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目????錄
第一部分??部門(mén)名稱(chēng)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?部門(mén)名稱(chēng)2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分??部門(mén)名稱(chēng)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分??其他需要說(shuō)明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分??附件
第一部分??咸安區(qū)衛(wèi)生健康局概況
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一、部門(mén)主要職責(zé)
貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策，起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施的建議。制定并組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康和公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病國(guó)家目錄。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)，執(zhí)行國(guó)家藥典。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。監(jiān)督實(shí)施全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實(shí)計(jì)劃生育政策。指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)區(qū)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。制定實(shí)施全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。履行本行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。歸口管理區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看，咸安區(qū)衛(wèi)生健康局部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸安區(qū)衛(wèi)生健康局本級(jí)決算和??0 ?個(gè)下屬單位決算組成。
納入咸安區(qū)衛(wèi)生健康局2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.咸安區(qū)衛(wèi)生健康局（本級(jí)）
2.0個(gè)下屬單位。
內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室（宣傳股）、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)與信息股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、老齡健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。機(jī)關(guān)行政編制22名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職10名（含離退休干部股股長(zhǎng)1名）。
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第二部分??2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 11,577.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 281.59 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,525.83 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 970.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 12,069.99 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 281.59 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 60.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 3.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 13,384.58 | 本年支出合計(jì) | 58 | 13,384.58 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 13,384.58 | 總計(jì) | 62 | 13,384.58 |
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
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二、收入決算表
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收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 13,384.58 | 11,858.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525.83 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 970.00 | 970.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20810 | 社會(huì)福利 | 970.00 | 970.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2081001 | ??兒童福利 | 970.00 | 970.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12,069.99 | 10,544.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525.83 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 2,186.13 | 660.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525.83 | ||
2100101 | ??行政運(yùn)行 | 2,186.13 | 660.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525.83 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 763.33 | 763.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100201 | ??綜合醫(yī)院 | 500.60 | 500.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100202 | ??中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 79.60 | 79.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100205 | ??精神病醫(yī)院 | 107.33 | 107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100206 | ??婦幼保健醫(yī)院 | 75.80 | 75.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 611.38 | 611.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100302 | ??鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 287.00 | 287.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100399 | ??其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 324.38 | 324.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 6,535.43 | 6,535.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100408 | ??基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1,378.90 | 1,378.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | ??重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 5,156.53 | 5,156.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1,973.72 | 1,973.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100717 | ??計(jì)劃生育服務(wù) | 1,973.72 | 1,973.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 281.59 | 281.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 281.59 | 281.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | ??征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 281.59 | 281.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130126 | ??農(nóng)村社會(huì)事業(yè) | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
219 | 援助其他地區(qū)支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21904 | 衛(wèi)生健康 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2190400 | ??衛(wèi)生健康 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
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三、支出決算表
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支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 13,384.58 | 2,186.13 | 11,198.45 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 970.00 | 0.00 | 970.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社會(huì)福利 | 970.00 | 0.00 | 970.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2081001 | ??兒童福利 | 970.00 | 0.00 | 970.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12,069.99 | 2,186.13 | 9,883.86 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 2,186.13 | 2,186.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2100101 | ??行政運(yùn)行 | 2,186.13 | 2,186.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 763.33 | 0.00 | 763.33 | 0 | 0 | 0 | ||
2100201 | ??綜合醫(yī)院 | 500.60 | 0.00 | 500.60 | 0 | 0 | 0 | ||
2100202 | ??中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | 0 | 0 | 0 | ||
2100205 | ??精神病醫(yī)院 | 107.33 | 0.00 | 107.33 | 0 | 0 | 0 | ||
2100206 | ??婦幼保健醫(yī)院 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | 0 | 0 | 0 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 611.38 | 0.00 | 611.38 | 0 | 0 | 0 | ||
2100302 | ??鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 287.00 | 0.00 | 287.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2100399 | ??其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 324.38 | 0.00 | 324.38 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 6,535.43 | 0.00 | 6,535.43 | 0 | 0 | 0 | ||
2100408 | ??基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1,378.90 | 0.00 | 1,378.90 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | ??重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 5,156.53 | 0.00 | 5,156.53 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1,973.72 | 0.00 | 1,973.72 | 0 | 0 | 0 | ||
2100717 | ??計(jì)劃生育服務(wù) | 1,973.72 | 0.00 | 1,973.72 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 281.59 | 0.00 | 281.59 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 281.59 | 0.00 | 281.59 | 0 | 0 | 0 | ||
2120801 | ??征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 281.59 | 0.00 | 281.59 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2130126 | ??農(nóng)村社會(huì)事業(yè) | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | ||
219 | 援助其他地區(qū)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21904 | 衛(wèi)生健康 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2190400 | ??衛(wèi)生健康 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
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四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
收?????入 | 支?????出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 11,577.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 281.59 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 10,544.16 | 10,544.16 | 0.00 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 281.59 | 0.00 | 281.59 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 11,858.75 | 本年支出合計(jì) | 59 | 11,858.75 | 11,577.16 | 281.59 | 0 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 11,858.75 | 總計(jì) | 64 | 11,858.75 | 11,577.16 | 281.59 | 0 |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 11,577.16 | 660.30 | 10,916.86 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 970.00 | 0.00 | 970.00 | ||
20810 | 社會(huì)福利 | 970.00 | 0.00 | 970.00 | ||
2081001 | ??兒童福利 | 970.00 | 0.00 | 970.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10,544.16 | 660.30 | 9,883.86 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 660.30 | 660.30 | 0.00 | ||
2100101 | ??行政運(yùn)行 | 660.30 | 660.30 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 763.33 | 0.00 | 763.33 | ||
2100201 | ??綜合醫(yī)院 | 500.60 | 0.00 | 500.60 | ||
2100202 | ??中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 79.60 | 0.00 | 79.60 | ||
2100205 | ??精神病醫(yī)院 | 107.33 | 0.00 | 107.33 | ||
2100206 | ??婦幼保健醫(yī)院 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 611.38 | 0.00 | 611.38 | ||
2100302 | ??鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 287.00 | 0.00 | 287.00 | ||
2100399 | ??其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 324.38 | 0.00 | 324.38 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 6,535.43 | 0.00 | 6,535.43 | ||
2100408 | ??基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1,378.90 | 0.00 | 1,378.90 | ||
2100409 | ??重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 5,156.53 | 0.00 | 5,156.53 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1,973.72 | 0.00 | 1,973.72 | ||
2100717 | ??計(jì)劃生育服務(wù) | 1,973.72 | 0.00 | 1,973.72 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2130126 | ??農(nóng)村社會(huì)事業(yè) | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
219 | 援助其他地區(qū)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21904 | 衛(wèi)生健康 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2190400 | ??衛(wèi)生健康 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 513.51 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 97.20 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 66.16 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 11.33 | 30701 | ??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 96.63 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | ??國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | ??咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | ??績(jī)效工資 | 140.64 | 30205 | ??水費(fèi) | 0.49 | 31002 | ??辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 51.23 | 30206 | ??電費(fèi) | 10.00 | 31003 | ??專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 34.80 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 10.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.94 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.29 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 4.30 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | ??住房公積金 | 82.82 | 30212 | ??因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | ??醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | ??維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 49.59 | 30215 | ??會(huì)議費(fèi) | 3.13 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ??離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 1.68 | 31013 | ??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | ??退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | ??退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ??專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 19.35 | 30224 | ??被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | ??無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 30.24 | 30225 | ??專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 52.00 | 39907 | ??國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30308 | ??助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ??工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39908 | ??對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ??獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ??福利費(fèi) | 0.00 | 39909 | ??經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
30310 | ??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ??公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.26 | 39910 | ??資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
30311 | ??代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30399 | ??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 563.10 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 97.20 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 513.51 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 97.20 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 66.16 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 11.33 | 30701 | ??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 96.63 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | ??國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | ??咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | ??績(jī)效工資 | 140.64 | 30205 | ??水費(fèi) | 0.49 | 31002 | ??辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 51.23 | 30206 | ??電費(fèi) | 10.00 | 31003 | ??專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 34.80 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 10.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.94 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.29 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 4.30 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | ??住房公積金 | 82.82 | 30212 | ??因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | ??醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | ??維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 49.59 | 30215 | ??會(huì)議費(fèi) | 3.13 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ??離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 1.68 | 31013 | ??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | ??退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | ??退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ??專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 19.35 | 30224 | ??被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | ??無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 30.24 | 30225 | ??專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 52.00 | 39907 | ??國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30308 | ??助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ??工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39908 | ??對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ??獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ??福利費(fèi) | 0.00 | 39909 | ??經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
30310 | ??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ??公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.26 | 39910 | ??資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
30311 | ??代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30399 | ??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 563.10 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 97.20 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 | 2 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
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八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 0.00 | 281.59 | 281.59 | 0.00 | 281.59 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 281.59 | 281.59 | 0.00 | 281.59 | 0.00 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 281.59 | 281.59 | 0.00 | 281.59 | 0.00 | ||
2120801 | ??征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 281.59 | 281.59 | 0.00 | 281.59 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
部門(mén)：咸寧市咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | ||||||
注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出?
