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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸安區(qū)文化和旅游局?2024年?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1．主要職能。

??區(qū)文化和旅游局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實(shí)區(qū)委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對文化和旅游、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)，研究擬訂文化和旅游、體育政策措施，起草有關(guān)文化和旅游工作規(guī)范性文件。

（二）統(tǒng)籌全區(qū)文化和旅游、體育事業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游、體育融合發(fā)展及體制機(jī)制改革。

（三）指導(dǎo)、管理全區(qū)文化和旅游、體育工作，指導(dǎo)規(guī)范全區(qū)重點(diǎn)文化和旅游、體育設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化和旅游整體形象宣傳推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（四）管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推進(jìn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（八）指導(dǎo)、管理全區(qū)文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全區(qū)文物保護(hù)、搶救、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、監(jiān)管。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全區(qū)文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系與信息化建設(shè)。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全區(qū)文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十）指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游、體育市場發(fā)展，對文化和旅游、體育市場進(jìn)行安全監(jiān)督管理和行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)全區(qū)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游、體育市場。

（十一）指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游市場綜合行政執(zhí)法，組織查處文化、文物、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

（十二）指導(dǎo)、管理全區(qū)文化和旅游、體育對外及對港澳臺(tái)交流合作和宣傳推廣，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺(tái)交流活動(dòng)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2024年局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、人事股（財(cái)務(wù)股）、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、文物和非遺股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場監(jiān)管股（行政審批股）、體育股7個(gè)科室。

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

下屬7個(gè)事業(yè)單位，其中，文化市場執(zhí)法大隊(duì)、少年兒童業(yè)余體校、向陽湖文化名人博物館為非獨(dú)立核算單位，與局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算；文化館（楚劇團(tuán)）、圖書館、博物館、董繼寧美術(shù)館為獨(dú)立核算的預(yù)算單位。

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三、人員及編制情況：

區(qū)編辦核定區(qū)文化和旅游局機(jī)關(guān)行政編制15名，設(shè)局長1名，副局長2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職7名，核定文化市場執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制21人、業(yè)余體校事業(yè)編制3人，向陽湖文化名人博物館3人。2023年末文旅局機(jī)關(guān)在職人員41人，其中行政編制14人、事業(yè)編制22人、三支一扶生5人，遺屬2人，退休人員38人。

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　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

?（一）總體思路

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央和黨的二十大精神，緊緊圍繞打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市、建設(shè)“四個(gè)首善之區(qū)”、打造“華中康養(yǎng)地?中國桂花城”目標(biāo)任務(wù)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推進(jìn)旅游為民、發(fā)揮旅游帶動(dòng)作用，大力發(fā)展大眾旅游、鄉(xiāng)村旅游、綠色旅游、文明旅游項(xiàng)目，積極開展文化惠民活動(dòng)，加快建設(shè)咸安現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，推進(jìn)咸安文旅深度融合，賦能咸安產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)造咸安文化精神高地，走好新時(shí)代文旅趕考之路，奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化的咸安新篇章！

