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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：貫徹落實國民健康政策，起草衛生健康事業發展的政府規章草案和政策、規劃，制定地方標準和技術規范并組織實施。協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、任務、措施的建議。制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，執行檢疫傳染病和監測傳染病國家目錄。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出符合全區實際的國家基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。監督實施全區醫療機構、醫療服務行業管理辦法，加強行風建設，建立醫療服務評價和監督管理體系。負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，落實計劃生育政策。指導全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。負責保健對象的醫療保健工作，承擔區委、區政府重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。制定實施全區中醫藥發展規劃，促進中醫藥事業發展，推動全區中醫藥標準化和現代化。
2、機構設置：
設有辦公室（宣傳股）、人事科教股、規劃、財務與信息股、政策法規與綜合監督股、疾病預防控制股、醫政醫藥管理股、基層衛生與婦幼健康股、老齡健康與職業健康股、人口監測與家庭發展股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：咸安區衛生健康局1個。
三、人員及編制情況：
全局編制人數22人，其中行政編制22人。實有在職人員37人，實有離退休人員47人。
四、部門年度工作重點：
牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康咸安戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務主體多元化、提供方式多樣化。
第二部分 2020年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為1998.5萬元。
其中：一般公共預算撥款1679.85萬元,占收入預算總額的84%
社保基金撥款 258.65萬元，占收入預算總額的13%
納入專戶的非稅收入60萬元，占收入預算總額的3%
2、2020年支出預算總額為1998.5萬元。
其中：基本支出781.75萬元，占支出預算總額的39%
項目支出1216.75萬元，占支出預算總額的61%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入1998.5萬元和2019年預算收入2103.1萬元相比，減少104.6萬元，減少5 %。
減少原因說明：部分項目收入減少。
2、2020年預算支出1998.5萬元和2019年預算支出2103.1萬元相比，減少104.6萬元，減少5 %。
減少原因說明：部分項目收入減少。
三、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排75.31萬元，主要包括辦公費2.22萬元、印刷費1.37萬元、水費0.41萬元、電費0.81萬元，郵電費1.48萬元，物業管理費0.37萬元，差旅費3.7萬元，維修（護）費10.11萬元，會議費0.44萬元，培訓費0.74萬元，公務接待費3.8萬元，工會經費13萬元，福利費20萬元，公務用車運行維護費1.5萬元，其他支出15.36萬元。
四、政府采購安排情況說明
2020年政府采購預算安排59萬元，主要用于：辦公設備、辦公用品、印刷、法律服務、維修（護）服務 ，其他服務等，與2019年相比減少21萬元，減少26%。
減少原因說明：項目支出減少，相關采購減少。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排 7.8萬元。與2019年預算支出8萬元相比，減少0.2萬元，減少2.5%。
１、2020年公務接待經費預算 3.8萬元，與2019年相比，減少0.2萬元，減少2.5 %。
２、2020年因公出國（境）費預算 0萬元，與2019年相比無變化。
３、2020年公務用車購置及運行維護費預算4萬元，與2019年相比無變化。
（二）“三公”經費減少原因說明：單位嚴格執行公務接待標準，控制接待餐次和人數，執行公務用車管理規定，加強公車管理。
六、國有資產占用情況說明
本單位房屋及建筑物670萬元；通用設備166萬元，機動車1輛25萬元，家具34萬元；土地218.31萬元，面積7277.01平方米；辦公電話40部。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
2020年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）
第四部分 部門預算表 （見附件）
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