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目????錄

第一部分??咸寧市咸安區文化和旅游局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??咸寧市咸安區文化和旅游局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??咸寧市咸安區文化和旅游局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

????十、機關運行經費支出說明

????十一、政府采購支出說明

????十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??咸寧市咸安區文化和旅游局概況

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一、部門主要職責

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??區文化和旅游局貫徹落實黨中央關于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和旅游、體育工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化工作方針政策和相關法律法規，研究擬訂文化和旅游、體育政策措施，起草有關文化和旅游工作規范性文件。

（二）統籌全區文化和旅游、體育事業及相關領域產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游、體育融合發展及體制機制改革。

（三）指導、管理全區文化和旅游、體育工作，指導規范全區重點文化和旅游、體育設施建設，組織全區文化和旅游整體形象宣傳推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）管理全區文藝事業，指導全區藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（五）負責全區公共文化事業發展，推進公共文化服務體系和旅游公共服務體系建設，深入實施文化和旅游惠民工程，統籌推進公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全區文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。

（七）負責全區非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推進非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（八）指導、管理全區文物和博物館事業，負責全區文物保護、搶救、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、監管。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全區文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。

（九）統籌規劃全區文化和旅游、體育產業，組織實施全區文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化和旅游、體育產業發展。

（十）指導全區文化和旅游、體育市場發展，對文化和旅游、體育市場進行安全監督管理和行業監管，推進全區文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游、體育市場。

（十一）指導全區文化、旅游市場綜合行政執法，組織查處文化、文物、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（十二）指導、管理全區文化和旅游、體育對外及對港澳臺交流合作和宣傳推廣，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。

二、機構設置情況

1、從單位構成看，咸寧市咸安區文化和旅游局部門決算由實行獨立核算的咸寧市咸安區文化和旅游局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入咸寧市咸安區文化和旅游局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

①、咸寧市咸安區文化和旅游局（本級）

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2、內部機構設置情況

2022年局機關內設辦公室、人事股（財務股）、公共服務股（藝術股）、文物股和非遺股、產業發展股、市場監管股（行政審批股）、體育股等7個科室。下屬7個事業單位，其中：文化市場綜合執法大隊、少年兒童業余體校、向陽湖文化名人博物館為非獨立核算單位，與局機關統一核算；群藝館（楚劇團）、圖書館、博物館、董繼寧美術館為獨立核算的預算單位。區編辦核定區文化和旅游局機關行政編制15名，設局長1名，副局長2名，內設機構正股級7名，核定文化市場綜合執法大隊事業編制21人、業余體校事業編制3人，向陽湖文化名人博物館3人，原旅游委是參公人員編制。2022年末文旅局機關在職人員41人，其中：行政編制19人、事業編制22人、三支一扶生3人，遺屬3人，退休人員33人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為2842.53萬元、與2021年度相比，收入總計增加701.58萬元，增長32.77?%，主要原因是增加了向陽湖舊址二期項目的債券資金。

2022年度支出總計為2842.53萬元。與2021年度相比，支出總計減少490.44萬元，下降14.71?%，主要原因是2021年有公共文化債券資金及體彩公益金中全民健身示范工程支出。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計2842.53萬元，與2021年度相比，收入合計增加701.58 萬元，增長32.77%，主要原因是增加了向陽湖舊址二期項目的債券資金。

其中：財政撥款收入2586.33萬元，占本年收入90.99%；其他收入256.2萬元，占本年收入9.01%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2842.53萬元，與2021年度相比，支出合計減少490.44萬元，下降14.71%，主要原因是2021年有公共文化債券資金及體彩公益金中全民健身示范工程支出。

其中：基本支出510.87萬元，占本年支出17.97%；項目支出2331.66萬元，占本年支出的82.03%。

圖3：支出決算結構

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計為2586.33萬元、與2021年度相比，財政撥款收入總計增加445.38萬元，增長20.8 %，主要原因是增加了向陽湖舊址二期項目的債券資金。

