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2023年部門預算公開說明——咸寧市咸安區衛生健康局
目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
??六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023?年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分??2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：區衛生健康局2023年預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：貫徹落實國民健康政策，起草衛生健康事業發展的政府規章草案和政策、規劃，制定地方標準和技術規范并組織實施。協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、任務、措施的建議。制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，執行檢疫傳染病和監測傳染病國家目錄。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出符合全區實際的國家基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。監督實施全區醫療機構、醫療服務行業管理辦法，加強行風建設，建立醫療服務評價和監督管理體系。負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，落實計劃生育政策。指導全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。負責保健對象的醫療保健工作，承擔區委、區政府重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。制定實施全區中醫藥發展規劃，促進中醫藥事業發展，推動全區中醫藥標準化和現代化。
2、機構設置：
設有辦公室（宣傳股）、人事科教股、規劃、財務與信息股、政策法規與綜合監督股、疾病預防控制股、醫政醫藥管理股、基層衛生與婦幼健康股、老齡健康與職業健康股、人口監測與家庭發展股。
??二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：咸安區衛生健康局1個。
三、人員及編制情況：
全局編制人數22人，其中行政編制人數22人。實有在職人員23人，實有離退休人員55人。
??四、部門年度工作重點：
??牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康咸安戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。
一、進一步深化醫藥衛生體制改革。鞏固醫共體建設成果，進一步完善工作流程和制度設計，突破現行的體制機制，逐步實現醫共體“六統一”管理。全面落實“兩個允許”要求，建立適應我區醫療衛生行業特點的公立醫院薪酬制度，提高醫務人員的積極性，激發醫院發展的內在潛能。加快推進信息化建設，健全“互聯網+醫療健康”服務模式，促進區級醫院服務資源向基層延伸，穩步提升基層醫療服務水平。抓好區直醫院與省、市醫院的醫聯體、醫院專科聯盟建設，全面深化市第一人民醫院與中南醫院戰略合作，不斷提升整體服務水平，減輕群眾就醫負擔。
二、進一步加強醫療衛生服務能力建設。繼續實施“323”攻堅行動，全面完成心腦血管疾病高危人群和慢性呼吸系統疾病篩查任務。咸寧市第一人民醫院、咸安區中醫院要加快基層版胸痛中心建設，力爭在2023年底前通過審核驗收。在3家社區衛生服務中心和10家鄉鎮衛生院開展基層胸痛、卒中綜合防治單元建設，聯通市區胸痛中心和卒中中心，互通急救病人相關信息，讓患者得到規范化治療。加快衛生應急指揮中心建設，加強衛生應急物資儲備，加強應急隊伍建設與培訓、應急演練，規范突發公共衛生事件信息報送和應急處置。加快建立獨立的急救中心，科學布局急救站點，加強院前急救車輛和車載設備配置，由急救中心統一配備，每個鄉鎮急救站配備1輛救護車，按省級標準配備車載急救設備和信息通信系統，提高轉運途中監護救治能力，實現院前院內急診互聯互通。
三、進一步加強大健康產業發展工作。盡快完成大健康產業中長期發展規劃編制工作，為我區大健康產業明確發展方向。狠抓大健康產業重大項目建設，建立配套完善、鏈條完整、功能完備的大健康產業生態體系，培育一批大健康產業龍頭企業。引導大型養老機構內設醫療機構，讓老人在養老院中就能享受到醫療資源服務的便捷。建立健全全科醫師團隊家庭簽約和鄉村醫生家庭簽約“雙簽約服務”模式，為居家養老人員提供定期體檢、上門巡診、社區護理等服務。
5.進一步加強基層衛生和婦幼健康工作。繼續開展“一村一名大學生村醫”配備行動和“五化”村衛生室（產權公有化、建設標準化、服務規范化、運行信息化、管理一體化）標準化改造建設。加強各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心大學生村醫派駐巡診的管理和督查工作。做好2019、2020級應屆畢業生的崗前培訓、就業安排和待遇保障工作。全面推進緊密型鄉村衛生一體化建設，實行人財物“六統一”管理，進一步規范村衛生室醫療衛生健康服務行為。穩妥推進家庭醫生簽約服務工作，做到應簽盡簽。持續鞏固母嬰安全五項制度建設，抓好風險防控。完成52886名城鄉適齡婦女宮頸癌免費篩查工作任務。
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第二部分??2023年部門預算安排情況
