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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2023年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2023 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

　明細詳見：咸安區文化和旅游局單位?2023?預算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

1．主要職能。

??區文化和旅游局貫徹落實黨中央關于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和旅游、體育工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化工作方針政策和相關法律法規，研究擬訂文化和旅游、體育政策措施，起草有關文化和旅游工作規范性文件。

（二）統籌全區文化和旅游、體育事業及相關領域產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游、體育融合發展及體制機制改革。

（三）指導、管理全區文化和旅游、體育工作，指導規范全區重點文化和旅游、體育設施建設，組織全區文化和旅游整體形象宣傳推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）管理全區文藝事業，指導全區藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（五）負責全區公共文化事業發展，推進公共文化服務體系和旅游公共服務建設，深入實施文化和旅游惠民工程，統籌推進公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全區文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。

（七）負責全區非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推進非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（八）指導、管理全區文物和博物館事業，負責全區文物保護、搶救、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、監管。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全區文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。

（九）統籌規劃全區文化和旅游、體育產業，組織實施全區文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化和旅游、體育產業發展。

（十）指導全區文化和旅游、體育市場發展，對文化和旅游、體育市場進行安全監督管理和行業監管，推進全區文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游、體育市場。

（十一）指導全區文化、旅游市場綜合行政執法，組織查處文化、文物、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（十二）指導、管理全區文化和旅游、體育對外及對港澳臺交流合作和宣傳推廣，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

2023年局機關內設辦公室、人事股（財務股）、公共服務股（藝術股）、文物和非遺股、產業發展股、市場監管股（行政審批股）、體育股7個科室。

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　　二、部門預算單位構成：

下屬7個事業單位，其中，文化市場執法大隊、少年兒童業余體校、向陽湖文化名人博物館為非獨立核算單位，與局機關統一核算；文化館（楚劇團）、圖書館、博物館、董繼寧美術館為獨立核算的預算單位。

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三、人員及編制情況：

區編辦核定區文化和旅游局機關行政編制15名，設局長1名，副局長2名，內設機構正職7名，核定文化市場執法大隊事業編制21人、業余體校事業編制3人，向陽湖文化名人博物館3人。2022年末文旅局機關在職人員44人，其中行政編制19人、事業編制22人、三支一扶生3人，遺屬3人，退休人員33人。

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四、部門年度工作重點：

一、??文旅產業

1.加大企業扶持力度。

2.抓好項目招商引資。

3.持續推進宣傳營銷。

4.支持文旅項目發展。

5.繼續落實三重工作。

6.打造文化遺址公園。

7.打造向陽湖文化旅游度假區。

二、公共文化

1.立足紅色資源，講好咸安故事，打造大型話劇《何功偉》。

2.進一步優化公共文化服務功能，打造“小而美”公共文化空間。3.落實公共文化均等化服務要求，推動老城區“城市書房”建設。三、體育發展

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第二部分??2023年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2023 年部門預算收入安排總計5005.56萬元。一般公共預算財政撥款收入1054.85萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入130萬元。

2023 年部門預算支出安排總計5005.56萬元。其中：人員經費支出850.65萬元，標準公用經費支出67.18萬元，項目支出4087.74萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出1054.85萬元；社會保障和就業支出98.7（含機關事業單位養老保險繳費支出66.39萬元，機關事業單位職業年金支出28.38萬元）；衛生健康支出31.92萬元（含行政單位醫療31.92萬元 ），住房保障支出60.26萬元（含住房公積金52.34萬元，提租補貼7.92萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出644.77萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出67.18萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助3.17萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。

2023年部門預算收入較2022年減少205.43萬元，下降3.9%；其中：1、人員經費增加206.61萬元，原因說明：預算里人員增加了3人以及增加了70%基礎績效工資；2、標準公用經費增加37.97萬元，原因說明：以前是人均3868元/人，2023年增加為行政編1.2萬元/人 ，事業編9600元/人；3、項目支出減少450萬元，原因說明減少了文體中心整體搬遷費。

2023年部門預算支出較2022年減少205.43萬元，下降3.9%。

其中：1、人員經費增加206.61萬元，原因說明：預算里人員增加了3人以及增加了70%基礎績效工資；2、標準公用經費增加37.97萬元，原因說明：以前是人均3868元/人，2023年增加為行政編1.2萬元/人 ，事業編9600元/人；3、項目支出減少450萬元，原因說明減少了文體中心整體搬遷費。?

