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2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明——咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局

目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2023年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明??

??三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

??六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2023?年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分??2023年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見(jiàn)：區(qū)衛(wèi)生健康局2023年預(yù)算公開(kāi)表

??

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策，起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政府規(guī)章草案和政策、規(guī)劃，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施的建議。制定并組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病國(guó)家目錄。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出符合全區(qū)實(shí)際的國(guó)家基本藥物價(jià)格政策的建議，執(zhí)行國(guó)家藥典。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。監(jiān)督實(shí)施全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實(shí)計(jì)劃生育政策。指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。制定實(shí)施全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全區(qū)中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：

設(shè)有辦公室（宣傳股）、人事科教股、規(guī)劃、財(cái)務(wù)與信息股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、老齡健康與職業(yè)健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)衛(wèi)生健康局1個(gè)。

三、人員及編制情況：

全局編制人數(shù)22人，其中行政編制人數(shù)22人。實(shí)有在職人員23人，實(shí)有離退休人員55人。

??四、部門年度工作重點(diǎn)：

??牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康咸安戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。

一、進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。鞏固醫(yī)共體建設(shè)成果，進(jìn)一步完善工作流程和制度設(shè)計(jì)，突破現(xiàn)行的體制機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)醫(yī)共體“六統(tǒng)一”管理。全面落實(shí)“兩個(gè)允許”要求，建立適應(yīng)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)特點(diǎn)的公立醫(yī)院薪酬制度，提高醫(yī)務(wù)人員的積極性，激發(fā)醫(yī)院發(fā)展的內(nèi)在潛能。加快推進(jìn)信息化建設(shè)，健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)模式，促進(jìn)區(qū)級(jí)醫(yī)院服務(wù)資源向基層延伸，穩(wěn)步提升基層醫(yī)療服務(wù)水平。抓好區(qū)直醫(yī)院與省、市醫(yī)院的醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)院?？坡?lián)盟建設(shè)，全面深化市第一人民醫(yī)院與中南醫(yī)院戰(zhàn)略合作，不斷提升整體服務(wù)水平，減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施“323”攻堅(jiān)行動(dòng)，全面完成心腦血管疾病高危人群和慢性呼吸系統(tǒng)疾病篩查任務(wù)。咸寧市第一人民醫(yī)院、咸安區(qū)中醫(yī)院要加快基層版胸痛中心建設(shè)，力爭(zhēng)在2023年底前通過(guò)審核驗(yàn)收。在3家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展基層胸痛、卒中綜合防治單元建設(shè)，聯(lián)通市區(qū)胸痛中心和卒中中心，互通急救病人相關(guān)信息，讓患者得到規(guī)范化治療。加快衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心建設(shè)，加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備，加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)與培訓(xùn)、應(yīng)急演練，規(guī)范突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報(bào)送和應(yīng)急處置。加快建立獨(dú)立的急救中心，科學(xué)布局急救站點(diǎn)，加強(qiáng)院前急救車輛和車載設(shè)備配置，由急救中心統(tǒng)一配備，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)急救站配備1輛救護(hù)車，按省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)配備車載急救設(shè)備和信息通信系統(tǒng)，提高轉(zhuǎn)運(yùn)途中監(jiān)護(hù)救治能力，實(shí)現(xiàn)院前院內(nèi)急診互聯(lián)互通。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。盡快完成大健康產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制工作，為我區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)明確發(fā)展方向。狠抓大健康產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，建立配套完善、鏈條完整、功能完備的大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，培育一批大健康產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。引導(dǎo)大型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，讓老人在養(yǎng)老院中就能享受到醫(yī)療資源服務(wù)的便捷。建立健全全科醫(yī)師團(tuán)隊(duì)家庭簽約和鄉(xiāng)村醫(yī)生家庭簽約“雙簽約服務(wù)”模式，為居家養(yǎng)老人員提供定期體檢、上門巡診、社區(qū)護(hù)理等服務(wù)。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)基層衛(wèi)生和婦幼健康工作。繼續(xù)開(kāi)展“一村一名大學(xué)生村醫(yī)”配備行動(dòng)和“五化”村衛(wèi)生室（產(chǎn)權(quán)公有化、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)規(guī)范化、運(yùn)行信息化、管理一體化）標(biāo)準(zhǔn)化改造建設(shè)。加強(qiáng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心大學(xué)生村醫(yī)派駐巡診的管理和督查工作。做好2019、2020級(jí)應(yīng)屆畢業(yè)生的崗前培訓(xùn)、就業(yè)安排和待遇保障工作。全面推進(jìn)緊密型鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化建設(shè)，實(shí)行人財(cái)物“六統(tǒng)一”管理，進(jìn)一步規(guī)范村衛(wèi)生室醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)行為。穩(wěn)妥推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，做到應(yīng)簽盡簽。持續(xù)鞏固母嬰安全五項(xiàng)制度建設(shè)，抓好風(fēng)險(xiǎn)防控。完成52886名城鄉(xiāng)適齡婦女宮頸癌免費(fèi)篩查工作任務(wù)。