2022年度財政撥款支出總計為2842.53萬元。與2021年度相比，財政撥款支出總計減少490.44萬元，下降14.71 %，主要原因是2021年有公共文化債券資金及體彩公益金中全民健身示范工程支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1470.42萬元，比2021年度決算數減少444.48萬元。減少主要原因是減少2021年公共文化債券資金。政府性基金預算財政撥款收入1115.91萬元，比2021年度決算數增加889.86萬元。增加主要原因是增加了向陽湖舊址二期的債券資金。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1470.42萬元，占本年支出合計的51.73 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1294.37萬元，下降53.18%。主要原因是2021年一般公共預算財政撥款的項目支出包括了公共文化建設的項目資金及公共文化債券資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1470.42萬元，主要用于以下方面：

1.文化旅游體育與傳媒支出1369.45萬元，占93.13%。主要是用于人員工資經費及項目支出。

2.社會保障和就業支出41.88萬元，占2.85%。主要是用于人員社保經費支出。

3.衛生健康支出21.71萬元，占1.48%。主要是用于人員社保經費支出。

4.農林水支出4萬元，占0.27%。主要是用于人員經費支出。

5.住房保障支出33.38萬元，占2.27%。主要是用于人員住房公積金支出。

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（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1340.86萬元，支出決算為1470.42萬元，完成年初預算的109.66%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為762.1萬元，支出決算為617.8萬元，完成年初預算的32.35%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）文化活動（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26.19萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為28萬元，支出決算為0.27萬元，完成年初預算的0.96%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。年初預算為200萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

6.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為629.24萬元，完成年初預算的1258.48%，支出決算數大于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）文物保護（項）。年初預算為120萬元，支出決算為58萬元，完成年初預算的48.33%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

9.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）博物館（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.67萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）其他文物支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

11.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）電影（項）。年初預算為25.74萬元，支出決算為23.92萬元，完成年初預算的92.93%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是支出是實際報銷數，與年初有差異。

12.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為51.46萬元，支出決算為38.6萬元，完成年初預算的75.01%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符及有人員退休，支出減少。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為25.73萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

15.社會保障和就業支出(類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為4.37萬元，支出決算為3.28萬元，完成年初預算的75.06%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是有人員退休，支出減少。

16.衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為28.95萬元，支出決算為21.71萬元，完成年初預算的74.99%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符及有人員退休，支出減少。

17.農林水支出(類）農業農村（款）農村社會事業（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數。主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符。

18.住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為33.08萬元，支出決算為24.81萬元，完成年初預算的75%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符及有人員退休，支出減少。

19.住房保障支出(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為11.43萬元，支出決算為8.58萬元，完成年初預算的75%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是下達該資金的功能分類與年初做的不相符及有人員退休，支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出510.87萬元，其中：

人員經費496.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費14.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為45.27萬元，支出決算為4.7萬元，完成預算的10.38%。決算數小于預算數的主要原因：一是減少公務用車購置，相對應的運行維護費也減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比預算減少0萬元，主要原因無。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費支出決算為3.59萬元，完成年初預算的8.45%；其中：

(1)公務用車購置費0萬元，完成年初預算的0%，比年初預算減少21萬元，主要原因是本年度無購置公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費3.59萬元，完成年初預算的16.7%，比年初預算減少17.91萬元，主要原因是無新增的公務車，所以減少了相對應的支出。主要用于公務車加油、保險費、維修維護費。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量2輛。

3.公務接待費支出決算為1.11萬元，完成年初預算的40.07%，比年初預算減少1.66萬元，主要原因是我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。

其中：

外賓接待支出0萬元，主要無。2021年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。

國內公務接待支出1.11萬元，接待對象主要是下面縣人員來咸進行公共文化交流，主要是開展調研學習工作。2022年共接待國內來訪團組12個，123人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入1115.91萬元，本年支出1115.91萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

(一)其他支出。支出決算為1115.91萬元，主要用于向陽湖舊址二期修繕方面支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

咸寧市咸安區文化和旅游局2022年度機關運行經費支出 14.74 萬元，比年初預算數減少14 萬元，降低48.71%。主要原因是：辦公費減少0.91萬元，印刷費減少0.76萬元，手續費增加0.43萬元，水費增加0.71萬元，電費減少0.08萬元，郵電費增加0.88萬元，差旅費減少1.38萬元，維修維護費減少1.2萬元，會議費減少0.49萬元，培訓費減少0.4萬元，公務接待費減少1.84萬元，勞務費增加0.64萬元，福利費增加3.85萬元， 公務用車運行維護費增加1.14萬元，其他交通費用減少13.44萬元， 其他商品和服務支出增加0.04萬元，辦公設備購置費減少1.8萬元，主要原因是：落實過緊日子要求壓減經費支出。

