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目 ???錄
一、 基本情況
（一）部門職責
（二）機構設置
（三）決算單位構成
二、 2020年部門決算情況
（一）收入決算情況
（二）支出決算情況
三、2020年部門決算公開說明
（一）“三公”經費支出說明
（二）機關運行經費支出說明
（三）政府采購支出說明
（四）國有資產占用情況說明
（五）舉借政府債務情況的說明
（六）政府性基金預算收支情況的說明
（七）財政專項支出情況的說明
（八）專項轉移支付的情況
（九）2020年度預算績效情況的說明
四、名詞解釋
五、2020年度部門決算公開表格
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第一部分 ?基本情況
（一）部門職責根據《咸安區機構編制委員會（咸安機編［2014］19號）職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸安區衛生和計劃生育局綜合監督執法局的主要職責是：
1、負責實施衛生健康專項整治和日常監督檢查工作。
2、負責對公共場衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水安全產品進行監督檢查。
3、負責醫療衛生機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為。
4、負責對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作、傳染病防控、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為。
5、對醫療衛生機構服務內容和做從業人員的行為規范進行監督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦。
6、開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查。
（二）機構設置
咸安區衛生監督執法局內設辦公室、稽查股、醫療衛生監督股、計劃生育監督股4個股室；核定事業編制25名，設局長1名，副局長3名。
（三）部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區衛生監督執法局
第二部分 ?2020年部門決算情況
一、收入決算情況
2020年區衛生監督執法局決算收入341萬元，比上年增加71萬元，增長26%。其中財政撥款收入223萬元、上級補助收入114萬元，事業收入4萬元。收入較上年增加的主要原因是基本公共衛生補助撥款和新冠疫情補助撥款增加。
二、支出決算情況
2020年衛生監督執法局決算支出322萬元，比上年增加52萬元，增長19%。其中財政撥款支出223萬元，其他資金支出99萬元。支出比上年增加主要是新冠疫情防控支出和基本公共衛生支出增加。
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第三部分 ?2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出5.9萬元，較年初預算減少0.1萬元，下降2%；較上年支出減少0.1萬元，下降2%。其中：
1.因公出國（境）費：2020年因無公出國（境）費用。
2. 公務用車購置及運行維護費：2020年支出3.9萬元，其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費3.9萬元，較年初預算減少0.1萬元，較上年支出減少0.1萬元，下降2%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，報廢處置使用年限較長、運行維護費較高的車輛，嚴格控制公務用車運行維護費。
3. 公務接待費：2020年公務接待48批次311人，支出2萬元，與年初預算數增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規定購置工作用車0臺。年末機動車保有量2臺，較上年增加0臺。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出94萬元，其中辦公費5.6萬元，印刷費20萬元，水費1.2萬元，郵電費2.8萬元，維修維護費14.2萬元，公務接待費2萬元，工會經費2.7萬元，福利費13萬元，公務用車運行維護費3.9萬元，其它交通費用6.4萬元，其它商品和服務支出22.2萬元。我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，提高資金使用效益。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額21萬元，其中政府采購貨物支出2.9萬元，采購服務支出18.1。
四、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有車輛2臺，其中，一般公務用車2輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度沒有政府性基金預算收支。
七、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算142%，年度績效目標完成情況良好。
咸安區2020年部門整體支出績效自評表
部門名稱 | 咸安區衛生和計劃生育局綜合監督執法局 | ||||||||||||
填報人 | 王李莉 | 聯系電話 | 8336429 | ||||||||||
總體資金情況（萬元） |
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部門職能概述 | 負責實施衛生計生專項整頓和日常監督檢查；對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水安全產品進行監督檢查；醫療衛生機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作、傳染病防控、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處理情況和菌（毒）種管理情況等監督檢查，查處違法行為；對醫療衛生機構服務內容和從業人員的行為規范監督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀行為的督查督辦。 | ||||||||||||
年度工作任務 | 1、公共場所衛生監管。 2、水質衛生監管。3、學校衛生監管。4、職業與放射衛生監管。 | ||||||||||||
整體績效目標 |
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項目支出情況
項目名稱 | 項目類型 | 項目總預算 | 項目本年度預算 | 項目主要支出方向和用途 |
無 | 0 |
整體績效指標表
一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | 備注 |
產出指標 | 數量指標 | 公共場所衛生監管 | 2020年度公共場所衛生監管完成了國家雙隨機任務20家，衛生監督覆蓋率達到100%，現場檢查筆錄共225余份，下發監督意見書344余份，，對未達標的單位立案2起，行政處罰金額共計2000元。此外，發放皮膚病專用工具盒360個，84消毒液450瓶，創文固衛宣傳資料2800張。 | |
產出指標 | 數量指標 | 生活飲用水監督監測:對鄉鎮6家集中式供水單位的從業人員進行健康體檢和衛生知識培訓 | 對鄉鎮6家集中式供水單位的從業人員進行健康體檢和衛生知識培訓，對水質抽樣檢測，出廠水、末梢水合格后，發給衛生許可證。 | |
產出指標 | 數量指標 | 醫療衛生監管 | 全年出動執法人員768人/次，對3家國有醫院，1家疾控中心,3家社區衛生服務中心，10家鄉鎮衛生院，19家衛生服務站，155家村衛生室，6家民營醫院，58家個體診所進行了全面的監督檢查，發現問題責令及時整改。 |
（二）部門決算中項目績效自評結果
我單位無項目支出
（三）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關科室制定整改方案，開展整改。
（1）增強預算編制的科學性和可行性。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高本單位整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分 ?2020年度部門決算公開表格
見附件。
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