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第三部分??2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)13384.58萬(wàn)元，與2021年度3445.96萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加9938.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)288%。主要原因是：增加了托育建設(shè)項(xiàng)目撥款、公立醫(yī)院改革撥款、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)撥款、基本公共衛(wèi)生撥款、重大公共衛(wèi)生（含新冠疫情防控）撥款、計(jì)劃生育撥款、征地補(bǔ)償撥款。其中：財(cái)政撥款收入11858.75萬(wàn)元，占本年收入88.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入?0萬(wàn)元，占本年收入0?%；經(jīng)營(yíng)收入0?萬(wàn)元，占本年收入?0?%；附屬單位上繳收入?0萬(wàn)元，占本年收入0?%；其他收入1525.83萬(wàn)元，占本年收入11.4%。
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圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
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二、收入決算情況說(shuō)明
2022 年度收入合計(jì) 13384.58 萬(wàn)元，與 2021 年度 3445.96 萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加 9938.62萬(wàn)元，增長(zhǎng) 288%。主要原因是:增加了托育建設(shè)項(xiàng)目撥款、公立醫(yī)院改革撥款、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)撥款、基本公共衛(wèi)生撥款、重大公共衛(wèi)生(含新冠疫情防控)撥款、計(jì)劃生育撥款、征地補(bǔ)償撥款。其中:財(cái)政撥款收入 11858.75 萬(wàn)元，占本年收入 88.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入1525.83萬(wàn)元，占本年收入11.4%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)
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三、支出決算情況說(shuō)明
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?2022年度支出合計(jì)13384.58萬(wàn)元，與2021年度3445.96萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加9938.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)288%。
主要原因是：增加了托育建設(shè)項(xiàng)目支出、公立醫(yī)院改革支出、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出、基本公共衛(wèi)生支出、重大公共衛(wèi)生（含新冠疫情防控）支出、計(jì)劃生育支出、征地補(bǔ)償支出。其中：基本支出2186.13萬(wàn)元，占本年支出16.3%；項(xiàng)目支出11198.45萬(wàn)元，占本年支出83.7%；上繳上級(jí)支出?0?萬(wàn)元，占本年支出??0?%；經(jīng)營(yíng)支出?0?萬(wàn)元，占本年支出?0?%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0萬(wàn)元，占本年支出?0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)
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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11858.75萬(wàn)元。與2021年度2602.32萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9256.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)?355?%。主要原因是：增加了托育建設(shè)項(xiàng)目撥款和支出、公立醫(yī)院改革撥款和支出、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)撥款和支出、基本公共衛(wèi)生撥款和支出、重大公共衛(wèi)生（含新冠疫情防控）撥款和支出、計(jì)劃生育撥款和支出、征地補(bǔ)償撥款和支出。
2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11577.16萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)2602.32萬(wàn)元增加8974.84萬(wàn)元。增加主要原因是：增加了托育建設(shè)項(xiàng)目撥款、公立醫(yī)院改革撥款、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)撥款、基本公共衛(wèi)生撥款、重大公共衛(wèi)生（含新冠疫情防控）撥款、計(jì)劃生育撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入281.59萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)10萬(wàn)元增加271.59萬(wàn)元。增加主要原因是：增加了永安社區(qū)服務(wù)中心征地補(bǔ)償撥款。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)0增加?0萬(wàn)元。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?11577.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的?86.5?%。與2021年度2592.32萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加?8984.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)?346.6?%。主要原因是：增加了托育建設(shè)項(xiàng)目支出、公立醫(yī)院改革支出、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出、基本公共衛(wèi)生支出、重大公共衛(wèi)生（含新冠疫情防控）支出、計(jì)劃生育支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?11577.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出970??萬(wàn)元，占8.38%，主要是用于托育機(jī)構(gòu)建設(shè)支出。
2.衛(wèi)生健康支出10544.16?萬(wàn)元，占91.08%?，主要是用于衛(wèi)健局機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、公立醫(yī)院綜合改革支出、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、公共衛(wèi)生服務(wù)支出、計(jì)劃生育服務(wù)支出。
3.農(nóng)林水支出60??萬(wàn)元，占0.51%?，主要是用于以錢(qián)養(yǎng)事支出。
4.援助其他地區(qū)支出3?萬(wàn)元，占0.03%?，主要是用于援疆支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3569.89萬(wàn)元，支出決算為?11577.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的324.3%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)），年初預(yù)算為0?萬(wàn)元，支出決算為970?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：兒童福利-托育建設(shè)項(xiàng)目是中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目，中央和省級(jí)補(bǔ)助資金不列入當(dāng)年的部門(mén)預(yù)算。
2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行和其他衛(wèi)生管理事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為834.84?萬(wàn)元，支出決算為660.3?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?79?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算偏大。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)），年初預(yù)算為500?萬(wàn)元，支出決算為763.33?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?152.7?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年度的公立醫(yī)院改革費(fèi)用在2022年中支付。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為197.8?萬(wàn)元，支出決算為611.38?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?309?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本藥物補(bǔ)助是中央和省級(jí)資金，中央和省級(jí)補(bǔ)助資金不列入當(dāng)年的部門(mén)預(yù)算。
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為1097.25?萬(wàn)元，支出決算為6535.43?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?595.6?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)的中央和省級(jí)撥款不列入當(dāng)年的部門(mén)預(yù)算，二是咸安區(qū)防控指揮部的新冠疫情防控支出預(yù)算不列入?yún)^(qū)衛(wèi)生健康局的部門(mén)預(yù)算，而相關(guān)支出卻在本單位列支。
6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為850萬(wàn)元，支出決算為1973.72?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?232.2?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年的計(jì)劃生育服務(wù)費(fèi)用在2022年支付。
7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助（項(xiàng)），年初預(yù)算為90萬(wàn)元，支出決算為0?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?0?%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：當(dāng)年沒(méi)有結(jié)算救助支出。
8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100?%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：農(nóng)村社會(huì)事業(yè)-以錢(qián)養(yǎng)事支出的部門(mén)預(yù)算由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一編制，單位決算是按實(shí)際支出數(shù)列支。
9.援助其他地區(qū)支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康（款）衛(wèi)生健康（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：衛(wèi)生健康-援疆支出是根據(jù)政府部門(mén)工作安排年中追加的預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出660.3萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)?563.1?萬(wàn)元，主要包括：基本工資66.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼96.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資140.64萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.23萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)34.8萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.94萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.29萬(wàn)元、住房公積金82.82萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、退職(役)費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金19.35萬(wàn)元、生活補(bǔ)助30.24萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)97.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)11.33萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.49萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)元、郵電費(fèi)10萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.3萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.13萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.68萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)52萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.26萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為??5?萬(wàn)元，支出決算為?4.26 ?萬(wàn)元，完成預(yù)算的?85.2?%。較上年增加?0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)?3.9?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算不夠精準(zhǔn)。決算數(shù)較上年增加的主要原因：車(chē)輛使用年限長(zhǎng)，維修費(fèi)用逐年增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為??0?萬(wàn)元，支出決算為??0??萬(wàn)元，完成預(yù)算的??0??%。較上年增加??0?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?0?%。
全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組???0?個(gè)，累計(jì)??0 ?人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為?3?萬(wàn)元，支出決算為??4.26?萬(wàn)元，完成預(yù)算的??142?%；較上年增加??1.36?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?46.9?%。其中：
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出??0??萬(wàn)元，主要是：本年無(wú)購(gòu)車(chē)預(yù)算。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)?0??輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出??4.26??萬(wàn)元，主要用于：車(chē)輛的加油、維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)和過(guò)橋過(guò)路費(fèi)以及年檢方面的支出。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為??1 ?輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為?2??萬(wàn)元，支出決算為?0萬(wàn)元，完成預(yù)算的?0??%，較上年減少?1.2?萬(wàn)元，下降?100?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)用不在財(cái)政撥款中列支。其中：
