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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分??2022年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細詳見：區(qū)衛(wèi)生健康局??2022預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：貫徹落實國民健康政策，起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政府規(guī)章草案和政策、規(guī)劃，制定地方標(biāo)準和技術(shù)規(guī)范并組織實施。協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施的建議。制定并組織落實全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病國家目錄。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出符合全區(qū)實際的國家基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。監(jiān)督實施全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，加強行風(fēng)建設(shè)，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實計劃生育政策。指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生體系、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。負責(zé)保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。制定實施全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，推動全區(qū)中醫(yī)藥標(biāo)準化和現(xiàn)代化。

2、機構(gòu)設(shè)置：

設(shè)有辦公室（宣傳股）、人事科教股、規(guī)劃股、財務(wù)與信息股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、老齡健康與職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)衛(wèi)生健康局1個。

三、人員及編制情況：

全局編制人數(shù)22人，其中行政編制人數(shù)22人。實有在職人員28人，實有離退休人員51人。

??四、部門年度工作重點：

??牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康咸安戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。

一、堅定不移深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。鞏固醫(yī)共體建設(shè)成果，進一步完善工作流程和制度設(shè)計，突破現(xiàn)行的體制機制，逐步實現(xiàn)醫(yī)共體“六統(tǒng)一”管理。全面落實“兩個允許”要求，建立適應(yīng)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)特點的公立醫(yī)院薪酬制度，提高醫(yī)務(wù)人員的積極性，激發(fā)醫(yī)院發(fā)展的內(nèi)在潛能。加快推進信息化建設(shè)，健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)模式，促進縣級醫(yī)院服務(wù)資源向基層延伸，穩(wěn)步提升基層醫(yī)療服務(wù)水平。

二、堅定不移提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。加強醫(yī)療質(zhì)量管理，持續(xù)開展改善醫(yī)療服務(wù)行動，實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療量同比上升3%，由二級醫(yī)院向基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)轉(zhuǎn)診人數(shù)增長率達10%以上，區(qū)域內(nèi)就診率提高到90%以上的目標(biāo)。加大衛(wèi)生人才引進力度，落實全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)制度，促進衛(wèi)生人才綜合素質(zhì)不斷提高。實施中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程，拓展中醫(yī)藥服務(wù)范圍。

三、堅定不移開展健康咸安建設(shè)。做實做細14類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，貫徹以預(yù)防為主的方針，完善重大疾病防控策略，加強衛(wèi)生應(yīng)急處置能力建設(shè)，完善聯(lián)防聯(lián)控機制，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控和緊急醫(yī)學(xué)救援工作。加強婦科、產(chǎn)科、兒科能力建設(shè)，提高危重孕產(chǎn)婦、新生兒救治能力，守住母嬰安全關(guān)口。積極實施“健康咸安2030”行動綱要，大力開展愛國衛(wèi)生運動，促進全民文明健康生活方式的養(yǎng)成，提高居民生活質(zhì)量。

四、堅定不移落實常態(tài)化防控措施。一是按照“以嚴防輸入為重點的嚴防反彈”工作總要求，把好高危人群篩查、發(fā)熱患者排查兩道防線，實現(xiàn)13類“應(yīng)檢盡檢”人群核酸檢測全覆蓋。二是堅持“四早”原則，夯實核酸檢測、院感防控、隔離監(jiān)測、醫(yī)療救治等疫情防控的“四個基礎(chǔ)”。三是做好健全疫情信息報告機制、規(guī)范發(fā)熱門診管理、補齊公共衛(wèi)生短板、提升應(yīng)急處置能力、完善防控物資儲備等疫情應(yīng)對的五項準備工作。

五、堅定不移推動疾病預(yù)防控制體系改革。加快疾控中心功能建設(shè)，完善優(yōu)化職能設(shè)置，突出突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)、檢驗檢測、公共衛(wèi)生信息分析利用、疾病預(yù)防控制和健康管理的組織實施、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)測評估、流行病學(xué)調(diào)查等職能。設(shè)立區(qū)級公共衛(wèi)生應(yīng)急委員會，建立應(yīng)急指揮中心，構(gòu)建指令清晰、系統(tǒng)有序、條塊暢達、執(zhí)行有力的公共衛(wèi)生應(yīng)急指揮體系。織密織牢疾病防控網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建以區(qū)疾控中心為龍頭，區(qū)級醫(yī)院為依托，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐，村衛(wèi)生室為網(wǎng)底，覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善的疾病防控體系。加強院前院內(nèi)急救能力建設(shè)，完善急救車輛、設(shè)備配置，加大急救人員培訓(xùn)力度，提高應(yīng)急救援能力。