????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排　　67.18萬元，主要包括辦公費8.7萬元、印刷費4.5萬元、手續費0.5萬元、水費0.72萬元、電費1.2萬元，郵電費3萬元，物業管理費　0萬元，公務車運行維護費4.3萬元，差旅費2萬元，維修（護）費1萬元，會議費1.58萬元，培訓費3萬元，公務接待費2萬元，其他交通費用18.38萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經費0萬元，福利費3萬元，其他商品和服務支出13.3萬元。

　與2022年相比增加37.97萬元，增加129.99%。 ??

　增加原因說明：以前是人均3868元/人，2023年增加為行政編1.2萬元/人 ，事業編9600元/人。

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　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算2278.04萬元，其中貨物類采購預算235.54萬元，服務類采購預算42.5萬元，工程類采購預算2000萬元。主要用于向陽湖舊址二期修繕的工程類項目，以及購買計算機、購買印刷文墨用品、辦公設備維修和保養服務等項目采購。比上年2965.81萬減少687.77萬元，減少23.19%。

減少原因說明：減少了文體中心整體搬遷費的相關類辦公設備及辦公桌椅等項目支出。

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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2023年“三公”經費預算安排27.3萬元。與2022年預算支出44.27萬元相比，減少16.97萬元，減少38.33%。

１、2023年公務接待經費預算2萬元，與2022年相比，減少0.77萬元，減少27.8%。

２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2023年公務用車購置預算20萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。

4、2023年公務用車運行維護費預算5.3萬元，與2022年相比減少16.2萬元，減少75.35%。

　（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。

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五、國有資產占用及增減變化情況說明

根據部門預算單位固定資產情況表，單位房屋建筑面積2450平方米，機動車情況暫時借用二臺，由于文化市場業務需要從行管局暫時借用一臺，局機關公共文化創建需要借用一臺，電話機5臺，有舊坦克一臺，其余是電腦、辦公桌椅等通用設備。2023年單位準備購置一臺文化旅游綜合執法用車。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

??2023 年部門政府性基金收入安排總計500萬元。

2023 年部門預算支出安排總計500萬元。其中：項目支出500萬元。主要是體育彩票公益金收入500萬，用于全區的體育事業活動。與2022年預算相比，無增減。

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　　七、2023 年部門預算績效情況說明

一、???文旅產業

1.加大企業扶持力度。落實旅游企業貸款貼息政策，做到應貼盡貼。持續組織開展惠企政策措施宣講解讀，及時協調解決文旅企業政策落實中的具體問題，確保文旅企業享受政策紅利全覆蓋、無遺漏。用足用好“惠游湖北”消費券，引導景區、旅行社、酒店等采取產品打包、價格打捆方式推出“優惠套餐”和“大禮包”，支持旅行社把握跨省游重啟契機，做好線路產品策劃，提高地接組團業務量。

2.抓好項目招商引資。持續跟進太乙國際溫泉度假區、向陽湖文化名人博物館、省煤機文化產業園等招商項目，做好服務對接，重點抓好與中國文化產業發展集團合作，力爭盡快形成合作方案，加快項目落地。