外賓接待支出?0?萬(wàn)元，主要是未開(kāi)展外賓接待工作。2022年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組??0?個(gè)，??0 ?人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪(fǎng)對(duì)象：無(wú)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出?0?萬(wàn)元，接待對(duì)象無(wú)，主要是未開(kāi)展接待工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組??0 ?個(gè)，??0?人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0?萬(wàn)元，本年收入281.59萬(wàn)元，本年支出281.59萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0萬(wàn)元。具體支出情況為：撥付永安社區(qū)服務(wù)中心長(zhǎng)安服務(wù)站征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)用。
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出。支出決算為281.59萬(wàn)元，主要用于撥付永安社區(qū)服務(wù)中心長(zhǎng)安服務(wù)站征地和拆遷補(bǔ)償方面支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)?2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少21.6萬(wàn)元，降低18%。主要原因是：一是本年度會(huì)計(jì)核算按財(cái)政要求執(zhí)行收付實(shí)現(xiàn)制，二是預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少具體情況：辦公費(fèi)增加4.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)減少5.3萬(wàn)元、水費(fèi)減少1.8萬(wàn)元、電費(fèi)減少3.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)增加5.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)減少10.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)增加1.5萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)減少10.9萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)增加1萬(wàn)元、公務(wù)接待減少2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1.3萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出減少36.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用減少17.4萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加52萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)?2022年度政府采購(gòu)支出總額?375.56?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?323.42?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?52.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額375.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額160萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的43%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的86%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的14%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年?12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛?1?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)?0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)?1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0輛、其他用車(chē)0?輛；單位價(jià)值?100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0?臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金7893.25萬(wàn)元（含中央和省級(jí)資金），占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的68％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿(mǎn)意度高，各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)，2022年完成預(yù)算的89%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5221.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5221.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出：居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率91.1%，預(yù)防接種率94.45%，0-6歲兒童健康管理率93.48%，孕產(chǎn)婦早孕建冊(cè)率91.11%，孕產(chǎn)婦產(chǎn)后訪(fǎng)視率94.23%，老年人健康管理率77.27%，高血壓患者規(guī)范管理率70.77%，2型糖尿病患者規(guī)范管理率70.37%，重性精神病患者規(guī)范管理率95.2%，老年人中醫(yī)藥健康管理率74.06%，兒童中醫(yī)藥健康管理率87.4%，肺結(jié)核患者管理率99.57%，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率100%。主要效益：促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，服務(wù)對(duì)象綜合知識(shí)知曉率70%，群眾的獲得感和幸福感不斷提高，公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療信息和公共衛(wèi)生系統(tǒng)不能有效銜接，導(dǎo)致公衛(wèi)系統(tǒng)電子健康檔案和醫(yī)療信息不能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)互聯(lián)互通。廣大群眾對(duì)疾病預(yù)防與衛(wèi)生保健的重視程度和自我防范意識(shí)還不夠，重治療輕預(yù)防以及不良的衛(wèi)生和生活習(xí)慣仍然普遍存在。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)完善項(xiàng)目管理制度，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任目標(biāo)，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目落實(shí)落細(xì)。繼續(xù)加強(qiáng)日常監(jiān)督指導(dǎo)，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查，進(jìn)一步提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)能力和水平。對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，加強(qiáng)各股室溝通配合，加強(qiáng)績(jī)效考核，結(jié)合工作實(shí)際，進(jìn)一步完善項(xiàng)目考核方案，將考核結(jié)果與資金補(bǔ)助直接掛鉤，提高資金的使用效益和效率。
基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為828萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為828萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出：全區(qū)13家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和137家村衛(wèi)生室全面執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，覆蓋率100%，政策執(zhí)行率100%。主要效益：國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施，服務(wù)對(duì)象綜合知識(shí)知曉率70%，鄉(xiāng)村醫(yī)生收入保持穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：?未嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物目錄管理制度。部分村衛(wèi)生室不經(jīng)過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)代采，線(xiàn)下采購(gòu)現(xiàn)象存在。原因分析:一是醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)藥品對(duì)接更迭次數(shù)較多，藥費(fèi)不能及時(shí)報(bào)銷(xiāo)；二是有的村醫(yī)年齡偏大對(duì)電腦操作有困難；三是平臺(tái)藥品由于價(jià)格倒掛，無(wú)法采購(gòu)，導(dǎo)致基本藥物配送不及時(shí)，無(wú)法滿(mǎn)足患者用藥需求。下一步改進(jìn)措施：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度的實(shí)施要與醫(yī)保政策相對(duì)接，暢通醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)流程，引導(dǎo)農(nóng)民群眾選擇基本藥物，保證就醫(yī)人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)用。二是規(guī)范基本藥物的藥品采購(gòu)渠道，將村衛(wèi)生室納入鄉(xiāng)村一體化管理，村衛(wèi)生室每月向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院報(bào)送藥品采購(gòu)計(jì)劃，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送、免費(fèi)代購(gòu)，保證村衛(wèi)生室基本藥物及時(shí)供應(yīng)。三是向上級(jí)建議省藥品集中采購(gòu)系統(tǒng)實(shí)行藥品價(jià)格動(dòng)態(tài)更新，利于下單采購(gòu)并及時(shí)配送。四是加強(qiáng)配送環(huán)節(jié)監(jiān)管，建立配送企業(yè)誠(chéng)信檔案，確保村衛(wèi)生室正常用藥不受影響。對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，加強(qiáng)各股室溝通配合，推進(jìn)工作落到實(shí)處。加強(qiáng)項(xiàng)目單位的績(jī)效管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。
計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1194萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1194萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出：本年特別扶助326人（獨(dú)生子女傷殘家庭104人，死亡家庭222人），獎(jiǎng)勵(lì)扶助1102人，計(jì)生手術(shù)并發(fā)癥扶助29人，符合條件申報(bào)對(duì)象覆蓋率100%。企業(yè)及城鎮(zhèn)無(wú)業(yè)居民年老父母獎(jiǎng)勵(lì)金295人，慰問(wèn)計(jì)生困難家庭213人，享受獨(dú)生子女補(bǔ)助351人。主要效益：實(shí)施計(jì)劃生育家庭特別扶助制度，緩解計(jì)劃生育特殊家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是進(jìn)村入戶(hù)核查難。原因：現(xiàn)在農(nóng)村年輕人基本上都出去打工務(wù)工，白天在家的都是年紀(jì)大的老人，詢(xún)問(wèn)情況說(shuō)不清楚，很難溝通。二是辦存折難。原因：現(xiàn)在付款需要在指定的銀行轉(zhuǎn)賬，有些老人沒(méi)有指定銀行的存折卡號(hào)，需要重新辦理存折，在銀行辦理存折需要本人親自出，像農(nóng)村老人住在鄉(xiāng)下，距離鄉(xiāng)鎮(zhèn)比較遠(yuǎn)，到銀行辦理不方便，收集銀行卡號(hào)難。下一步改進(jìn)措施：提前規(guī)劃，合理安排績(jī)效自評(píng)時(shí)間，確保績(jī)效自評(píng)工作質(zhì)量。對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，加強(qiáng)各股室溝通配合，推進(jìn)工作落到實(shí)處。加強(qiáng)項(xiàng)目單位的績(jī)效管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為828萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為828萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出：基本建立管理科學(xué)，運(yùn)行高效的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立維護(hù)公益性、調(diào)動(dòng)積極性的運(yùn)行新機(jī)制和科學(xué)合理的補(bǔ)償機(jī)制。年診療人次46.71萬(wàn)人，年住院人次2.9萬(wàn)人，年平均開(kāi)放床位920張，年健康體檢人次3.9萬(wàn)人，年住院手術(shù)量0.82萬(wàn)人，其中3.4級(jí)手術(shù)0.27萬(wàn)人。病床使用率71.23%，資產(chǎn)負(fù)債率51.98%，醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占醫(yī)療收入的比例28.1%，人員費(fèi)用占總費(fèi)用比例20.43%，藥品收入（不含中藥飲片）占總醫(yī)療收入比重29.2%，平均住院床日8.2天。主要效益：門(mén)診次均費(fèi)用增幅22.34%，出院者次均費(fèi)用下降9.2%，衛(wèi)生材料占業(yè)務(wù)收入7.65%，醫(yī)療收入增幅2.28%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：?財(cái)政保障水平不高，人員經(jīng)費(fèi)保障不到10%，設(shè)備購(gòu)置及基本建設(shè)未納入財(cái)政保障范圍。疫情防控導(dǎo)致醫(yī)院管理成本增加。下一步改進(jìn)措施：深入推進(jìn)區(qū)域醫(yī)共體建設(shè)，實(shí)現(xiàn)區(qū)鄉(xiāng)二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療資源共享全覆蓋，大力實(shí)施醫(yī)療服務(wù)能力提升工程，加強(qiáng)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)，開(kāi)展新技術(shù)新業(yè)務(wù)。對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，加強(qiáng)各股室溝通配合，推進(jìn)工作落到實(shí)處。加強(qiáng)項(xiàng)目單位的績(jī)效管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況，至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。
針對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，組織相關(guān)科室制定整改方案，開(kāi)展整改。一是進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門(mén)的緊密聯(lián)系，開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)區(qū)委決策；二是根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核；三是績(jī)效自主結(jié)果提供給上級(jí)主管部門(mén)作為合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。
嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任，結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門(mén)預(yù)算更加科學(xué)、可行。
十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。
?