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第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預(yù)算收入安排總計3630.11萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入2624.34萬元，社保基金撥款320.22萬元，納入專戶管理的非稅收入 385.55萬元，一般債券300萬元。

2022年部門預(yù)算收入較2021?年減少399.72萬元，下降10%，原因說明：一般債券撥款增加300萬元，計劃生育項目撥款減少354萬元，公立醫(yī)院改革撥款減少190萬元，人員變動相應(yīng)撥款減少。

2022年部門預(yù)算支出安排總計3630.11萬元。其中：人員經(jīng)費支出954.22萬元，標(biāo)準公用經(jīng)費支出118.84萬元，項目支出2557.05萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出2962.33萬元；社會保障和就業(yè)支出320.22（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出52.5萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出18.8萬元）；衛(wèi)生健康支出0.96萬元（含行政單位醫(yī)療0.96萬元 ），住房保障支出46.6萬元（含住房公積金46.6萬元，提租補貼 0萬元）；一般債券300萬元。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出?1765.05萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出606.84萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補助908.22萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出 350萬元（含辦公設(shè)備購置費?10萬元）。

2022年部門預(yù)算支出較2021?年減少399.72萬元，下降10%。

其中：人員經(jīng)費增加249.69萬元；標(biāo)準公用經(jīng)費增加0.57萬元；項目支出減少650萬元。

????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明??

??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排118.84萬元，主要包括辦公費6.8萬元、印刷費5.3萬元、水費2.33萬元、電費13.66萬元，郵電費4.2萬元，物業(yè)管理費10.28萬元，公務(wù)車運行維護費3萬元，差旅費2.8萬元，維修（護）費10.9萬元，會議費3.36萬元，培訓(xùn)費0.6萬元，公務(wù)接待費2萬元，其他交通費用0萬元，公務(wù)交通補貼17.46萬元，勞務(wù)費0萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0萬元，其他商品和服務(wù)支出36.15萬元。

??與2021年相比增加0.57萬元，增加0%。原因說明：根據(jù)本年工作任務(wù)安排相應(yīng)支出。??

??三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準，切實做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2022 年，我單位政府采購預(yù)算391.5萬元，其中貨物類采購預(yù)算356.8萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 34.7萬元。主要用于核酸檢測設(shè)備、印刷、車輛維修、辦公用品等采購。比上年?50萬增加341.5 萬元，增加683%。

增加原因說明：根據(jù)實際需求采購。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5萬元。與2021年預(yù)算支出的6.6萬元相比，減少1.6萬元，減少25%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算2萬元，與2021年相比，減少??0.85萬元，減少30%。

２、2022年因公出國（境）費預(yù)算??0萬元，與2021年相比，減少??0?萬元，減少0??%。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算??0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。

4、2022年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3萬元，與2021年相比減少0.8萬元，減少21%。

??（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，加強公車管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準，控制接待餐次和接待人數(shù)。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

本單位固定資產(chǎn)共1165萬元，其中：房屋及建筑物670萬元；通用設(shè)備211.4萬元，機動車1輛25萬元，家具36萬元，圖書4.3萬元；土地218.3萬元，面積7277平方米；辦公電話40部。

與2021年相比，固定資產(chǎn)增加27萬元，增長2%，購置了電腦、空調(diào)、家具等資產(chǎn)。

????六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

??本單位無政府性基金預(yù)算支出

??七、2022 年部門預(yù)算績效情況說明

??本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)申報表，科學(xué)制定年度和長期整體績效總目標(biāo)和各項目目標(biāo)，合理分級設(shè)置具體績效指標(biāo)。按照預(yù)算績效管理要求，將進一步強化績效目標(biāo)管理，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結(jié)果，推動完善預(yù)算資金安排與績效評價結(jié)果掛鉤機制。

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第三部分名詞解釋??

1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表 （見附件）

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