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目????錄
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區(qū)衛(wèi)生健康局2024年預算公開表
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第一部分??部門概況
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一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：貫徹落實國民健康政策，起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政府規(guī)章草案和政策、規(guī)劃，制定地方標準和技術規(guī)范并組織實施。協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務、措施的建議。制定并組織落實全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施，執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病國家目錄。組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出符合全區(qū)實際的國家基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。監(jiān)督實施全區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法，加強行風建設，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，落實計劃生育政策。指導全區(qū)衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。負責保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔區(qū)委、區(qū)政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。制定實施全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，推動全區(qū)中醫(yī)藥標準化和現(xiàn)代化。
2、機構設置：
設有辦公室（宣傳股）、人事科教股、規(guī)劃、財務與信息股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、老齡健康與職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。
二、部門預算單位構成：
根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)衛(wèi)生健康局1個。
三、人員及編制情況：
全局編制人數(shù)22人，其中行政編制人數(shù)22人。實有在職人員22人，實有離退休人員58人。
四、部門年度工作重點：
著力優(yōu)化醫(yī)療資源均衡布局，推動公立醫(yī)院高質量發(fā)展，推動整體醫(yī)療服務能力提升，加快推進健康咸安建設，開創(chuàng)咸安區(qū)衛(wèi)生健康高質量發(fā)展新局面。
1、加強黨的全面領導和黨的建設。加強公立醫(yī)院黨的建設，全面落實黨委領導下的院長負責制。堅定不移全面從嚴治黨，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任，推進黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發(fā)展、向基層延伸。推進重點崗位重點領域防控制度建設，完善權力監(jiān)督制約機制，圍繞藥品、耗材、設備、基建、服務等重點領域開展監(jiān)督整治。
2、推動優(yōu)質醫(yī)療資源擴容提質。推動優(yōu)質醫(yī)療資源擴容下沉和城鄉(xiāng)均衡布局，繼續(xù)抓好醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體、醫(yī)院專科聯(lián)盟建設，進一步深化市第一人民醫(yī)院與中南醫(yī)院托管合作。支持市第一人民醫(yī)院按三級醫(yī)院標準進行建設，到2025年達到三級醫(yī)院標準。加強社區(qū)醫(yī)院的創(chuàng)建工作，繼續(xù)鼓勵達到“優(yōu)質服務基層行”活動推薦標準的醫(yī)院開展社區(qū)醫(yī)院創(chuàng)建活動。推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生健康服務一體化管理工作持續(xù)發(fā)展。積極推進三個謀劃項目：賀勝橋鎮(zhèn)、向陽湖鎮(zhèn)兩個醫(yī)養(yǎng)中心、區(qū)公共衛(wèi)生能力提升工程（健康咸安信息平臺建設）項目、市第一人民醫(yī)院服務能力提升項目。
3、強化人才隊伍建設。制定全區(qū)衛(wèi)健人才規(guī)劃，著力落實和開展衛(wèi)生專業(yè)技術人才招聘和引進緊缺、拔尖人才，加大公開招聘力度，改革人員招聘機制。市第一人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院和區(qū)疾控中心圍繞科室能力建設，實施柔性招聘方式，招聘和引進緊缺、高尖人才；繼續(xù)實施市第一人民醫(yī)院常態(tài)化“招碩引博”工作。加強人才培訓，做好住院醫(yī)師“5+3”規(guī)范化培訓工作。加強醫(yī)養(yǎng)結合人才培養(yǎng)。聯(lián)合民政部門開展有針對性的培訓，與本市高校加強對接，將養(yǎng)老護理、康復護理等醫(yī)養(yǎng)結合相關專業(yè)畢業(yè)生，優(yōu)先安排在本市公立醫(yī)養(yǎng)結合機構實習，不斷充實我區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合人才隊伍。