第四部分??其他需要說(shuō)明的情況???無(wú)
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指衛(wèi)健部門(mén)用于托育機(jī)構(gòu)的托位建設(shè)支出。
2、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指衛(wèi)生健康局用于保障正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健院（項(xiàng)）：指用于執(zhí)行公立醫(yī)院綜合改革的單位補(bǔ)助支出和救助重性精神病患者的支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指用于基層執(zhí)行基本藥物制度和能力建設(shè)方面的支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生類(lèi)（款）基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：指用于提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大傳染病防控服務(wù)的單位補(bǔ)助支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育服務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指對(duì)提供計(jì)劃生育服務(wù)的單位和享受計(jì)劃生育政策的個(gè)人給予的補(bǔ)助支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓與安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指衛(wèi)健部門(mén)用于衛(wèi)生服務(wù)站征地的補(bǔ)償支出。
8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）：指衛(wèi)健部門(mén)用于以錢(qián)養(yǎng)事人員工資福利的支出。
9、援助其他地區(qū)支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康（款）衛(wèi)生健康（項(xiàng)）：指衛(wèi)健部門(mén)用于援助新疆醫(yī)療建設(shè)的支出。
(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專(zhuān)用名詞。???無(wú)
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第六部分??附件
一、2022年度部門(mén)名稱(chēng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2022年度整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一?、自評(píng)結(jié)論
(一)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分：94.5分。
(二)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
1、疫情防控常抓不懈。一是規(guī)范工作流程。咸安區(qū)共設(shè)16家發(fā)熱門(mén)診，實(shí)行雙會(huì)診機(jī)制，24小時(shí)開(kāi)展診療工作，對(duì)發(fā)熱病人實(shí)行閉環(huán)管理。二是做好醫(yī)療保障。定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)置6個(gè)隔離病區(qū)、170個(gè)病房，全院配備新冠肺炎防控與救治醫(yī)務(wù)人員A、B組，兩個(gè)批次共499人（門(mén)診103人、病區(qū)314人、醫(yī)技科室82人）。三是抓好協(xié)查流調(diào)。建立24小時(shí)集中辦公機(jī)制，流調(diào)消殺組、區(qū)域協(xié)查工作專(zhuān)班工作人員24小時(shí)在區(qū)疾控中心集中辦公。四是抓好疫苗接種。緊盯“一老一小”重點(diǎn)人群，一日一安排、一日一通報(bào)，壓茬推進(jìn)疫苗接種，市區(qū)累計(jì)接種16萬(wàn)余劑次。五是做好應(yīng)急處置。流調(diào)、采樣、消殺等專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍24小時(shí)應(yīng)急值守，隨時(shí)待命，確保信息暢通、反應(yīng)及時(shí)。
2、醫(yī)衛(wèi)改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是建設(shè)醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體。咸寧市第一人民醫(yī)院與武漢大學(xué)中南醫(yī)院建立緊密型醫(yī)聯(lián)體。中南醫(yī)院15個(gè)專(zhuān)業(yè)的30多名專(zhuān)家來(lái)該院坐診、帶教、查房，咸寧市第一人民醫(yī)院投入資金50萬(wàn)余元，為所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心配齊配強(qiáng)遠(yuǎn)程心電診斷設(shè)備，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)檢查區(qū)級(jí)診斷，助力心腦血管疾病防治。二是建設(shè)重點(diǎn)專(zhuān)科。今年咸寧市第一人民醫(yī)院檢驗(yàn)科、婦科、神經(jīng)外科3個(gè)專(zhuān)業(yè)申報(bào)湖北省縣級(jí)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專(zhuān)科，目前已完成前期準(zhǔn)備工作，正在等待省級(jí)評(píng)審。三是推進(jìn)中醫(yī)傳承。全面建成以區(qū)中醫(yī)院為主體、綜合醫(yī)院等其他類(lèi)別醫(yī)院中醫(yī)藥科室為骨干、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)、中醫(yī)門(mén)診部和診所為補(bǔ)充、覆蓋城鄉(xiāng)的中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化區(qū)中醫(yī)院建設(shè)和綜合醫(yī)院中醫(yī)科室建設(shè)，推進(jìn)“三堂一室”建設(shè)，10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和3家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心國(guó)醫(yī)堂全覆蓋。四是開(kāi)展藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。國(guó)家、省組織集采共252種藥品，713個(gè)品規(guī)，平均降價(jià)幅度50%以上。
3、“兩個(gè)體系”逐見(jiàn)成效。一是衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。咸安區(qū)疾控中心和汀泗橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目已竣工并投入使用；市第一人民醫(yī)院傳染病大樓建設(shè)項(xiàng)目已進(jìn)入收尾階段；永安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心康養(yǎng)樓建設(shè)項(xiàng)目已完成樁基工程；新建村衛(wèi)生室15個(gè)，已完成招投標(biāo)程序，正在施工建設(shè)；改擴(kuò)建50余個(gè)基礎(chǔ)較差的村衛(wèi)生室，已完成20余個(gè)；謀劃儲(chǔ)備了區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目、賀勝橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院門(mén)診住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目、橫溝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院門(mén)診醫(yī)技綜合樓改擴(kuò)建項(xiàng)目、高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院門(mén)診綜合樓改擴(kuò)建項(xiàng)目，均已完成了前期準(zhǔn)備工作。二是疾病預(yù)防控制能力逐步增強(qiáng)。區(qū)疾控中心新建的檢驗(yàn)檢測(cè)中心獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室已投入使用，具備轄區(qū)內(nèi)常見(jiàn)健康危害因素和傳染病檢驗(yàn)檢測(cè)能力。全區(qū)負(fù)壓P2核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室已達(dá)四家，核酸日檢測(cè)能力達(dá)到1.1萬(wàn)管，進(jìn)一步提升了突發(fā)急性傳染病原體快速檢測(cè)能力。三是哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警作用逐漸凸顯。全區(qū)各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門(mén)診和腸道門(mén)診，充分發(fā)揮“哨點(diǎn)”作用，對(duì)發(fā)熱病例和腹瀉病例開(kāi)展常態(tài)化監(jiān)測(cè)，進(jìn)一步織牢醫(yī)防協(xié)同網(wǎng)，建立疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間分工協(xié)作的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)醫(yī)防結(jié)合。在全區(qū)原有66名健康副校長(zhǎng)基礎(chǔ)上，新聘用3名衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任健康副校長(zhǎng)，動(dòng)態(tài)加強(qiáng)學(xué)校和托幼機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生工作；在全區(qū)185個(gè)社區(qū)（村）居民委員會(huì)成立公共衛(wèi)生委員會(huì)，實(shí)行了疾病控制網(wǎng)絡(luò)化管理全覆蓋，充分發(fā)揮村（社區(qū)）“哨點(diǎn)”探頭作用，進(jìn)一步織牢社會(huì)防控網(wǎng)。四是公共衛(wèi)生人才隊(duì)伍逐漸強(qiáng)大。按傳染病、消毒與感染控制、病媒生物控制、食品與飲用水衛(wèi)生、心理救援、化學(xué)中毒等專(zhuān)業(yè)分類(lèi)組建了8人的綜合衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍。全區(qū)組建了62支297人的流調(diào)隊(duì)伍，由公衛(wèi)、公安、社區(qū)等部門(mén)人員組成，一旦發(fā)生疫情，保證隨時(shí)可以加入，開(kāi)展精準(zhǔn)流調(diào)，實(shí)施精準(zhǔn)防控。另外全區(qū)組建了518支1036人的核酸采樣隊(duì)伍，53支106人的消殺隊(duì)伍，23支70人的核酸檢測(cè)隊(duì)伍。
4、服務(wù)能力繼續(xù)提升。一是開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行。按基本標(biāo)準(zhǔn)75%創(chuàng)建率和推薦標(biāo)準(zhǔn)20%創(chuàng)建率的要求開(kāi)展創(chuàng)建工作。2022年以前全區(qū)達(dá)到推薦標(biāo)準(zhǔn)2家，基本標(biāo)準(zhǔn)4家，2022年6家創(chuàng)建單位已全部通過(guò)了市復(fù)核小組的驗(yàn)收工作，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”基本標(biāo)本全覆蓋。二是開(kāi)展“323”攻堅(jiān)行動(dòng)。全區(qū)心腦血管高危人群篩查已完成22.12萬(wàn)人，完成率96.1%（任務(wù)數(shù)23.01萬(wàn)）；慢阻肺高危人群篩查已完成6881人，完成率103.5%（任務(wù)6650人）；嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理任務(wù)數(shù)3288人，全區(qū)在管理2953人；兒童青少年視力健康監(jiān)測(cè)，2022年春季學(xué)期完成108所學(xué)校83783人，監(jiān)測(cè)率96.65%。三是落實(shí)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化建設(shè)。按照“六統(tǒng)一”的模式對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，率先在大幕鄉(xiāng)開(kāi)展“鄉(xiāng)村一體化管理”試點(diǎn)工作。繼續(xù)實(shí)施“一村一名大學(xué)生村醫(yī)”的培養(yǎng)計(jì)劃。全區(qū)125個(gè)村現(xiàn)有137個(gè)村衛(wèi)生室，其中“大學(xué)生村醫(yī)”156人（含學(xué)歷提升29人、定向培養(yǎng)86人、派駐巡診41人），目前在崗每個(gè)村衛(wèi)生室達(dá)1.14個(gè)大學(xué)生村醫(yī)。四是開(kāi)展宮頸癌免費(fèi)篩查。累計(jì)完成2萬(wàn)余人宮頸癌免費(fèi)篩查。五是落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。全區(qū)建立電子健康檔案59.74萬(wàn)份，建檔率90.84%，檔案中有動(dòng)態(tài)記錄的檔案31.74萬(wàn)份，檔案動(dòng)態(tài)使用率53.13%。共計(jì)發(fā)放健康教育印刷資料39.21萬(wàn)份,播放健康教育音像資料4582次，更換健康教育宣傳欄 2139次，開(kāi)展公眾健康咨詢(xún)（主題日宣傳）活動(dòng)164次，健康教育知識(shí)講座1185次。建立預(yù)防接種證5047人，建證率100%；適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率都達(dá)到95%以上。完成0-6歲兒童健康管理35969人，健康管理率85.4%；孕13周之前建冊(cè)并進(jìn)行第一次產(chǎn)前檢查的產(chǎn)婦人數(shù)4319人，早孕建冊(cè)率90.7%，產(chǎn)后訪(fǎng)視4496人，訪(fǎng)視率92.31%。老年人接受健康管理46935人，管理率71.53%。高血壓患者健康管理49046人，規(guī)范管理人數(shù)40999人,規(guī)范管理率83.59%；2型糖尿病患者健康管理15750人，規(guī)范管理人數(shù)13194人,規(guī)范管理率83.77%。嚴(yán)重精神障礙患者在冊(cè)人數(shù)3041人，規(guī)范管理2875人，規(guī)范管理率94.54%。轄區(qū)同期內(nèi)經(jīng)上級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理的肺結(jié)核患者193人，已管理的肺結(jié)核患者191人，管理率98.96%。65歲及以上常住老年人數(shù)65644人，接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)46646人，健康管理率71.06%；0-36個(gè)月兒童接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)13427人，健康管理率77.16%。六是大健康產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展。全區(qū)大健康（生物醫(yī)藥）產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目37個(gè)預(yù)計(jì)總投資248億元。其中醫(yī)療類(lèi)14個(gè)，醫(yī)藥類(lèi)6個(gè)，康養(yǎng)類(lèi)3個(gè)，健身旅游類(lèi)14個(gè)。