??

第二部分??2023年部門預(yù)算安排情況

一、??預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2023?年部門預(yù)算收入安排總計(jì)3994.92萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2948.42萬(wàn)元，社保基金撥款0萬(wàn)元，其他收入1046.5萬(wàn)元。

2023?年部門預(yù)算收入較2022?年增加364.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加324.08萬(wàn)元，社?；饟芸钍杖霚p少320.22萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入減少385.55萬(wàn)元，一般債券減少300萬(wàn)元，其它收入增加1046.5萬(wàn)元。原因說(shuō)明：?jiǎn)挝黄渌杖朐黾?，?cái)政撥款收入不含社?；饟芸钍杖?。

2023?年部門預(yù)算支出安排總計(jì)3994.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出756.14萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出716.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2552.05萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出3804.92萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出137.6萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出36.4萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出0.6萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療0.6萬(wàn)元?），住房保障支出51.8萬(wàn)元（含住房公積金51.8萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼?0萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出550.86萬(wàn)元（含基本工資、?津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出2918.78萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、?其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助205.28萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出320萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)?20萬(wàn)元）。

2023?年部門預(yù)算支出較2022?年增加364.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出減少198.08萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加597.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元。原因說(shuō)明：上年度在職人員轉(zhuǎn)退休6人，根據(jù)本年工作任務(wù)來(lái)安排相應(yīng)支出。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明??

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2023年一般公共預(yù)算支出中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排43.24萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)5.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.8萬(wàn)元、電費(fèi)13萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.4萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼15.64萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

??與2022年相比減少75.6萬(wàn)元，下降64%。?原因說(shuō)明：?辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出在單位自有經(jīng)費(fèi)中安排。

??三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2023?年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算217萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算182萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?35萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備、印刷、辦公用品、車輛等采購(gòu)。比上年391.5萬(wàn)減少174.5?萬(wàn)元，下降45%。

減少原因說(shuō)明：根據(jù)實(shí)際需求采購(gòu)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬(wàn)元。與2022年預(yù)算支出的5萬(wàn)元相比，減少2萬(wàn)元，減少40%。

１、2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2022年相比，減少??2萬(wàn)元。

２、2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算??0萬(wàn)元，與2022年相比，減少??0?萬(wàn)元，減少0??%。

３、2023年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算??0萬(wàn)元，與2022年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

4、2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，與2022年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：公務(wù)接待支出和公務(wù)用車購(gòu)置支出在自用資金中支出。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

本單位固定資產(chǎn)共1188萬(wàn)元，其中：房屋及建筑物670萬(wàn)元；通用設(shè)備229萬(wàn)元，機(jī)動(dòng)車1輛25萬(wàn)元，家具42萬(wàn)元，圖書(shū)4.3萬(wàn)元；土地218.3萬(wàn)元，面積7277平方米；辦公電話40部。

與2022年相比，固定資產(chǎn)增加了23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，購(gòu)置了電腦、空調(diào)等通用設(shè)備。

????六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

??本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

??七、2023?年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??本單位編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，科學(xué)制定年度和長(zhǎng)期整體績(jī)效總目標(biāo)和各項(xiàng)目目標(biāo)，合理分級(jí)設(shè)置具體績(jī)效指標(biāo)。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，將進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，提供重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)資料，公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，推動(dòng)完善預(yù)算資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

??

第三部分名詞解釋??

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表 （見(jiàn)附件）

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