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目 ???錄

一、 基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）決算單位構(gòu)成

二、 2020年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

（五）舉借政府債務(wù)情況的說明

（六）政府性基金預(yù)算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉(zhuǎn)移支付的情況

（九）2020年度預(yù)算績效情況的說明

四、名詞解釋

五、2020年度部門決算公開表格

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第一部分 ?基本情況

（一）部門職責(zé)根據(jù)《咸安區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會（咸安機(jī)編［2014］19號）職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定，咸安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法局的主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)實施衛(wèi)生健康專項整治和日常監(jiān)督檢查工作。

2、負(fù)責(zé)對公共場衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

4、負(fù)責(zé)對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作、傳染病防控、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

5、對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和做從業(yè)人員的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀(jì)案件的督查督辦。

6、開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、稽查股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、計劃生育監(jiān)督股4個股室；核定事業(yè)編制25名，設(shè)局長1名，副局長3名。　

（三）部門決算單位構(gòu)成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局

第二部分 ?2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局決算收入341萬元，比上年增加71萬元，增長26%。其中財政撥款收入223萬元、上級補(bǔ)助收入114萬元，事業(yè)收入4萬元。收入較上年增加的主要原因是基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助撥款和新冠疫情補(bǔ)助撥款增加。　

二、支出決算情況　　

2020年衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局決算支出322萬元，比上年增加52萬元，增長19%。其中財政撥款支出223萬元，其他資金支出99萬元。支出比上年增加主要是新冠疫情防控支出和基本公共衛(wèi)生支出增加。

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第三部分 ?2020年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.9萬元，較年初預(yù)算減少0.1萬元，下降2%；較上年支出減少0.1萬元，下降2%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)：2020年因無公出國（境）費(fèi)用。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年支出3.9萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬元，較年初預(yù)算減少0.1萬元，較上年支出減少0.1萬元，下降2%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對公務(wù)用車加油、維修、使用的審批管理，報廢處置使用年限較長、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高的車輛，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3. 公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待48批次311人，支出2萬元，與年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。　　

4. 公務(wù)用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規(guī)定購置工作用車0臺。年末機(jī)動車保有量2臺，較上年增加0臺。　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94萬元，其中辦公費(fèi)5.6萬元，印刷費(fèi)20萬元，水費(fèi)1.2萬元，郵電費(fèi)2.8萬元，維修維護(hù)費(fèi)14.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.7萬元，福利費(fèi)13萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬元，其它交通費(fèi)用6.4萬元，其它商品和服務(wù)支出22.2萬元。我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，提高資金使用效益。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額21萬元，其中政府采購貨物支出2.9萬元，采購服務(wù)支出18.1。　　

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛2臺，其中，一般公務(wù)用車2輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

我單位2020年度沒有政府性基金預(yù)算收支。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度沒有財政專項支出。

八、專項轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預(yù)算142%，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

咸安區(qū)2020年部門整體支出績效自評表

項目支出情況

整體績效指標(biāo)表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位無項目支出

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

針對2020年度績效自評結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)科室制定整改方案，開展整改。

（1）增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性。

（2）根據(jù)績效指標(biāo)實際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績效自評結(jié)果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高本單位整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 ?2020年度部門決算公開表格

見附件。