5、計(jì)生服務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型。一是落實(shí)三孩配套政策。全區(qū)配置母嬰設(shè)施場(chǎng)所24家（應(yīng)配置28家），配置率85.71%，使用面積427㎡。2022年共有1096戶(hù)一孩和政策內(nèi)二孩及多孩家庭享受每戶(hù)300元的補(bǔ)貼。開(kāi)展“兩個(gè)基因”免費(fèi)檢測(cè)工作，積極開(kāi)展3歲以下托育服務(wù)。全區(qū)已注冊(cè)登記的托育機(jī)構(gòu)53家，開(kāi)展托育服務(wù)機(jī)構(gòu)39家(在衛(wèi)健部門(mén)備案17家)，可提供托位3570個(gè)，每千人口擁有0-3歲嬰幼兒托位數(shù) 5.5個(gè)；配備有資質(zhì)的保育人員145人，配備衛(wèi)生保健人員39人。2022年申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)投資普惠托育服務(wù)項(xiàng)目3個(gè)，爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目補(bǔ)助資金255萬(wàn)元；創(chuàng)建省級(jí)示范性托育機(jī)構(gòu)3個(gè)。2022年享受農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象1102人，落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)資金105.792萬(wàn)元。2022年全區(qū)計(jì)劃生育家庭特別扶助對(duì)象326人，落實(shí)資金272.184萬(wàn)元。建設(shè)“暖心家園”項(xiàng)目。已建成溫泉辦事處濱河社區(qū)“暖心家園”（市級(jí)）、浮山辦事處青龍社區(qū)“暖心家園”（省級(jí)），幫助失獨(dú)家庭走出精神困境，提升老年生活品質(zhì)，助力失獨(dú)家庭更好融入社會(huì)。
(三)主要成效、存在的突出問(wèn)題和原因
主要成效：基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平得到提高，醫(yī)療服務(wù)水平和服務(wù)能力得到提升，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告、處置及時(shí)有力，保障了人民群眾生命安全和社會(huì)穩(wěn)定。
存在問(wèn)題：盡管我們?nèi)〉靡欢ǖ某煽?jī)，但是必須清醒地認(rèn)識(shí)到，全區(qū)衛(wèi)生健康工作還面臨不少困難和問(wèn)題，與組織要求、領(lǐng)導(dǎo)重托、群眾期盼相比，工作還有一些短板弱項(xiàng)，亟待加快補(bǔ)齊，主要表現(xiàn)在:一是規(guī)范執(zhí)業(yè)有差距。部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行醫(yī)療規(guī)章制度和操作規(guī)程不夠嚴(yán)格，在服務(wù)態(tài)度、服務(wù)水平、服務(wù)收費(fèi)上還存在明顯短板，加上行業(yè)監(jiān)管缺失等，導(dǎo)致醫(yī)患糾紛時(shí)有發(fā)生，特別是個(gè)別民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至出現(xiàn)了一些惡性醫(yī)療糾紛，對(duì)全區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定和衛(wèi)健系統(tǒng)的聲譽(yù)造成了不好影響。二是醫(yī)療品牌不夠亮。特色科室建設(shè)力度不夠大，重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)還不盡如人意，在全市叫得響的名醫(yī)寥寥無(wú)幾；中醫(yī)藥發(fā)展特色不明顯，服務(wù)覆蓋范圍不廣，傳承和創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提升。我們必須高度重視影響和制約衛(wèi)生健康高質(zhì)量發(fā)展的突出問(wèn)題，采取有效措施推動(dòng)解決。
(四)下一步擬改進(jìn)措施
1、下一步改進(jìn)措施。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化責(zé)任，推進(jìn)各項(xiàng)工作，各職能部門(mén)互相協(xié)調(diào)，通力配合，有效推進(jìn)工作落到實(shí)處。二是引進(jìn)高學(xué)歷、高層次技術(shù)人才。三是進(jìn)一步加強(qiáng)單位的績(jī)效考核。四是進(jìn)一步加強(qiáng)資金的監(jiān)管。
2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
根據(jù)實(shí)際需要編制年度預(yù)算，按照工作內(nèi)容統(tǒng)籌安排資金，確保預(yù)算編制細(xì)化、具體規(guī)劃。同時(shí)，切實(shí)落實(shí)新預(yù)算法的要求，將績(jī)效目標(biāo)申報(bào)作為預(yù)算申報(bào)的前置要件，全面發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的導(dǎo)向作用，從源頭上規(guī)范預(yù)算資金的使用方向及預(yù)期效益。工作安排計(jì)劃下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。因政策變化、突發(fā)事件等客觀原因影響預(yù)算執(zhí)行的，對(duì)前期預(yù)算造成影響必須作出調(diào)整的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，按程序報(bào)批。
附件：2022年度衛(wèi)生健康局整體績(jī)效自評(píng)表
2022年度整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
單位名稱(chēng) | 咸安區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||||||||
基本支??????????????出總額 | 2186.13 ???萬(wàn)元 | 項(xiàng)目支出總額 | 11198.45 | ||||||
年度目標(biāo)： | 繼續(xù)做好疫情常態(tài)化防控工作，保障群眾生命安全；穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)衛(wèi)綜合改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化；加強(qiáng)“兩個(gè)體系”建設(shè)，提升衛(wèi)生健康系統(tǒng)服務(wù)能力；計(jì)生服務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型，保障計(jì)生家庭發(fā)展能力和社會(huì)穩(wěn)定。 | ||||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)??????????分類(lèi) | 指標(biāo)權(quán)重（分?jǐn)?shù)） | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值 | 得分 | |
運(yùn)行成本 | 公用經(jīng)費(fèi)?控制 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 績(jī)效基本型 | 2 | 100% | 103% | 0 | ||
在職人員?控制 | 在職人員控制率 | 績(jī)效基本型 | 2 | 100% | 122% | 0 | |||
項(xiàng)目支出?成本控制 | 會(huì)議費(fèi)控制率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 3.36萬(wàn)元 | 3.13萬(wàn)元 | 1 | |||
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
托育機(jī)構(gòu)建設(shè) | 績(jī)效基本型 | 0.5 | 970萬(wàn)元 | 970萬(wàn)元 | 0.5 | ||||
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助 | 績(jī)效基本型 | 0.5 | ≥1300萬(wàn)元 | 1379萬(wàn)元 | 0.5 | ||||
基本藥物補(bǔ)助 | 績(jī)效基本型 | 0.5 | ≥280萬(wàn)元 | 287萬(wàn)元 | 0.5 | ||||
公立醫(yī)院改革補(bǔ)助 | 績(jī)效基本型 | 0.5 | ≥580萬(wàn)元 | 580.2萬(wàn)元 | 0.5 | ||||
…… | |||||||||
管理效率 | 戰(zhàn)略管理 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 相符 | 相符 | 1 | ||
工作計(jì)劃健全性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | ||||
預(yù)算編制 | 預(yù)算編制科學(xué)性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 科學(xué) | 科學(xué) | 1 | |||
預(yù)算編制合理性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 | ||||
立項(xiàng)規(guī)范性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 1 | ||||
預(yù)算調(diào)整率 | 績(jī)效基本型 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行率 | 績(jī)效基本型 | 2 | 100% | 89% | 1.7 | |||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 0 | 10% | 0 | ||||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 100% | 83% | 0.8 | ||||
非稅收入預(yù)算完成率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
績(jī)效管理 | 事前績(jī)效評(píng)估完成率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | |||
績(jī)效目標(biāo)合理性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 | ||||
績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理制度健全性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | |||
資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 1 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理制度健全性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 | |||
會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 1 | ||||
資金使用合規(guī)性 | 績(jī)效基本型 | 1 | 合規(guī) | 合規(guī) | 1 | ||||
履職效能 | 核心業(yè)務(wù)?產(chǎn)出1 | 國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率 | 績(jī)效基本型 | 10 | ≥90% | 94% | 10 | ||
核心業(yè)務(wù)?產(chǎn)出2 | 政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率 | 績(jī)效基本型 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||
核心業(yè)務(wù)?產(chǎn)出3 | 托育設(shè)施運(yùn)行率 | 績(jī)效基本型 | 10 | ≧90% | 100% | 10 | |||
核心業(yè)務(wù)?產(chǎn)出4 | 計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)政策符合條件申報(bào)對(duì)象覆蓋率 | 績(jī)效基本型 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||
核心業(yè)務(wù)?產(chǎn)出5 | 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告及時(shí)率 | 績(jī)效基本型 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||