3.持續推進宣傳營銷。抓整體、有效、精準營銷，加強省、市主流媒體聯動宣傳，利用武咸同城一體化發展戰略機遇，深耕大武漢市場，精心組織參加第二屆中國武漢文化旅游博覽會，發揮國家級展會的宣傳帶動效用，整體提升咸安旅游知名度。堅持“月調度”制度，做好文化旅游活動和宣傳策劃，打造宣傳活動引爆點。圍繞賞桂、溫泉、民宿旅游，策劃推出桂花旅游線路；圍繞歷史文化資源，紅色旅游，推出文博旅游和紅色旅游專題精品線路，做好線路的宣傳推廣。

4.支持文旅項目發展。挖掘特色文化資源，高質量策劃一批旅游、文化、體育、公共文化基礎設施等項目。積極拓展新型文化服務型產業，大力支持動漫、游戲、演藝、娛樂、藝術、創意、影視、網絡等文化服務業發展。支持“阿洛亞航空汽車飛摩文旅運動樂園”、潛山體育公園、大幕東源花谷、江南桂谷等項目建設。

5.繼續落實三重工作。跟進已建咸安開放窗口天津、河北張家口、廣州天河區）運營情況，發揮其展銷和招商功能，協助溝通產品供應商和拓展銷售渠道，保障其有序運營;鞏固鄉村旅游"萬千百"工程成果，推動我區旅游民宿高質量發展，同時進一步推動溫泉旅游服務品質提升，配合市文化和旅游局啟動"溫泉之城、康養咸寧"旅游宣傳活動，開展冬春"溫泉＋鄉村旅游民宿"營銷；持續推進淦河兩岸文旅項目建設，打造城市會客廳，加快建設淦河百里畫廊項目。

6.打造文化遺址公園。立足向陽湖文化資源，打造向陽湖文化遺址公園。根據省政府2019年2月巜關于建設荊楚大遺址的意見》的文件精神，充分利用向陽湖文化名人舊址的名人效應，打造向陽湖文化遺址公園。

7.打造向陽湖文化旅游度假區。立足文化名人品牌，利用文化名人舊址，打造向陽湖文化旅游度假區。根據2012年武漢大學編制的巜向陽湖文化旅游度假區總體發展規劃》，將向陽湖文化名人舊址與旅游有機結合，打造向陽湖文化旅游度假區。

二、公共文化

1.立足紅色資源，講好咸安故事，打造大型話劇《何功偉》。何功偉是新華社、人民日報等中央主要新聞單位和新聞媒體于2005年2月1日開始共同推出的《永遠的豐碑》大型主題宣傳活動公布的為新中國成立作出突出貢獻100名優秀黨員、革命先烈和英雄模范人物之一。劇情通過鏡頭回放，展現何功偉作為出生在咸安桂花鎮的一名普通的鄉紳子弟，是如何一步步成長為“青年楷?！钡娜松鷼v程。作品弘揚偉大建黨精神為源頭的中國共產黨人精神譜系，用好紅色資源，開展黨史、建國史教育，宣傳社會主義核心價值觀。

2.進一步優化公共文化服務功能，打造“小而美”公共文化空間。在完成省級公共文化服務體系示范區實現公共文化全覆蓋的基礎上，進一步優化文化服務功能，重點扶持打造1-2個文化氛圍濃厚，環境設施較好的文化服務點，開展“小而美”公共文化空間特色亮點建設，進一步加強文化產品和服務供給，促進公共文化高質量發展。

3.落實公共文化均等化服務要求，推動老城區“城市書房”建設。老城區人口密度大，公共文化設施和環境相對薄弱。建設老城區“文化書房”，將文化服務向老城區有效延伸，實施閱讀文化品牌項目“共同締造”，完善“半城山水滿城書香”文化現象。

三、體育發展

1.潛山體育公園6月份全面竣工對外開放（室外部份免費）。

2.承辦市第四屆市運會需要，適時啟動區文體中心二期體育場館建設后，向省體育局申報青龍山公園二期“體育公園”項目建設資金。

3.咸安區非學科類校外培訓機構近300家登記備案工作。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見附件）

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