征集推介網(wǎng)絡(luò)投票活動，馬橋鎮(zhèn)油菜花海入選十大特色油菜花海；邀請湖北衛(wèi)視到咸安拍攝“家住長江邊”系列宣傳片；參加湖北廣播電視臺“辣妹說旅游”直播連線，推介咸安旅游資源。

著力打造精品旅游線路，大幕鄉(xiāng)萬畝野櫻入選省文旅廳主辦的湖北“相約春天賞櫻花”活動40個賞櫻景點之一；四個景點上榜湖北春季十大“賞花”線路(咸寧市大幕鄉(xiāng)萬畝野櫻入選飛花霞滿天，爛漫賞櫻游；咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)黃荊塘村、咸安雙溪橋鎮(zhèn)雙溪村、咸寧市咸安區(qū)馬橋油菜花海入選金波涌動繁華，陌上油菜花游；咸寧高新區(qū)黃鶴樓森林美酒小鎮(zhèn)花果山 入選萬枝丹彩笑春風，緣起一程桃花游；咸安梓山湖蜜月灣玫瑰園入選傾城繁香伴，長情玫瑰游)。鄂旅投蘿卜公社、梓山湖旅游度假區(qū)入選2021年第二屆荊楚鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)“村游”“康養(yǎng)勝地，桂鄉(xiāng)咸寧”之旅精品線路。

強化文旅融合，開展“5.19中國旅游日”宣傳活動，發(fā)布多條旅游惠民措施；組織參加第二屆湖北荊楚鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)、第三屆世界（武漢）大健康博覽會、中部北部地區(qū)百企踩線咸寧行旅游推介會。

加大鄉(xiāng)村旅游品牌建設(shè)力度，推薦高橋鎮(zhèn)參加湖北旅游名鎮(zhèn)評選，已通過初評；桂花源、劉家橋、大幕鄉(xiāng)西山下藝術(shù)寫生創(chuàng)作基地、蜜月灣玫瑰園、陳家溝星翔旅游景區(qū)創(chuàng)建國家2A級旅游景區(qū)；梓山湖江南里民宿申報湖北省乙級旅游民宿。

（五）筑牢市場監(jiān)管安全線。

每天1位黨組成員帶隊對轄區(qū)內(nèi)文化場所進行巡查，加強文化場所的監(jiān)管力度，組織了3次文旅市場工作人員核酸檢測，做到一線工作人員核酸檢測全覆蓋，確保了文化市場“零感染”，切實把疫情防控工作、規(guī)范市場經(jīng)營秩序等工作落實到位，做到常態(tài)化管理。

2021年，共檢查文旅市場和出版市場500余家次，出動執(zhí)法人員2000余人次，執(zhí)法車輛350余車次，收繳非法出版物1000余冊，有效處理12345平臺舉報事件75起，12318舉報案件線索3條，進一步肅清文化和旅游行業(yè)涉黑惡亂現(xiàn)象，促進行業(yè)健康發(fā)展。

落實意識形態(tài)工作責任制，開展“掃黃打非”集中整治行動，“4.26”世界知識產(chǎn)權(quán)日開展侵權(quán)盜版及非法出版物集中銷毀活動，共計銷毀非法盜版書刊3000余冊，有力維護了出版物市場秩序和意識形態(tài)領(lǐng)域的安全。

組織開展了學(xué)校周邊整治及保護未成年人集中行動，為高、中考保駕護航，堅決取締游商地攤等有高、中考內(nèi)容的非法出版物和新聞出版市場非法出版物，加強對考場、考生駐地的網(wǎng)吧、KTV、電子游戲娛樂場所等進行重點巡查與監(jiān)控，營造良好的高、中考外圍環(huán)境。

6.開啟體育強區(qū)新征程。

組隊代表湖北省參加全國第十四屆運動會群眾賽事氣排球比賽，男子組成功殺入決賽。完成咸寧市第二屆運動會各項目賽事組隊、參賽組織工作，總分排名全市第二，其中公安干警類、羽毛球青少年類、排舞中老年人類和乒乓球、羽毛球、網(wǎng)球職工類榮獲團體第一。先后舉辦咸安區(qū)業(yè)余籃球聯(lián)賽、安欣物流象棋比賽、天一杯青少年象棋比賽、天立路橋杯圍棋比賽、中國旅游日汽車旅游集結(jié)游美麗鄉(xiāng)村幕阜山汽車集結(jié)賽等賽事，參賽人員近千人。

圍繞文明城市創(chuàng)建和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，申報新建全民健身示范工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目A類1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目B類2個，社區(qū)村級項目A類9個。選派二十余名體育骨干參加一級、二級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)。配送體育健身器材三十余套，價值40余萬元。2021年全年體育彩票銷售突破6000萬元。

7.打贏項目投資攻堅戰(zhàn)。

完成向陽湖中國文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)項目專項規(guī)劃，完成名人博物館主體工程項目建設(shè)、名人舊址一期修繕工程、省級文化遺址公園創(chuàng)建立項等項目，文化名人博物館陳列布展已進入現(xiàn)場施工。加快咸安開放窗口建設(shè)項目，確定廣東省廣州市天河區(qū)店、河北省張家口市店為咸安開放窗口建設(shè)選址，計劃年底前對外營業(yè)。“萬千百”工程助力鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，完成建設(shè)鄉(xiāng)村旅游客1116房間，推出30道咸安特色美食。推進淦河百里畫廊建設(shè)，加大淦河沿岸歷史文物保護和文化挖掘力度，打造“中國桂花城”，穩(wěn)步推進窯咀·漁樂灣項目、淦河明星·自在生活鄉(xiāng)村振興點、馬橋農(nóng)上農(nóng)橋園、橫溝百草園等項目建設(shè)。

積極做好招商引資，謀劃咸安綠色經(jīng)濟帶一期、劉家橋村鄉(xiāng)村旅游、太乙文化旅游度假區(qū)、咸寧（阿洛亞）航空汽摩文旅運動樂園、潛山體育文化公園、向陽湖文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等淦河兩岸重點招商引資項目，形成淦河兩岸“萬千百工程”基層項目庫。與咸寧市恒立文化體育有限公司簽訂項目投資合作協(xié)議，引進潛山體育文化公園項目，計劃投資1億元，項目立項、規(guī)劃設(shè)計圖等已完成，正在加緊辦理項目開工手續(xù)。先后接待偉光匯通集團、華中資本控區(qū)股份（深圳）集團有限公司、湖北東方陽光教育投資有限公司、深圳市東方陽光教育連鎖機構(gòu)、裸心酒店管理（上海）有限公司、北大光華校友企業(yè)家代表團、長江環(huán)保集團、明飛影視傳媒有限公司、北京順程文化發(fā)展有限公司等企業(yè)來咸考察交流。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表 （見附件）

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