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十一、政府采購支出說明

咸寧市咸安區文化和旅游局2022年度政府采購支出總額1000萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1000萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1000萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至?2022年 12月31日，咸寧市咸安區文化和旅游局共有車輛2輛（2017年公車改革后，我局公車被納入公車平臺，由區車改辦統一管理。目前，我局承擔全區文化和旅游體育市場疫情防控、創文、安全生產檢查、文物非遺保護利用、公共文化建設及文化、旅游節慶、體育賽事等工作任務，需要經常地深入各鄉鎮、村組，因工作任務日益繁重，用車頻繁，為更好提高辦事效率，節約資源，特申請借用公務車一臺。），其中，執法執勤用車1輛、其他用車1 輛，其他用車主要是文物非遺保護利用、公共文化建設及文化、旅游節慶、體育賽事等工作任務；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

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十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金1783.78萬元，占一般公共預算項目支出總額的76.5％。從評價情況來看，項目資金均在可控范圍內，核心業務產出均達到了年初預期目標。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2022年度咸安區文化和旅游局運行成本、履職效能、社會效應、可持續發展能力、滿意度等指標完成情況優秀。公用經費、在職人員、三公經費均在可控范圍內，核心業務產出均達到了年初預期目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1、創建省級公共文化服務體系示范區項目績效自評綜述：項目全年預算數為600萬元，執行數為226.8萬元，完成預算37.8％。主要產出和效益：進一步推動我區公共文化服務高質量發展，充分保障群眾基本文化權益。充分運用排查治理手段提高基層公共文化設施標準化、規范化建設，提高基層公共文化服務效能。

2、旅游發展基金項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為154.68萬元，完成預算77.34％。主要產出和效益：積極參加跨區域的旅游合作交流，不斷提高咸安旅游的知名度和美譽度。

3、體育彩票公益金支出項目績效自評綜述：項目全年預算數為500萬元，執行數為113.96萬元，完成預算77.34％。主要產出和效益：大力推動全民健身，加快完善體育場地設施建設，打造有影響力的品牌賽事，繼續做好比賽項目的組織訓練和參賽，進一步展示咸安人民精神風貌和全民健身成果，傳遞體育力量和精神。

4、圖文博美及文化站免費開放經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為75萬元，執行數為75萬元，完成預算100％。主要產出和效益：免費開展基本公共文化服務，進一步發揮“四館一站”功能，舉辦豐富多彩的群眾文化活動，推進全民閱讀活動，擴大公共文化活動的品牌影響力，四館一站環境優美，方便群眾開展文體活動，提升人民群眾的文化素養。

5、文化美術產業扶持資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為59.7萬元，完成預算99.5％。主要產出和效益：免費開展基本公共文化服務、提升人民群眾的文化素養。

6、向陽湖文化名人舊址二期項目績效自評綜述：項目全年預算數為3037.32萬元，執行數為1175.12萬元，完成預算38.69％。主要產出和效益：加快構建我區向陽湖文化名人舊址核心區建設；促進地方經濟發展；豐富廣大人民群眾的精神文化生活。

7、向陽湖中央免費開放項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為3.67萬元，完成預算7.34％。主要產出和效益：免費開展基本公共文化服務，舉辦豐富多彩的群眾文化活動，環境優美，方便群眾開展文體活動，提升人民群眾的文化素養。

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（三）績效評價結果應用情況。

自評結果按要求公示公開，在預算安排中充分運用。

1.績效評價結果應用情況

(1)人員經費支出得到保障。

A、保障了職工工資,津補貼的及時足額發放,沒有出現拖欠職工工資。

B、保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利。

C、財政供養人員控制較好,控制率為≤100%。

(2)公用經費預算執行總體控制較好。

(3)達到了預期的社會效益，初步完成了工作任務。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸安區文化和旅游局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

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第四部分??其他需要說明的情況

無

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第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的往來收入及罰沒收入、房租收入。

??(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)文化活 動(項)群眾文化(項)文化和旅游交流與合作(項)其他文化和旅游支出(項)

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)博物館(項)其他文物支出(項)

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項)

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

6.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

8.農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項)

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)提租補貼(項)

10.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)

11.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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第六部分??附件