（二）2024年工作謀劃

1、實(shí)施鄉(xiāng)村旅游民宿品牌提升計(jì)劃。

2.持續(xù)完善旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)。

3.加強(qiáng)文化惠民活動(dòng)建設(shè)。

4.加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作建設(shè)。

5.推進(jìn)文創(chuàng)產(chǎn)品落地建設(shè)。

6.推廣全民閱讀活動(dòng)。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)2216.1萬元，比上年減少2789.46萬元，減少126%，原因是減少了項(xiàng)目支出及退休5人經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1542.1萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 15萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)2216.1萬元，比上年減少2789.46萬元，減少126%，原因是減少了項(xiàng)目支出及退休5人經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出620.56萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出53.93萬元，項(xiàng)目支出1595.54萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1529.87萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.23萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.09萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出23.63萬元）；衛(wèi)生健康支出26.58萬元（含行政單位醫(yī)療26.58萬元 ），住房保障支出49.11萬元（含住房公積金42.63萬元，提租補(bǔ)貼6.48萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出539.98萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出53.93萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.66萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設(shè)備購置0萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較2023年減少2789.46萬元，下降126%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少294.02萬元，原因說明公務(wù)員退休5人；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少13.25萬元，原因說明公務(wù)員退休5人以及精簡支出 ；項(xiàng)目支出減少2492.2萬元，原因說明減少了向陽湖文化名人舊址二期2000萬、市區(qū)級古民居維修經(jīng)費(fèi)100萬、突擊情工作項(xiàng)目50萬、公共文化經(jīng)費(fèi)200萬、博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放項(xiàng)目以及調(diào)減了定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　53.93萬元，主要包括辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)5.28萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，會(huì)議費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，其他交通費(fèi)用10.73萬元，其他商品和服務(wù)支出23.32萬元。

　與2023年相比減少13.25萬元，減少20%。 ??

　減少原因說明：公務(wù)員退休5人以及精簡支出。

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算61.94萬元，其中貨物類采購預(yù)算61.94萬元，主要用于購置健身器材。服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。比上年2278.04萬減少2216.1萬元，減少97%。

減少原因說明：減少向陽湖舊址二期修繕工程。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.1萬元。與2023年預(yù)算支出27.3萬元相比，減少23.2萬元，減少85%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.6萬元，與2023年相比，減少???0.4萬元，減少20%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少20萬元，減少100%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，與2023年相比減少2.8萬元，減少53%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，減少公務(wù)用車購置費(fèi)及相應(yīng)的公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

根據(jù)部門預(yù)算單位固定資產(chǎn)情況表，單位房屋建筑面積2450平方米，機(jī)動(dòng)車情況暫時(shí)借用一臺(tái)，由于文化市場業(yè)務(wù)需要從行管局暫時(shí)借用一臺(tái)，局機(jī)關(guān)公共文化創(chuàng)建需要借用一臺(tái)，電話機(jī)5臺(tái)，有舊坦克一臺(tái)，其余是電腦、辦公桌椅等通用設(shè)備。

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　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

??2024 年部門政府性基金收入安排總計(jì)500萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)500萬元。其中：項(xiàng)目支出500萬元。主要是體育彩票公益金收入500萬，用于全區(qū)的體育事業(yè)活動(dòng)。

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　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

?組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，本單位設(shè)立整體績效目標(biāo)的依據(jù)充分，整體績效目標(biāo)與部門履職相符；預(yù)算編制合理；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、績效評價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，達(dá)到預(yù)期目的。

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

績效評估結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)工作過程中的各環(huán)節(jié)中存在的問題，從而作為過程控制的依據(jù)，也為之后的管理工作提供借鑒，用于提升管理水平的依據(jù)。主要表現(xiàn)為：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

①加強(qiáng)績效指標(biāo)值設(shè)置的合理性。編制績效目標(biāo)前，項(xiàng)目申報(bào)人員應(yīng)先確定項(xiàng)目內(nèi)容和對應(yīng)預(yù)算安排，同時(shí)熟悉部室下年度工作計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃設(shè)定切實(shí)可行的指標(biāo)值；若在實(shí)際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)績效值存在較大偏差，及時(shí)調(diào)整并在以后年度設(shè)置績效指標(biāo)值時(shí)特別關(guān)注。

②規(guī)范項(xiàng)目資金調(diào)劑程序及項(xiàng)目資金核算。年度預(yù)算批復(fù)后，原則上不予調(diào)整，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況整合調(diào)整項(xiàng)目資金，在保證預(yù)算項(xiàng)目正常開展且項(xiàng)目資金存在結(jié)余，其他項(xiàng)目資金不足的情況下可以按規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。另一方面，應(yīng)規(guī)范基本支出和項(xiàng)目支出的核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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