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目????錄

一、?基本情況

（一）部門職責

（二）機構設置

（三）決算單位構成

二、?2020年部門決算情況

（一）收入決算情況

（二）支出決算情況

三、2020年部門決算公開說明

（一）“三公”經費支出說明

（二）機關運行經費支出說明

（三）政府采購支出說明

（四）國有資產占用情況說明

（五）舉借政府債務情況的說明

（六）政府性基金預算收支情況的說明

（七）財政專項支出情況的說明

（八）專項轉移支付的情況

（九）2020年度預算績效情況的說明

四、名詞解釋

五、2020年度部門決算公開表格

第一部分??基本情況

（一）部門職責根據《咸安區委辦公室（咸安辦文［2020］27號文）職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸安區衛生健康局的主要職責是：

1、貫徹落實國民健康政策，起草衛生健康事業發展的政策、規劃，制定地方標準和技術規范并組織實施。

2、協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、任務、措施的建議。

3、制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、國家免疫規劃有及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，執行檢疫傳染病和監測傳染病國家目錄。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。。

4、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價，執行國家藥典。

6、負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

7、監督實施全區醫療機構、醫療服務行業管理辦法，加強行風建設，建立醫療服務評價和監督管理體系。

8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，落實計劃生育政策。

9、指導全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設推進衛生健康科技創新發展。

10、負責區保健對象的醫療保健工作，承擔區委、區政府重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

11、制定實施全區中醫藥發展規劃，促進中醫藥事業發展，挫驗區中醫藥標準化和現代化。

12、履行本行業安全生產監督管理職責。

13、歸口管理區計劃生育協會。

14、完成上級交辦的其它任務。

（二）機構設置

區衛生健康局內設辦公室（宣傳股）、人事股、規劃財務與信息股、政策法規與綜合監督股、疾病預防控制股（衛生應急辦公室、健康咸安建設辦公室、區愛國衛生運動委員會辦公室）、醫政醫藥醫管股、基層衛生與婦幼健康股、老齡健康股、人口監測與家庭發展股9個股室。機關行政編制22名,設局長上名，副局長3名，內設機構正職10名（含離退休干部股股長1名）。

（三）部門決算單位構成：根據區委、區政府設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區衛生健康局　

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況　

2020年區衛生健康局決算收入43629萬元，比上年增加39738萬元，增長10倍。其中財政撥款收入40363萬元、其他收入3266萬元。收入較上年增加的主要原因是受新冠疫情影響，增加特別國債資金和新冠疫情防控補助資金。

二、支出決算情況　　

2020年區衛生健康局決算支出43629萬元，比上年增加39738萬元，增長10倍。其中財政撥款支出40363萬元，其他資金支出3266萬元。支出較上年增加的主要原因是受新冠疫情影響，增加特別國債項目支出和新冠疫情防控支出。

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、“三公”經費支出說明　　

全年“三公”經費支出3.4萬元，較年初預算減少4.4萬元，減少56%，較上年支出減少0.2萬元，下降6%；其中：

1.因公出國（境）費：2020年因無公出國（境）費用0個團組0人次，支出0萬元，較上年支出增加0萬元增長0%。

2. 公務用車購置及運行維護費：2020年支出3萬元，較年初預算減少1萬元，減少25%。本年公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費3萬元，較上年增加0.2萬元。2020年我單位認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費。

3. 公務接待費：2020年公務接待12批次54人，支出0.4萬元，較年初預算減少3.4萬元，較上年支出減少0.4萬元，下降50%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。

4. 公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺。年末機動車保有量1臺，較上年增加0臺。　

二、機關運行經費支出說明　　

全年機關運行經費支出86.9萬元，其中辦公費7.1萬元，印刷費0.7萬元，水費0.4萬元，電費6萬元，郵電費3.8萬元，差旅費1.5萬元，維修維護費13.8萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務招待費0.4萬元，公務用車運行維護費3.1萬元，其它商品和服務支出48.2萬元。我單位還要進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低機關運行成本，提高資金使用效益。　

三、政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2427萬元，其中政府采購貨物支出2397萬元、政府采購服務支出30萬元。　　

四、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，一般公務用車1輛。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。

五、舉借政府債務情況的說明

我單位沒有舉借政府債務的情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

我單位2020年度政府性基金24869萬元，全部用于疫情防控體系建設。

七、財政專項支出情況的說明

我單位2020年度有39832萬元的財政專項支出，其中：基本公共衛生服務項目支出1571萬元，重大公共衛生專項支出469萬元，計劃生育服務支出980萬元，普惠托育服務支出1095萬元，疫情緊急救治場建設100萬元，基本藥物補助支出872萬元，新冠疫情防控支出7849萬元，公共衛生體系建設470萬元，疫情防控物資儲備支出767萬元，特別國債公共衛生救治體系建設24869萬元，公立醫院支出654萬元。

八、專項轉移支付的情況

我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。

九、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，涉及3個項目，資金5536萬元（項目資金含附屬單位收到的中央、省級資金和本級配套資金）。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。

附件：2020年度區衛生健康局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在省級部門決算中反映項目績效自評結果。

計劃生育服務項目績效自評綜述：項目年初預算資金739萬元（不含中央和省級），年中預算調整為1023萬元（含中央和省級），實際支出為1023萬元。

主要產出和效益：實施農村部分計劃生育家庭獎勵和特別扶助制度，解決農村獨生子女和雙女家庭的養老問題，提高家庭發展能力，緩解計劃生育家庭在生產、生活、醫療和養老方面的特殊困難，保障和改善民生，社會和諧穩定。????

2020年扶助獨生子女傷殘家庭97人，死亡家庭192人，計生手術并發癥29人，獎勵扶助988人，特別扶助289人。符合條件申報對象覆蓋率100%。將獨生子女傷殘家庭扶助金標準由原來的4200元/人/年提高到5760元/人/年，死亡補助標準由原來的5400元/人/年提高到7320元/人/年，計劃生育手術并發癥扶助金補助由原來的3600元/人/年提高到4800元/人/年。

附件：2020年度計劃生育服務項目績效自評表

基本公共衛生服務項目績效自評綜述：項目年初預算資金704萬元（不含中央和省級），年中預算調整為3859萬元（含中央和省級），實際支出為3859萬元。

主要產出和效益：適齡人群國家免疫規劃疫苗接種率95%，報告發現的結核病患者管理率98%，65歲以上老年人健康管理率75%，高血壓患者規范管理率71%，糖尿病患者規范管理率70%，嚴重精神障礙患者管理率91%，傳染病和突發公共衛生事件報告率100%，居民健康意識和健康知識知曉率逐步提高，公共衛生均等化水平得到提高。

附件：2020年度基本公共衛生服務項目績效自評表

醫療服務能力提升項目績效自評綜述：項目年初預算資金350萬元（不含中央和省級），年中預算調整為654萬元（含中央和省級），實際支出為654萬元。

主要產出和效益：3家公立醫院建立科學合理的補償機制，全面取消藥品（不含中藥飲片）加成，初步建立現代醫院管理制度，醫療服務收入（不含藥品耗材檢查）占比30?%，醫藥費用增長幅度控制在10%以內，藥占比30?%，患者的滿意度得到提高。

附件：2020年度醫療服務能力提升項目績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關科室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點項目調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務區委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高區衛生健康局整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。