一、??預算收支安排及增減變化情況說明
2023?年部門預算收入安排總計3994.92萬元。一般公共預算財政撥款收入2948.42萬元，社?；饟芸?萬元，其他收入1046.5萬元。
2023?年部門預算收入較2022?年增加364.81萬元，增長10%。其中：一般公共預算財政撥款收入增加324.08萬元，社?；饟芸钍杖霚p少320.22萬元，納入專戶管理的非稅收入減少385.55萬元，一般債券減少300萬元，其它收入增加1046.5萬元。原因說明：單位其他收入增加，財政撥款收入不含社?；饟芸钍杖?。
2023?年部門預算支出安排總計3994.92萬元。其中：人員經費支出756.14萬元，標準公用經費支出716.74萬元，項目支出2552.05萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出3804.92萬元；社會保障和就業支出137.6萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出60.4萬元，機關事業單位職業年金支出36.4萬元）；衛生健康支出0.6萬元（含行政單位醫療0.6萬元?），住房保障支出51.8萬元（含住房公積金51.8萬元，提租補貼?0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出550.86萬元（含基本工資、?津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出2918.78萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、?培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、?其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助205.28萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出320萬元（含辦公設備購置費?20萬元）。
2023?年部門預算支出較2022?年增加364.81萬元，增長10%。
其中：人員經費支出減少198.08萬元；標準公用經費增加597.9萬元；項目支出減少35萬元。原因說明：上年度在職人員轉退休6人，根據本年工作任務來安排相應支出。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明??
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年一般公共預算支出中機關運行經費預算安排43.24萬元，主要包括辦公費5.4萬元、印刷費0萬元、水費0.8萬元、電費13萬元，郵電費4萬元，物業管理費0萬元，公務車運行維護費3萬元，差旅費1.4萬元，維修（護）費0萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼15.64萬元，勞務費0萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出0萬元。
??與2022年相比減少75.6萬元，下降64%。?原因說明：?辦公費、印刷費、物業管理費、公務接待費、其他交通費等支出在單位自有經費中安排。
??三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023?年，我單位政府采購預算217萬元，其中貨物類采購預算182萬元，服務類采購預算?35萬元。主要用于辦公設備、印刷、辦公用品、車輛等采購。比上年391.5萬減少174.5?萬元，下降45%。
減少原因說明：根據實際需求采購。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排3萬元。與2022年預算支出的5萬元相比，減少2萬元，減少40%。
１、2023年公務接待經費預算為0萬元，與2022年相比，減少??2萬元。
２、2023年因公出國（境）費預算??0萬元，與2022年相比，減少??0?萬元，減少0??%。
３、2023年公務用車購置預算??0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。
4、2023年公務用車運行維護費預算3萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。
??（二）“三公”經費減少原因說明：公務接待支出和公務用車購置支出在自用資金中支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
本單位固定資產共1188萬元，其中：房屋及建筑物670萬元；通用設備229萬元，機動車1輛25萬元，家具42萬元，圖書4.3萬元；土地218.3萬元，面積7277平方米；辦公電話40部。
與2022年相比，固定資產增加了23萬元，增長2%，購置了電腦、空調等通用設備。
????六、政府性基金預算支出情況說明
??本單位無政府性基金預算支出
??七、2023?年部門預算績效情況說明
??本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
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第三部分名詞解釋??
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表 （見附件）
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