社會(huì)效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | …… | |||||||
社會(huì)效益 | 家庭發(fā)展能力 | 績(jī)效基本型 | 2 | 提高 | 提高 | 2 | |||
社會(huì)穩(wěn)定水平 | 績(jī)效基本型 | 2 | 保持穩(wěn)定 | 保持穩(wěn)定 | 2 | ||||
托育服務(wù)能力 | 績(jī)效基本型 | 2 | 提升 | 提升 | 2 | ||||
公共衛(wèi)生服務(wù)水平提高 | 績(jī)效基本型 | 4 | 提升 | 提升 | 4 | ||||
生態(tài)效益 | …… | ||||||||
可持續(xù)發(fā)展能力 | 體制機(jī)制?改革 | 服務(wù)體制改革成效 | 績(jī)效基本型 | 1 | 不斷提高 | 不斷提高 | 1 | ||
行政管理體制改革成效 | 績(jī)效基本型 | 1 | 不斷增強(qiáng) | 不斷增強(qiáng) | 1 | ||||
人才支撐 | 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 | 績(jī)效基本型 | 0.5 | 100% | 100% | 0.5 | |||
干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 | 績(jī)效基本型 | 0.5 | 不斷提高 | 不斷提高 | 0.5 | ||||
高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率 | 績(jī)效基本型 | 1 | 不斷增強(qiáng) | 不斷增強(qiáng) | 1 | ||||
科技支撐 | 信息化建設(shè)情況 | 績(jī)效基本型 | 2 | 100% | 100% | 2 | |||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象?滿(mǎn)意度 | 群眾滿(mǎn)意度 | 績(jī)效基本型 | 2 | ≥90% | 95% | 2 | ||
聯(lián)系部門(mén)?滿(mǎn)意度 | 部門(mén)滿(mǎn)意度 | 績(jī)效基本型 | 2 | ≥90% | 95% | 2 | |||
總分 | 94.5 | ||||||||
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 1、機(jī)構(gòu)改革造成人員超編。2、采購(gòu)預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。 | ||||||||
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 科學(xué)合理編制預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算執(zhí)行率，加強(qiáng)績(jī)效管理，進(jìn)一步健全制度建設(shè)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍體系建設(shè)，提升服務(wù)水平和服務(wù)能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，提高資金使用效率。 | ||||||||
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二、2022年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
????2022年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告
一、自評(píng)結(jié)論
（一）自評(píng)得分
自評(píng)得分100分
（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況
1、執(zhí)行率情況。
2022年區(qū)財(cái)政共撥付項(xiàng)目資金5221.25萬(wàn)元，撥付項(xiàng)目單位資金5221.25萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。
2、完成的績(jī)效目標(biāo)。
城鄉(xiāng)居民電子健康檔案建檔人數(shù)59.56萬(wàn)人，國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種14.21萬(wàn)劑次，0-6歲兒童健康管理人數(shù)4.18萬(wàn)人，孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)3965人，老年人健康管理人數(shù)5.07萬(wàn)人，高血壓患者管理人數(shù)5.61萬(wàn)人，2型糖尿病患者管理人數(shù)1.78萬(wàn)人，嚴(yán)重精神障礙患者管理人數(shù)2936人，老年人中醫(yī)藥健康管理人數(shù)4.85萬(wàn)人，兒童中醫(yī)藥健康管理人數(shù)141萬(wàn)人，肺結(jié)核患者管理人數(shù)234人。
居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率91.1%，預(yù)防接種率94.45%，0-6歲兒童健康管理率93.48%，孕產(chǎn)婦早孕建冊(cè)率91.11%，孕產(chǎn)婦產(chǎn)后訪(fǎng)視率94.23%，老年人健康管理率77.27%，高血壓患者規(guī)范管理率70.77%，2型糖尿病患者規(guī)范管理率70.37%，重性精神病患者規(guī)范管理率95.2%，老年人中醫(yī)藥健康管理率74.06%，兒童中醫(yī)藥健康管理率87.4%，肺結(jié)核患者管理率99.57%，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率100%，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)差距不斷縮小，基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高，群眾滿(mǎn)意度不斷提高。
（三）存在的問(wèn)題和原因
區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療信息和公共衛(wèi)生系統(tǒng)不能有效銜接，導(dǎo)致公衛(wèi)系統(tǒng)電子健康檔案和醫(yī)療信息不能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)互聯(lián)互通。廣大群眾對(duì)疾病預(yù)防與衛(wèi)生保健的重視程度和自我防范意識(shí)還不夠，重治療輕預(yù)防以及不良的衛(wèi)生和生活習(xí)慣仍然普遍存在。
（四）下一步擬改進(jìn)措施
1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
項(xiàng)目整改：繼續(xù)完善項(xiàng)目管理制度，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任目標(biāo)，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目落實(shí)落細(xì)。繼續(xù)加強(qiáng)日常監(jiān)督指導(dǎo)，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查，進(jìn)一步提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)能力和水平。
績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善：對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，加強(qiáng)各股室溝通配合，加強(qiáng)績(jī)效考核，結(jié)合工作實(shí)際，進(jìn)一步完善項(xiàng)目考核方案，將考核結(jié)果與資金補(bǔ)助直接掛鉤，提高資金的使用效益和效率。
2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
單位根據(jù)實(shí)際需要編制年度預(yù)算，按照工作內(nèi)容統(tǒng)籌安排資金，確保預(yù)算編制細(xì)化、具體規(guī)劃。同時(shí)，切實(shí)落實(shí)新預(yù)算法的要求，將績(jī)效目標(biāo)申報(bào)作為預(yù)算申報(bào)的前置要件，全面發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的導(dǎo)向作用，從源頭上規(guī)范預(yù)算資金的使用方向及預(yù)期效益。工作安排計(jì)劃下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。因政策變化、突發(fā)事件等客觀原因影響預(yù)算執(zhí)行的，對(duì)前期預(yù)算造成影響必須作出調(diào)整的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，按程序報(bào)批。
附件：2022年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)表
基本公共衛(wèi)生服務(wù)轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
轉(zhuǎn)移支付??????????????????????（省直專(zhuān)項(xiàng)）名稱(chēng) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||
省直部門(mén) | 省衛(wèi)生健康委 | |||||||
轉(zhuǎn)移支付???????????????????????（省直專(zhuān)項(xiàng)）資金?????????????????????????（萬(wàn)元）????????????????????????????（20分） | 年初 | 全年 | 全年 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | （B/A） | （20分*執(zhí)行率） | ||||
（A） | （B） | |||||||
年度資金總額： | 5200 | 5221.25 | 5221.25 | 100% | 20 | |||
?其中：省級(jí)補(bǔ)助 | 1200 | 1157 | 1157 | |||||
???????市縣資金 | 797.25 | 797.25 | 797.25 | |||||
???????其他資金 | ||||||||
績(jī)?效?指?標(biāo)（80分） | 一級(jí)??????指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | ||
產(chǎn)出??????????指標(biāo) | 數(shù)量????????????指標(biāo) | 城鄉(xiāng)居民建立電子健康檔案/萬(wàn)份 | 55 | 59.56 | 3 | |||
國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種/萬(wàn)劑次 | 12 | 14.21 | 3 | |||||
0-6歲兒童健康管理/萬(wàn)人 | 4 | 4.18 | 3 | |||||
孕產(chǎn)婦健康管理/人 | 3900 | 3965 | 3 | |||||
老年人健康管理/萬(wàn)人 | 5 | 5.07 | 3 | |||||
高血壓患者健康管理/萬(wàn)人 | 5.6 | 5.61 | 3 | |||||
2型糖尿病患者健康管理/萬(wàn)人 | 1.7 | 1.78 | 3 | |||||
嚴(yán)重精神障礙患者管理/人 | 2600 | 2936 | 3 | |||||
老年人中醫(yī)藥健康管理/萬(wàn)人 | 4.6 | 4.85 | 3 | |||||
兒童中醫(yī)藥健康管理/萬(wàn)人 | 1.3 | 1.41 | 3 | |||||
肺結(jié)核患者管理/人 | 220 | 234 | 3 | |||||
質(zhì)量???????????指標(biāo) | 居民規(guī)范電子健康檔案覆蓋率 | ≥61% | 91.10% | 2 | ||||
預(yù)防接種率 | ≥90% | 94.45% | 2 | |||||
0-6歲兒童健康管理率 | ≥85% | 93.48% | 2 | |||||
孕產(chǎn)婦早孕建冊(cè)率 | ≥90% | 91.11% | 2 | |||||
孕產(chǎn)婦產(chǎn)后訪(fǎng)視率 | ≥90% | 94.23% | 2 | |||||
老年人健康管理率 | ≥61% | 77.27% | 2 | |||||
高血壓患者規(guī)范管理率 | ≥61% | 70.77% | 2 | |||||
2型糖尿病患者規(guī)范管理率 | ≥61% | 70.37% | 2 | |||||
重性精神疾病患者規(guī)范管理率 | ≥80% | 95.20% | 2 | |||||
老年人中醫(yī)藥健康管理率 | ≥70% | 74.06% | 2 | |||||
兒童中醫(yī)藥健康管理率 | ≥77% | 87.40% | 2 | |||||
肺結(jié)核患者管理率 | ≥90% | 99.57% | 2 | |||||
時(shí)效???????????指標(biāo) | 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告及時(shí)率 | 100% | 100% | 4 | ||||
資金撥付率 | ≤3月 | 3月 | 4 | |||||
成本?????????????指標(biāo) | 基本公衛(wèi)服務(wù)年財(cái)政補(bǔ)助/萬(wàn)元 | ≥5200 | 5221.25 | 3 | ||||
社會(huì)??????????效益??????指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象綜合知曉率 | ≥50% | 70% | 2 | ||||
提高群眾獲得感和幸福感 | 提高 | 提高 | 2 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 公共衛(wèi)生服務(wù)水平提高 | 不斷提高 | 不斷提高 | 2 | ||||
促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化 | 促進(jìn) | 促進(jìn) | 2 | |||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥80% | 96 | 2 | |||
村醫(yī)滿(mǎn)意度 | ≥80% | 98 | 2 | |||||
總???分 | 100 | |||||||
偏差大或目標(biāo)??????????????????????????未完成原因分析 | 無(wú) | |||||||
?
