熱門搜索：
目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2025年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2025 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2025年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區文化和旅游局單位?2025?預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1．主要職能。
區文化和旅游局貫徹落實黨中央關于文化和旅游、體育工作的方針政策和省委、市委決策部署，落實區委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化和旅游、體育工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹落實黨的文化工作方針政策和相關法律法規，研究擬訂文化和旅游、體育政策措施，起草有關文化和旅游工作規范性文件。
（二）統籌全區文化和旅游、體育事業及相關領域產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游、體育融合發展及體制機制改革。
（三）指導、管理全區文化和旅游、體育工作，指導規范全區重點文化和旅游、體育設施建設，組織全區文化和旅游整體形象宣傳推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。
（四）管理全區文藝事業，指導全區藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
（五）負責全區公共文化事業發展，推進公共文化服務體系和旅游公共服務建設，深入實施文化和旅游惠民工程，統籌推進公共文化服務標準化、均等化。
（六）指導、推進全區文化和旅游科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。
（七）負責全區非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推進非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（八）指導、管理全區文物和博物館事業，負責全區文物保護、搶救、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、監管工作。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全區文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。
（九）統籌規劃全區文化和旅游、體育產業，組織實施全區文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化和旅游、體育產業發展。
（十）指導全區文化和旅游、體育市場發展，對文化和旅游、體育市場進行安全監督管理和行業監管，推進全區文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游、體育市場。
（十一）指導全區文化、旅游市場綜合行政執法，組織查處文化、文物、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。
（十二）指導、管理全區文化和旅游、體育對外及對港澳臺交流合作和宣傳推廣，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
2025年局機關內設辦公室、人事股（財務股）、公共服務股（藝術股）、文物和非遺股、產業發展股、市場監管股（行政審批股）、體育股等7個科室。
二、部門預算單位構成：
下屬6個事業單位，其中，文化市場執法大隊、少年兒童業余體校、向陽湖文化名人博物館為非獨立核算單位，與局機關統一核算；文化館（含原楚劇團）、圖書館、博物館為獨立核算的預算單位。
三、人員及編制情況：
區委編辦核定區文化和旅游局機關行政編制15名，設局長1名，副局長2名，內設機構正職7名，核定文化市場執法大隊事業編制51人、業余體校事業編制3人，向陽湖文化名人博物館3人。2024年末文旅局機關在職人員48人，其中行政編制13人、事業編制32人、三支一扶生3人，遺屬2人，退休人員38人。
四、部門年度工作重點：
1.立足溫泉特色資源稟賦，大力做好溫泉產業名片；繼續做優文旅宣傳促銷工作。
2.持續推進文化惠民活動，進一步完善區級圖書館群藝館總分館體系。
3.進一步嚴格文化和旅游市場監管執法，加強部門協作，有效規范文旅市場。
4.繼續做好各級文保單位文物安全和保護工作，做好各類場館的免費開放工作。
5.開展元旦、春節等傳統節慶和鄉村春晚等演出10場次。
6.參加湖北省群星獎、咸寧市“香城大舞臺”等省市文化活動。
7.開展荊楚紅色文藝輕騎兵進景區、進社區、進軍營、進鄉村、文明創建等公益演出30場次。
8.拓展免費開放工作，開設美術、書法、舞蹈、音樂、戲曲、茶藝等藝術夜校培訓班60余期。
9.文藝精品打造：
一是以“汀泗紅色文化”為題材打造情景劇《風雨汀泗橋》；二是以“何功偉、錢瑛等咸寧革命英雄事跡”為題材打造精品話劇；三是深入挖掘非遺項目，打造咸安山歌三部曲之田歌；四是提升打造原創舞蹈《又見桂花開》參加第五屆湖北藝術節優秀群眾文藝作品活動。
10.積極完成區委、區政府交辦的各項中心工作及重大文藝演出工作。
11.配合各鄉鎮開展平安創建、廉政家風宣教、文明城市創建等巡回宣傳演出和百姓文藝宣講活動，同時做好農村業余團隊的輔導培訓和指導工作。
12.積極策劃開展鄉村基層閱讀活動，充分利用17個直屬分館、12個館外服務點，形成以區館為中心的總分館體系，定期舉辦主題活動，開展豐富多彩的互動閱讀體驗活動，激活基層文化活力；聯合各級單位、社會團體深入開展全民閱讀工作，共同締造文化活動。
13.持續開展“圖書館之夜·遇見”系列活動，利用動態載體將閱讀成果優化整合，不斷開拓創新，豐富閱讀形式。
14.圍繞《復興文庫》開展系列閱讀推廣活動，通過深化拍攝形式，引導讀者深入了解和學習相關內容；根據傳統節日常態化開展圖書館七大主題活動。
15.推進“文脈咸安·漂流書香”漂流書包活動，精心組織大型閱讀分享活動，在一學期結束后，由各校評選出“個人優秀讀書筆記”“優秀閱讀小組”“書香家庭”等獎項，為獲獎者頒發榮譽證書及精美獎品。
