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目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“此表無數據”）
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第一部分 ?部門概況
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一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：貫徹落實國民健康政策，起草衛生健康事業發展的政府規章草案和政策、規劃，制定地方標準和技術規范并組織實施。協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、任務、措施的建議。制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，執行檢疫傳染病和監測傳染病國家目錄。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出符合全區實際的國家基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。監督實施全區醫療機構、醫療服務行業管理辦法，加強行風建設，建立醫療服務評價和監督管理體系。負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，落實計劃生育政策。指導全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。負責保健對象的醫療保健工作，承擔區委、區政府重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。制定實施全區中醫藥發展規劃，促進中醫藥事業發展，推動全區中醫藥標準化和現代化。
2、機構設置：
設有辦公室（宣傳股）、人事科教股、規劃、財務與信息股、政策法規與綜合監督股、疾病預防控制股、醫政醫藥管理股、基層衛生與婦幼健康股、老齡健康與職業健康股、人口監測與家庭發展股。
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：咸安區衛生健康局1個。
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三、人員及編制情況：
全局編制人數22人，其中行政編制22人。實有在職人員36人，實有離退休人員47人。
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四、部門年度工作重點：
牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康咸安戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。
一、堅定不移深化醫藥衛生體制改革。鞏固醫共體建設成果，進一步完善工作流程和制度設計，突破現行的體制機制，逐步實現醫共體“六統一”管理。全面落實“兩個允許”要求，建立適應我區醫療衛生行業特點的公立醫院薪酬制度，提高醫務人員的積極性，激發醫院發展的內在潛能。加快推進信息化建設，健全“互聯網+醫療健康”服務模式，促進縣級醫院服務資源向基層延伸，穩步提升基層醫療服務水平。
二、堅定不移提升醫療服務質量。加強醫療質量管理，持續開展改善醫療服務行動，實現區域內醫療衛生機構診療量同比上升3%，由二級醫院向基層醫療衛生機構轉診人數增長率達10%以上，區域內就診率提高到90%以上的目標。加大衛生人才引進力度，落實全科醫生規范化培訓和轉崗培訓制度，促進衛生人才綜合素質不斷提高。實施中醫藥傳承創新工程，拓展中醫藥服務范圍，確保90%以上鄉鎮衛生院能開展10種以上適宜技術、80%社區服務站和村衛生室能開展4種以上適宜技術。
三、堅定不移開展健康咸安建設。做實做細14類基本公共衛生服務項目，貫徹以預防為主的方針，完善重大疾病防控策略，加強衛生應急處置能力建設，完善聯防聯控機制，做好突發公共衛生事件防控和緊急醫學救援工作。加強婦科、產科、兒科能力建設，提高危重孕產婦、新生兒救治能力，守住母嬰安全關口。積極實施“健康咸安2030”行動綱要，大力開展愛國衛生運動，促進全民文明健康生活方式的養成，提高居民生活質量。
四、堅定不移落實常態化防控措施。一是按照“以嚴防輸入為重點的嚴防反彈”工作總要求，把好高危人群篩查、發熱患者排查兩道防線，實現13類“應檢盡檢”人群核酸檢測全覆蓋。二是堅持“四早”原則，夯實核酸檢測、院感防控、隔離監測、醫療救治等疫情防控的“四個基礎”。三是做好健全疫情信息報告機制、規范發熱門診管理、補齊公共衛生短板、提升應急處置能力、完善防控物資儲備等疫情應對的五項準備工作。
五、堅定不移推動疾病預防控制體系改革。加快疾控中心功能建設，完善優化職能設置，突出突發公共衛生事件應急處置、健康危害因素監測與干預、檢驗檢測、公共衛生信息分析利用、疾病預防控制和健康管理的組織實施、技術指導、監測評估、流行病學調查等職能。設立區級公共衛生應急委員會，建立應急指揮中心，構建指令清晰、系統有序、條塊暢達、執行有力的公共衛生應急指揮體系。織密織牢疾病防控網絡，構建以區疾控中心為龍頭，區級醫院為依托，鄉鎮衛生院為樞紐，村衛生室為網底，覆蓋城鄉、功能完善的疾病防控體系。加強院前院內急救能力建設，新建5個急救站，完善急救車輛、設備配置，加大急救人員培訓力度，提高應急救援能力。
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第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為4029.83萬元。
???其中：一般公共預算撥款3688.01萬元,占收入預算總額的91.4%
社保基金撥款278.82萬元，占收入預算總額的7%
納入專戶的非稅收入63萬元，占收入預算總額的1.6%
2、2021年支出預算總額為4029.83萬元。
? 其中：基本支出822.8萬元，占支出預算總額的20%
? ? ?項目支出3207.03萬元，占支出預算總額的80%
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二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入4029.83萬元和2020年預算收入1998.5萬元相比，增加2031.33萬元，增加101.6 %。
增加原因說明：項目收入增加。
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2、2021年預算支出4029.83萬元和2020年預算收入1998.5萬元相比，增加2031.33萬元，增加101.6 %。
增加原因說明：項目支出增加。
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三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排118.27萬元，主要包括辦公費6.16萬元、印刷費8.36萬元、水費0.4萬元、電費9.79萬元，郵電費2.94萬元，物業管理費9.36萬元，差旅費5.6萬元，維修（護）費8.08萬元，會議費2.43萬元，培訓費1.72萬元，公務接待費2.85萬元，工會經費10萬元，福利費10萬元，公務用車運行維護費2.2萬元，其他支出38.38萬元。
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四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排50萬元，主要用于：辦公設備、辦公用品、印刷、法律服務、維修（護）服務 ，其他服務等，與2020年相比減少9萬元，減少15%。
減少原因說明：項目支出減少，相關采購減少。
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五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排 6.65萬元。與2020年預算支出7萬元相比，減少0.35萬元，減少5%。
1、2021年公務接待經費預算 2.85萬元，與2020年相比，減少0.15萬元，減少5 %。
2、2021年因公出國（境）費預算 0萬元，與2020年相比無變化。
3、2021年公務用車購置及運行維護費預算3.8萬元，與2020年相比減少0.2萬元,減少5%
（二）“三公”經費減少原因說明：單位嚴格執行公務接待標準，控制接待餐次和人數，執行公務用車管理規定，加強公車管理。
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六、國有資產占用情況說明
本單位房屋及建筑物670萬元；通用設備185萬元，機動車1輛25萬元，家具36萬元；土地218.31萬元，面積7277.01平方米；辦公電話40部。
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七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
2021年本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
? 9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
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