三、2022年度基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2022年度基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告
一、自評(píng)結(jié)論
（一）自評(píng)得分
自評(píng)得分100分
（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況
1、執(zhí)行率情況。
2022年區(qū)財(cái)政共撥付項(xiàng)目資金828萬(wàn)元，撥付項(xiàng)目單位資金828萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。
2、完成的績(jī)效目標(biāo)。
區(qū)域內(nèi)所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國(guó)家基本藥物制度在基層順利實(shí)施，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行。
（三）存在的問(wèn)題和原因
未嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物目錄管理制度。部分村衛(wèi)生室不經(jīng)過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)代采，線(xiàn)下采購(gòu)現(xiàn)象存在。原因分析:一是醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)藥品對(duì)接更迭次數(shù)較多，藥費(fèi)不能及時(shí)報(bào)銷(xiāo)；二是有的村醫(yī)年齡偏大對(duì)電腦操作有困難；三是平臺(tái)藥品由于價(jià)格倒掛，無(wú)法采購(gòu)，導(dǎo)致基本藥物配送不及時(shí)，無(wú)法滿(mǎn)足患者用藥需求。
（四）下一步擬改進(jìn)措施
1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
項(xiàng)目整改：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度的實(shí)施要與醫(yī)保政策相對(duì)接，暢通醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)流程，引導(dǎo)農(nóng)民群眾選擇基本藥物，保證就醫(yī)人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)用。二是規(guī)范基本藥物的藥品采購(gòu)渠道，將村衛(wèi)生室納入鄉(xiāng)村一體化管理，村衛(wèi)生室每月向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院報(bào)送藥品采購(gòu)計(jì)劃，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送、免費(fèi)代購(gòu)，保證村衛(wèi)生室基本藥物及時(shí)供應(yīng)。三是向上級(jí)建議省藥品集中采購(gòu)系統(tǒng)實(shí)行藥品價(jià)格動(dòng)態(tài)更新，利于下單采購(gòu)并及時(shí)配送。四是加強(qiáng)配送環(huán)節(jié)監(jiān)管,建立配送企業(yè)誠(chéng)信檔案，確保村衛(wèi)生室正常用藥不受影響。
績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善：對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，加強(qiáng)各股室溝通配合，推進(jìn)工作落到實(shí)處。加強(qiáng)項(xiàng)目單位的績(jī)效管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。
2.?擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
單位根據(jù)實(shí)際需要編制年度預(yù)算，按照工作內(nèi)容統(tǒng)籌安排資金，確保預(yù)算編制細(xì)化、具體規(guī)劃。同時(shí)，切實(shí)落實(shí)新預(yù)算法的要求，將績(jī)效目標(biāo)申報(bào)作為預(yù)算申報(bào)的前置要件，全面發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的導(dǎo)向作用，從源頭上規(guī)范預(yù)算資金的使用方向及預(yù)期效益。工作安排計(jì)劃下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。因政策變化、突發(fā)事件等客觀原因影響預(yù)算執(zhí)行的，對(duì)前期預(yù)算造成影響必須作出調(diào)整的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，按程序報(bào)批。
附件：2022年度基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表
基本藥物轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
轉(zhuǎn)移支付??????????????????????（省直專(zhuān)項(xiàng)）名稱(chēng) | 基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目 | |||||||
省直部門(mén) | 省衛(wèi)生健康委 | |||||||
轉(zhuǎn)移支付???????????????????????（省直專(zhuān)項(xiàng)）資金?????????????????????????（萬(wàn)元）????????????????????????????（20分） | 年初 | 全年 | 全年 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | （B/A） | （20分*執(zhí)行率） | ||||
（A） | （B） | |||||||
年度資金總額： | 800 | 828 | 828 | 100% | 20 | |||
?其中：省級(jí)補(bǔ)助 | 430 | 436 | 436 | |||||
???????市縣資金 | ||||||||
???????其他資金 | ||||||||
績(jī)?效?指?標(biāo)（80分） | 一級(jí)??????指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | ||
產(chǎn)出??????????指標(biāo) | 數(shù)量????????????指標(biāo) | 執(zhí)行基藥制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù) | 13 | 13 | 10 | |||
執(zhí)行基藥制度的村衛(wèi)生室數(shù) | ≥130 | 137 | 10 | |||||
質(zhì)量???????????指標(biāo) | 政策執(zhí)行率 | 100% | 100% | 10 | ||||
實(shí)施國(guó)家基本藥物制度覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | |||||
時(shí)效???????????指標(biāo) | 資金到位率 | ≥90% | 100% | 5 | ||||
資金撥付率 | ≤3月 | 3月 | 5 | |||||
成本?????????????指標(biāo) | 基本藥物年財(cái)政補(bǔ)助/萬(wàn)元 | ≥800 | 828 | 5 | ||||
效益??????????指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 鄉(xiāng)村醫(yī)生收入 | 保持穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 5 | |||
社會(huì)??????????效益??????指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象綜合知曉率 | ≥50% | 70% | 5 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施 | 中長(zhǎng)期實(shí)施 | 中長(zhǎng)期實(shí)施 | 5 | ||||
5 | ||||||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥80% | 96 | 3 | |||
村醫(yī)滿(mǎn)意度 | ≥80% | 98 | 2 | |||||
總???分 | 100 | |||||||
偏差大或目標(biāo)??????????????????????????未完成原因分析 | 無(wú) | |||||||
?
