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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區文化和旅游局?2024年?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1．主要職能。
??區文化和旅游局貫徹落實黨中央關于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和旅游、體育工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹落實黨的文化工作方針政策和相關法律法規，研究擬訂文化和旅游、體育政策措施，起草有關文化和旅游工作規范性文件。
（二）統籌全區文化和旅游、體育事業及相關領域產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游、體育融合發展及體制機制改革。
（三）指導、管理全區文化和旅游、體育工作，指導規范全區重點文化和旅游、體育設施建設，組織全區文化和旅游整體形象宣傳推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。
（四）管理全區文藝事業，指導全區藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
（五）負責全區公共文化事業發展，推進公共文化服務體系和旅游公共服務建設，深入實施文化和旅游惠民工程，統籌推進公共文化服務標準化、均等化。
（六）指導、推進全區文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。
（七）負責全區非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推進非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（八）指導、管理全區文物和博物館事業，負責全區文物保護、搶救、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、監管。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全區文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。
（九）統籌規劃全區文化和旅游、體育產業，組織實施全區文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化和旅游、體育產業發展。
（十）指導全區文化和旅游、體育市場發展，對文化和旅游、體育市場進行安全監督管理和行業監管，推進全區文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游、體育市場。
（十一）指導全區文化、旅游市場綜合行政執法，組織查處文化、文物、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。
（十二）指導、管理全區文化和旅游、體育對外及對港澳臺交流合作和宣傳推廣，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
2024年局機關內設辦公室、人事股（財務股）、公共服務股（藝術股）、文物和非遺股、產業發展股、市場監管股（行政審批股）、體育股7個科室。
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二、部門預算單位構成：
下屬7個事業單位，其中，文化市場執法大隊、少年兒童業余體校、向陽湖文化名人博物館為非獨立核算單位，與局機關統一核算；文化館（楚劇團）、圖書館、博物館、董繼寧美術館為獨立核算的預算單位。
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三、人員及編制情況：
區編辦核定區文化和旅游局機關行政編制15名，設局長1名，副局長2名，內設機構正職7名，核定文化市場執法大隊事業編制21人、業余體校事業編制3人，向陽湖文化名人博物館3人。2023年末文旅局機關在職人員41人，其中行政編制14人、事業編制22人、三支一扶生5人，遺屬2人，退休人員38人。
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四、部門年度工作重點：
?（一）總體思路
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹中央和黨的二十大精神，緊緊圍繞打造武漢都市圈自然生態公園城市、建設“四個首善之區”、打造“華中康養地?中國桂花城”目標任務，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，推進旅游為民、發揮旅游帶動作用，大力發展大眾旅游、鄉村旅游、綠色旅游、文明旅游項目，積極開展文化惠民活動，加快建設咸安現代公共文化服務體系，堅持以文塑旅、以旅彰文，推進咸安文旅深度融合，賦能咸安產業高質量發展，構造咸安文化精神高地，走好新時代文旅趕考之路，奮力譜寫全面建設社會主義現代化的咸安新篇章！
（二）2024年工作謀劃
1、實施鄉村旅游民宿品牌提升計劃。
2.持續完善旅游規劃設計。
3.加強文化惠民活動建設。
4.加強文藝精品創作建設。
5.推進文創產品落地建設。
6.推廣全民閱讀活動。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計2216.1萬元，比上年減少2789.46萬元，減少126%，原因是減少了項目支出及退休5人經費。一般公共預算財政撥款收入1542.1萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 15萬元。
2024 年部門預算支出安排總計2216.1萬元，比上年減少2789.46萬元，減少126%，原因是減少了項目支出及退休5人經費。其中：人員經費支出620.56萬元，標準公用經費支出53.93萬元，項目支出1595.54萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1529.87萬元；社會保障和就業支出156.23萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出54.09萬元，機關事業單位職業年金支出23.63萬元）；衛生健康支出26.58萬元（含行政單位醫療26.58萬元 ），住房保障支出49.11萬元（含住房公積金42.63萬元，提租補貼6.48萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出539.98萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出53.93萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.66萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2024 年部門預算支出較2023年減少2789.46萬元，下降126%，
其中：人員經費減少294.02萬元，原因說明公務員退休5人；標準公用經費減少13.25萬元，原因說明公務員退休5人以及精簡支出 ；項目支出減少2492.2萬元，原因說明減少了向陽湖文化名人舊址二期2000萬、市區級古民居維修經費100萬、突擊情工作項目50萬、公共文化經費200萬、博物館紀念館免費開放項目以及調減了定補經費。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 53.93萬元，主要包括辦公費10萬元、印刷費5.28萬元、公務車運行維護費2.5萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費1.1萬元，其他交通費用10.73萬元，其他商品和服務支出23.32萬元。
與2023年相比減少13.25萬元，減少20%。 ??
減少原因說明：公務員退休5人以及精簡支出。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算61.94萬元，其中貨物類采購預算61.94萬元，主要用于購置健身器材。服務類采購預算0萬元。比上年2278.04萬減少2216.1萬元，減少97%。
減少原因說明：減少向陽湖舊址二期修繕工程。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排4.1萬元。與2023年預算支出27.3萬元相比，減少23.2萬元，減少85%。
１、2024年公務接待經費預算1.6萬元，與2023年相比，減少???0.4萬元，減少20%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少20萬元，減少100%。
4、2024年公務用車運行維護費預算2.5萬元，與2023年相比減少2.8萬元，減少53%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，減少公務用車購置費及相應的公務車運行及維護費。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
根據部門預算單位固定資產情況表，單位房屋建筑面積2450平方米，機動車情況暫時借用一臺，由于文化市場業務需要從行管局暫時借用一臺，局機關公共文化創建需要借用一臺，電話機5臺，有舊坦克一臺，其余是電腦、辦公桌椅等通用設備。
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六、政府性基金預算支出情況說明
??2024 年部門政府性基金收入安排總計500萬元。
2024 年部門預算支出安排總計500萬元。其中：項目支出500萬元。主要是體育彩票公益金收入500萬，用于全區的體育事業活動。
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七、2024 年部門預算績效情況說明
?組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。
1.部門績效評價結果應用情況
績效評估結果主要用于發現工作過程中的各環節中存在的問題，從而作為過程控制的依據，也為之后的管理工作提供借鑒，用于提升管理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
2.部門績效評價結果擬應用情況
①加強績效指標值設置的合理性。編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行的指標值；若在實際執行過程中發現績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。
②規范項目資金調劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調整，根據項目實際執行情況整合調整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結余，其他項目資金不足的情況下可以按規定程序進行預算調整。另一方面，應規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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