4、完善全生命周期健康服務。深入開展基本婦幼保健服務，認真落實孕產婦管理、兒童健康管理工作，加強婦幼重點專科建設。健全普惠托育服務支持政策和標準規(guī)范體系，建成方便可及、價格可接受、質量有保障的普惠托育機構。大力推進“323攻堅行動”，加快基層防治體系建設。實施積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略，健全老年健康支撐體系，推動公立醫(yī)院辦養(yǎng)老。推動醫(yī)療服務體系為全民提供集預防、治療、康復和健康管理為一體的整合醫(yī)療。
5、做大做強大健康產業(yè)。全力支持真奧、科萊維、健翔生物、九靈草、久潤中藥、康健醫(yī)藥產業(yè)研究院等企業(yè)做大做強，深入挖掘適合咸安區(qū)種植的品種，逐步打造具有咸安地理標識的中藥材品牌。加大招商活動組織的力度和“走出去、引進來”的密度，挖掘各地大健康項目資源；廣泛捕捉項目信息，不斷豐富大健康產業(yè)招商項目儲備庫。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
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一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計3681.03萬元，比上年減少313.89萬元，減少7.8%，原因是：基本公共衛(wèi)生服務、120急救站建設與運行經費預算增加，其他收入預算減少。一般公共預算財政撥款收入 3164.33萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入516.7萬元。
2024 年部門預算支出安排總計3681.03萬元，比上年減少313.89萬元，減少7.8%，原因是：基本公共衛(wèi)生服務、120急救站建設與運行經費支出增加，人員支出和其他支出預算減少。其中：人員經費支出537.63萬元，標準公用經費支出370.83萬元，項目支出2772.57萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出3559.13萬元；社會保障和就業(yè)支出 87.5（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出40.4萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出25.3萬元）；衛(wèi)生健康支出0.6萬元（含行政單位醫(yī)療0.6萬元 ），住房保障支出33.8萬元（含住房公積金33.8萬元，提租補貼 0萬元）。?
按經濟科目分類：工資福利支出441.83萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出2578.4萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助595.8萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出65萬元（含辦公設備購置15萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023 年減少313.89萬元，下降7.8%，
其中：人員經費減少218.51萬元，原因說明：在職人員減少轉退休；標準公用經費減少345.91萬元，原因說明：在職人員減少，根據(jù)本年工作任務安排支出；項目支出增加220.52萬元，原因說明：基本公共衛(wèi)生服務、120急救站建設與運行經費支出增加。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關運行經費預算安排40.73萬元，主要包括辦公費3.5萬元、印刷費0萬元、水費0.5萬元、電費12萬元，郵電費4萬元，物業(yè)管理費0萬元，公務車運行維護費1萬元，差旅費1萬元，維修（護）費0萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費0.4萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼14.33萬元，勞務費0萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出2萬元。
與2023年相比減少2.51萬元，減少5.8%。 ??
減少原因說明：機關運行支出大部分在自有經費中列支。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算45.8萬元，其中貨物類采購預算30.8萬元，服務類采購預算15萬元。主要用于辦公設備、家具、印刷服務、復印紙等采購。比上年217萬減少171.2萬元，減少78.9%。
減少原因說明：根據(jù)實際需求采購。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排1.4萬元。與2023年預算支出3萬元相比，減少1.6萬元，減少53.3%。
１、2024年公務接待經費預算0.4萬元，與2023年相比，增加0.4?萬元，增加100%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0?%。
4、2024年公務用車運行維護費預算1萬元，與2023年相比減少2萬元，減少66.7%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出，公務接待和公務用車運行維護費其余部分在單位自有資金中支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
本單位固定資產共1179.6萬元，其中：房屋及建筑物670萬元；通用設備227萬元，機動車1輛17.7萬元，家具42.3萬元，圖書4.3萬元；土地218.3萬元，面積7277平方米；辦公電話40部。
與2023年相比，固定資產減少8.4萬元，下降0.7%，購置了1臺公車、空調、打印機等設備，處置了使用年限長、老化的設備和公務用車。
五、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出
六、2024 年部門預算績效情況說明
??本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現(xiàn)，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數(shù)據(jù)資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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