四、2022年度計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2022年度計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告
一、自評(píng)結(jié)論
（一）自評(píng)得分
自評(píng)得分100分
（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況
1、執(zhí)行率情況。
2022年區(qū)財(cái)政共撥付項(xiàng)目資金1194萬(wàn)元，撥付項(xiàng)目單位資金1194萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。
2、完成的績(jī)效目標(biāo)。
實(shí)施農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)和特別扶助制度，本年特別扶助326人（獨(dú)生子女傷殘家庭104人，死亡家庭222人），獎(jiǎng)勵(lì)扶助1102人，計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助29人，符合條件申報(bào)對(duì)象覆蓋率100%。企業(yè)及城鎮(zhèn)無(wú)業(yè)居民年老父母獎(jiǎng)勵(lì)金295人，慰問(wèn)計(jì)生困難家庭213人，享受獨(dú)生子女補(bǔ)助351人。
獨(dú)生子女傷殘家庭補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)7620元/人/年，死亡家庭補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)9840元/人/年，手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5520元/人/年，獨(dú)生子女補(bǔ)助120元/人/年，家庭發(fā)展能力得到提高，社會(huì)穩(wěn)定水平得到提高。
（三）存在的問(wèn)題和原因
一是進(jìn)村入戶(hù)核查難。原因：現(xiàn)在農(nóng)村年輕人基本上都出去打工務(wù)工，白天在家的都是年紀(jì)大的老人，詢(xún)問(wèn)情況說(shuō)不清楚，很難溝通。二是辦存折難。原因：現(xiàn)在付款需要在指定的銀行轉(zhuǎn)賬，有些老人沒(méi)有指定銀行的存折卡號(hào)，需要重新辦理存折，在銀行辦理存折需要本人親自出，像農(nóng)村老人住在鄉(xiāng)下，距離鄉(xiāng)鎮(zhèn)比較遠(yuǎn)，到銀行辦理不方便，收集銀行卡號(hào)難。
（四）下一步擬改進(jìn)措施
1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
提前規(guī)劃，合理安排績(jī)效自評(píng)時(shí)間，確保績(jī)效自評(píng)工作質(zhì)量。對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，加強(qiáng)各股室溝通配合，推進(jìn)工作落到實(shí)處。加強(qiáng)項(xiàng)目單位的績(jī)效管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。
3.?擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
單位根據(jù)實(shí)際需要編制年度預(yù)算，按照工作內(nèi)容統(tǒng)籌安排資金，確保預(yù)算編制細(xì)化、具體規(guī)劃。同時(shí)，切實(shí)落實(shí)新預(yù)算法的要求，將績(jī)效目標(biāo)申報(bào)作為預(yù)算申報(bào)的前置要件，全面發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的導(dǎo)向作用，從源頭上規(guī)范預(yù)算資金的使用方向及預(yù)期效益。工作安排計(jì)劃下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。因政策變化、突發(fā)事件等客觀原因影響預(yù)算執(zhí)行的，對(duì)前期預(yù)算造成影響必須作出調(diào)整的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，按程序報(bào)批。
附件：2022年度計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)表
計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
轉(zhuǎn)移支付??????????????????????（省直專(zhuān)項(xiàng)）名稱(chēng) | 計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||
省直部門(mén) | 省衛(wèi)生健康委 | |||||||
轉(zhuǎn)移支付???????????????????????（省直專(zhuān)項(xiàng)）資金?????????????????????????（萬(wàn)元）????????????????????????????（20分） | 年初 | 全年 | 全年 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | （B/A） | （20分*執(zhí)行率） | ||||
（A） | （B） | |||||||
年度資金總額： | 1150 | 1194 | 1194 | 100% | 20 | |||
?其中：省級(jí)補(bǔ)助 | 160 | 164 | 164 | |||||
???????市縣資金 | 850 | 850 | 850 | |||||
???????其他資金 | ||||||||
績(jī)?效?指?標(biāo)（80分） | 一級(jí)??????指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | ||
產(chǎn)出??????????指標(biāo) | 數(shù)量????????????指標(biāo) | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育特別扶助人數(shù)/傷殘家庭 | 100 | 104 | 5 | |||
農(nóng)村部分計(jì)劃生育特別扶助人數(shù)/死亡家庭 | 220 | 222 | 5 | |||||
農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) | 1100 | 1102 | 5 | |||||
扶助計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥人數(shù) | 29 | 29 | 5 | |||||
計(jì)生特殊家庭一次性撫慰金發(fā)放人數(shù) | 20 | 24 | 5 | |||||
企業(yè)及城鎮(zhèn)無(wú)業(yè)居民獨(dú)生子女年老父母獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) | 280 | 295 | 5 | |||||
0-3歲兒童托育補(bǔ)貼人數(shù) | 300 | 334 | 5 | |||||
免費(fèi)婚檢人數(shù) | 2000 | 2247 | 5 | |||||
質(zhì)量???????????指標(biāo) | 符合條件申報(bào)對(duì)象覆蓋率 | 100% | 100% | 5 | ||||
政策執(zhí)行率 | 100% | 100% | 5 | |||||
時(shí)效???????????指標(biāo) | 資金到位率 | ≥90% | 100% | 5 | ||||
資金撥付率 | ≤3月 | 3月 | 5 | |||||
成本?????????????指標(biāo) | 計(jì)劃生育年財(cái)政補(bǔ)助/萬(wàn)元 | ≥1150 | 1194 | 5 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 家庭發(fā)展能力 | 得到發(fā)展 | 得到發(fā)展 | 5 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 社會(huì)穩(wěn)定水平 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 5 | ||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | ≥90% | 95 | 5 | |||
總???分 | 100 | |||||||
偏差大或目標(biāo)??????????????????????????未完成原因分析 | 無(wú) | |||||||
?
五、2022年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2022年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告
一、自評(píng)結(jié)論
（一）自評(píng)得分
自評(píng)得分100分
（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況
1、執(zhí)行率情況。
2022年區(qū)財(cái)政共撥付項(xiàng)目資金650萬(wàn)元，撥付項(xiàng)目單位資金650萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。
2、完成的績(jī)效目標(biāo)。
基本建立具有中國(guó)特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立維護(hù)公益性、調(diào)動(dòng)積極性、保障可持續(xù)性的運(yùn)行新機(jī)制和科學(xué)合理的補(bǔ)償機(jī)制。
（三）存在的問(wèn)題和原因
財(cái)政保障水平不高，人員經(jīng)費(fèi)保障不到10%，設(shè)備購(gòu)置及基本建設(shè)未納入財(cái)政保障范圍。疫情防控導(dǎo)致醫(yī)院管理成本增加。
（四）下一步擬改進(jìn)措施
1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
項(xiàng)目整改：深入推進(jìn)區(qū)域醫(yī)共體建設(shè)，實(shí)現(xiàn)區(qū)鄉(xiāng)二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療資源共享全覆蓋，大力實(shí)施醫(yī)療服務(wù)能力提升工程，加強(qiáng)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)，開(kāi)展新技術(shù)新業(yè)務(wù)。
績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善：對(duì)年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，加強(qiáng)各股室溝通配合，推進(jìn)工作落到實(shí)處。加強(qiáng)項(xiàng)目單位的績(jī)效管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。
4.?擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
單位根據(jù)實(shí)際需要編制年度預(yù)算，按照工作內(nèi)容統(tǒng)籌安排資金，確保預(yù)算編制細(xì)化、具體規(guī)劃。同時(shí)，切實(shí)落實(shí)新預(yù)算法的要求，將績(jī)效目標(biāo)申報(bào)作為預(yù)算申報(bào)的前置要件，全面發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的導(dǎo)向作用，從源頭上規(guī)范預(yù)算資金的使用方向及預(yù)期效益。工作安排計(jì)劃下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。因政策變化、突發(fā)事件等客觀原因影響預(yù)算執(zhí)行的，對(duì)前期預(yù)算造成影響必須作出調(diào)整的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，按程序報(bào)批。
附件：2022年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目自評(píng)表
公立醫(yī)院綜合改革轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
轉(zhuǎn)移支付??????????????????????（省直專(zhuān)項(xiàng)）名稱(chēng) | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金 | |||||||
省直部門(mén) | 省衛(wèi)生健康委 | |||||||
轉(zhuǎn)移支付???????????????????????（省直專(zhuān)項(xiàng)）資金?????????????????????????（萬(wàn)元）????????????????????????????（20分） | 年初 | 全年 | 全年 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | （B/A） | （20分*執(zhí)行率） | ||||
（A） | （B） | |||||||
年度資金總額： | 650 | 650 | 650 | 100% | 20 | |||
?其中：省級(jí)補(bǔ)助 | 150 | 150 | 150 | |||||
???????市縣資金 | 350 | 350 | 350 | |||||
???????其他資金 | ||||||||
績(jī)?效?指?標(biāo)（80分） | 一級(jí)??????指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | ||
產(chǎn)出??????????指標(biāo) | 數(shù)量????????????指標(biāo) | 年門(mén)急診人次數(shù)/萬(wàn)人 | 46 | 46.71 | 4 | |||
年住院人數(shù)/萬(wàn)人 | 2.8 | 2.9 | 4 | |||||
年健康體檢人次數(shù)/萬(wàn)人 | 3.6 | 3.9 | 4 | |||||
年住院手術(shù)量/萬(wàn)人 | 0.8 | 0.82 | 4 | |||||
其中：3.4級(jí)手術(shù)量 | 0.26 | 0.27 | 4 | |||||
質(zhì)量???????????指標(biāo) | 公立醫(yī)院平均住院床日/天 | 8 | 8.2 | 4 | ||||
公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占醫(yī)療收入的比例 | ≥28% | 28.1% | 4 | |||||
藥品收入（不含中藥飲片）占醫(yī)療收入比重 | ≤30% | 29.2% | 4 | |||||
公立醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)助收入占總費(fèi)用比例 | ≥20% | 20.43% | 4 | |||||
公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率 | ≤60% | 51.98% | 4 | |||||
病床使用率 | ≥70% | 71.23% | 4 | |||||
時(shí)效???????????指標(biāo) | 資金到位率 | ≥90% | 100% | 4 | ||||
資金撥付率 | ≤3月 | 3月 | 4 | |||||
成本?????????????指標(biāo) | 公立醫(yī)院改革年財(cái)政補(bǔ)助/萬(wàn)元 | ≥650 | 650 | 4 | ||||
社會(huì)??????????效益??????指標(biāo) | 出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)比例 | ≤10% | -9.2% | 4 | ||||
門(mén)診患者平均醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)比例 | ≤30% | 22.34% | 4 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 衛(wèi)生材料收入占醫(yī)療收入比重 | ≤10% | 7.65% | 4 | ||||
醫(yī)療收入增幅 | ≤6% | 2.28 | 4 | |||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 職工滿(mǎn)意度 | ≥90% | 95 | 4 | |||
住院患者滿(mǎn)意度 | ≥90% | 95 | 4 | |||||
總???分 | 100 | |||||||
偏差大或目標(biāo)??????????????????????????未完成原因分析 | 無(wú) | |||||||
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