16.結合時事熱點、國家安全教育及厚植愛國情懷等主題，持續推進“安全教育課堂”品牌活動，增強讀者的文化認同感和國家安全意識；加強讀者對自然災害的認識，推進“自然教育課堂”，引導讀者學會保護環境、愛護環境。
17深入推進流動圖書車進學校、進機關、進部隊、進企業等活動；
第二部分??2025年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2025年部門預算收入安排總計3122.1萬元，比上年增加906萬元，增加40.88%，原因是：1、增加了因機構改革調過來的11個人，增加了人員經費及日常公用經費；2、增加了向陽湖文化名人博物館工程建設項目經費；3、增加了其他收入。一般公共預算財政撥款收入2392.1萬元，社保基金撥款0萬元，政府性基金撥款500萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入230萬元。
2025年部門預算支出安排總計3122.1萬元，比上年增加906萬元，增加40.88%，原因是：1、增加了因機構改革調過來的11個人，增加了人員經費及日常公用經費；2、增加了向陽湖文化名人博物館工程建設項目經費；3、增加了其他收入。其中：人員經費支出670.23萬元，標準公用經費支出63.53萬元，項目支出2388.34萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出2417萬元；社會保障和就業支出109.05萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出70.02萬元，機關事業單位職業年金支出35.01萬元，其他社會保障和就業支出4.01萬元）；衛生健康支出34.75萬元（含行政單位醫療34.75萬元 ），住房保障支出61.3萬元（含住房公積金53.2萬元，提租補貼8.1萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出667.3萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出63.53萬元（含辦公費、會議費、 培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.93萬元（含醫療補助費、生活補助）。
2025 年部門預算支出較 2024 年增加906萬元，上升40.88%。
其中：人員經費增加127.32萬元，原因說明增加了因機構改革調過來的11個人，增加了人員經費；標準公用經費增加9.6萬元，原因說明增加了因機構改革調過來的11個人，增加了日常公用經費；項目支出增加792.8萬元，原因說明1.增加了向陽湖文化名人博物館工程建設項目經費；2.增加了其他收入。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2025年機關運行經費預算安排63.53萬元，主要包括辦公費2.4萬元、公務車運行維護費3.5萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費1.1萬元，其他交通費用9.53萬元，工會經費9.07萬元，福利費11.33萬元，其他商品和服務支出25.6萬元。
與2024年相比增加9.6萬元，增長17.8%。 ??
增加原因說明：增加了因機構改革調過來的11個人，增加了日常公用經費。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2025年，我單位政府采購預算723.5萬元，其中貨物類采購預算93.5萬元，工程類采購預算630萬元。主要用于向陽湖文化名人博物館工程建設項目經費。比上年61.94萬元增加661.56萬元，增加1068.07%。
增加原因說明：增加了向陽湖文化名人博物館工程建設項目經費。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2025年“三公”經費預算安排4.6萬元。與2024年預算支出4.1萬元相比，增加0.5萬元，增長12.2%。
１、2025年公務接待經費預算1.1萬元，與2024年相比，減少0.5萬元，減少31.25%。
２、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2025年公務用車購置預算0萬元，與2024年相比減少0萬元，減少0%。
4、2025年公務用車運行維護費預算3.5萬元，與2024年相比增加1萬元，增加40%。
（二）“三公”經費增加原因說明：增加了1臺公務車，相應的公務車運行及維護費隨之增加。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
根據部門預算單位國有資產情況表，固定資產單位房屋建筑面積3860平方米。2024年10月8日，咸安區公務用車制度改革領導小組辦公室印發《關于機構改革公車編制調整的通知》（咸安公車辦文〔2024〕1號），文化和旅游市場綜合執法大隊核定業務用車編制2輛。電話機5臺，有舊坦克一臺，其余是電腦、辦公桌椅等通用設備。另外在建工程3項、其他公共基礎設施3項；無形資產土地使用權2項。
六、政府性基金預算支出情況說明
2025年部門政府性基金收入安排總計500萬元。
2025年部門預算支出安排總計500萬元，其中：項目支出500萬元，主要是體育彩票公益金收入500萬元，用于全區的體育事業活動。
七、2025 年部門預算績效情況說明
組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。
1.部門績效評價結果應用情況
作為過程控制的依據，也為之后的管理工作提供借鑒，用于提升管理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
2.部門績效評價結果擬應用情況
①加強績效指標值設置的合理性。編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行的指標值；若在實際執行過程中發現績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。
②規范項目資金調劑程序和項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調整，根據項目實際執行情況整合調整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結余，其他項目資金不足的情況下可以按規定程序進行預算調整。另一方面，應規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
