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目????錄
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸安區衛生健康局2024年預算公開表
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第一部分??部門概況
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一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：貫徹落實國民健康政策，起草衛生健康事業發展的政府規章草案和政策、規劃，制定地方標準和技術規范并組織實施。協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、任務、措施的建議。制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，執行檢疫傳染病和監測傳染病國家目錄。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出符合全區實際的國家基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。監督實施全區醫療機構、醫療服務行業管理辦法，加強行風建設，建立醫療服務評價和監督管理體系。負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，落實計劃生育政策。指導全區衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。負責保健對象的醫療保健工作，承擔區委、區政府重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。制定實施全區中醫藥發展規劃，促進中醫藥事業發展，推動全區中醫藥標準化和現代化。
2、機構設置：
設有辦公室（宣傳股）、人事科教股、規劃、財務與信息股、政策法規與綜合監督股、疾病預防控制股、醫政醫藥管理股、基層衛生與婦幼健康股、老齡健康與職業健康股、人口監測與家庭發展股。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：咸安區衛生健康局1個。
三、人員及編制情況：
全局編制人數22人，其中行政編制人數22人。實有在職人員22人，實有離退休人員58人。
四、部門年度工作重點：
著力優化醫療資源均衡布局，推動公立醫院高質量發展，推動整體醫療服務能力提升，加快推進健康咸安建設，開創咸安區衛生健康高質量發展新局面。
1、加強黨的全面領導和黨的建設。加強公立醫院黨的建設，全面落實黨委領導下的院長負責制。堅定不移全面從嚴治黨，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任和監督責任，推進黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發展、向基層延伸。推進重點崗位重點領域防控制度建設，完善權力監督制約機制，圍繞藥品、耗材、設備、基建、服務等重點領域開展監督整治。
2、推動優質醫療資源擴容提質。推動優質醫療資源擴容下沉和城鄉均衡布局，繼續抓好醫聯體、醫共體、醫院專科聯盟建設，進一步深化市第一人民醫院與中南醫院托管合作。支持市第一人民醫院按三級醫院標準進行建設，到2025年達到三級醫院標準。加強社區醫院的創建工作，繼續鼓勵達到“優質服務基層行”活動推薦標準的醫院開展社區醫院創建活動。推進鄉村衛生健康服務一體化管理工作持續發展。積極推進三個謀劃項目：賀勝橋鎮、向陽湖鎮兩個醫養中心、區公共衛生能力提升工程（健康咸安信息平臺建設）項目、市第一人民醫院服務能力提升項目。
3、強化人才隊伍建設。制定全區衛健人才規劃，著力落實和開展衛生專業技術人才招聘和引進緊缺、拔尖人才，加大公開招聘力度，改革人員招聘機制。市第一人民醫院、區中醫院、區婦幼保健院和區疾控中心圍繞科室能力建設，實施柔性招聘方式，招聘和引進緊缺、高尖人才；繼續實施市第一人民醫院常態化“招碩引博”工作。加強人才培訓，做好住院醫師“5+3”規范化培訓工作。加強醫養結合人才培養。聯合民政部門開展有針對性的培訓，與本市高校加強對接，將養老護理、康復護理等醫養結合相關專業畢業生，優先安排在本市公立醫養結合機構實習，不斷充實我區醫養結合人才隊伍。
4、完善全生命周期健康服務。深入開展基本婦幼保健服務，認真落實孕產婦管理、兒童健康管理工作，加強婦幼重點專科建設。健全普惠托育服務支持政策和標準規范體系，建成方便可及、價格可接受、質量有保障的普惠托育機構。大力推進“323攻堅行動”，加快基層防治體系建設。實施積極應對人口老齡化國家戰略，健全老年健康支撐體系，推動公立醫院辦養老。推動醫療服務體系為全民提供集預防、治療、康復和健康管理為一體的整合醫療。
5、做大做強大健康產業。全力支持真奧、科萊維、健翔生物、九靈草、久潤中藥、康健醫藥產業研究院等企業做大做強，深入挖掘適合咸安區種植的品種，逐步打造具有咸安地理標識的中藥材品牌。加大招商活動組織的力度和“走出去、引進來”的密度，挖掘各地大健康項目資源；廣泛捕捉項目信息，不斷豐富大健康產業招商項目儲備庫。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
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一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計3681.03萬元，比上年減少313.89萬元，減少7.8%，原因是：基本公共衛生服務、120急救站建設與運行經費預算增加，其他收入預算減少。一般公共預算財政撥款收入 3164.33萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入516.7萬元。
2024 年部門預算支出安排總計3681.03萬元，比上年減少313.89萬元，減少7.8%，原因是：基本公共衛生服務、120急救站建設與運行經費支出增加，人員支出和其他支出預算減少。其中：人員經費支出537.63萬元，標準公用經費支出370.83萬元，項目支出2772.57萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出3559.13萬元；社會保障和就業支出 87.5（含機關事業單位養老保險繳費支出40.4萬元，機關事業單位職業年金支出25.3萬元）；衛生健康支出0.6萬元（含行政單位醫療0.6萬元 ），住房保障支出33.8萬元（含住房公積金33.8萬元，提租補貼 0萬元）。?
按經濟科目分類：工資福利支出441.83萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出2578.4萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助595.8萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出65萬元（含辦公設備購置15萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023 年減少313.89萬元，下降7.8%，
其中：人員經費減少218.51萬元，原因說明：在職人員減少轉退休；標準公用經費減少345.91萬元，原因說明：在職人員減少，根據本年工作任務安排支出；項目支出增加220.52萬元，原因說明：基本公共衛生服務、120急救站建設與運行經費支出增加。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排40.73萬元，主要包括辦公費3.5萬元、印刷費0萬元、水費0.5萬元、電費12萬元，郵電費4萬元，物業管理費0萬元，公務車運行維護費1萬元，差旅費1萬元，維修（護）費0萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費0.4萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼14.33萬元，勞務費0萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出2萬元。
與2023年相比減少2.51萬元，減少5.8%。 ??
減少原因說明：機關運行支出大部分在自有經費中列支。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算45.8萬元，其中貨物類采購預算30.8萬元，服務類采購預算15萬元。主要用于辦公設備、家具、印刷服務、復印紙等采購。比上年217萬減少171.2萬元，減少78.9%。
減少原因說明：根據實際需求采購。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排1.4萬元。與2023年預算支出3萬元相比，減少1.6萬元，減少53.3%。
１、2024年公務接待經費預算0.4萬元，與2023年相比，增加0.4?萬元，增加100%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0?%。
4、2024年公務用車運行維護費預算1萬元，與2023年相比減少2萬元，減少66.7%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，公務接待和公務用車運行維護費其余部分在單位自有資金中支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
本單位固定資產共1179.6萬元，其中：房屋及建筑物670萬元；通用設備227萬元，機動車1輛17.7萬元，家具42.3萬元，圖書4.3萬元；土地218.3萬元，面積7277平方米；辦公電話40部。
與2023年相比，固定資產減少8.4萬元，下降0.7%，購置了1臺公車、空調、打印機等設備，處置了使用年限長、老化的設備和公務用車。
五、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出
六、2024 年部門預算績效情況說明
??本單位編制了部門整體支出和項目支出績效目標申報表，科學制定年度和長期整體績效總目標和各項目目標，合理分級設置具體績效指標。按照預算績效管理要求，將進一步強化績效目標管理，確保績效目標如期保質保量實現，積極開展績效自評，提供重點項目績效評價所需的數據資料，公開重點項目評價結果，推動完善預算資金安排與績效評價結果掛鉤機制。
第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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