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第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、重點項目預(yù)算的績效目標和績效評價結(jié)果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)：

咸安區(qū)醫(yī)療保障局是區(qū)政府組成部門，主要工作職責(zé)是：

1.負責(zé)擬訂和組織實施全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施和相關(guān)工作規(guī)劃。

2.監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織實施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

4.組織落實全區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。

5.組織實施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制。

6.組織落實全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。

7.制定全區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成上級交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11.有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接、信息資源共享，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔文電、會務(wù)、機要保密、檔案、應(yīng)急、安全、宣傳、信訪、資產(chǎn)管理、政務(wù)公開等工作。組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保障工作規(guī)劃。負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。承擔規(guī)范性文件的合法性審查、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。負責(zé)推進本系統(tǒng)職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作。負責(zé)機關(guān)和直屬單位的黨群工作。承擔局機關(guān)和直屬單位機構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)等工作。

2.待遇保障股。組織實施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，健全完善大病保險制度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，擬訂機關(guān)企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策措施和管理辦法，統(tǒng)籌推進多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織醫(yī)療救助，負責(zé)監(jiān)督檢查醫(yī)療救助政策及資金的落實。組織實施長期護理保險制度改革。擬訂定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策措施。組織推進醫(yī)保支付方式改革。

3.規(guī)劃財務(wù)與基金監(jiān)管股。負責(zé)編報本部門年度預(yù)決算。負責(zé)機關(guān)財務(wù)和指導(dǎo)監(jiān)督直屬單位的財務(wù)，負責(zé)內(nèi)部審計工作。負責(zé)編制全區(qū)醫(yī)療保障基金預(yù)決算建議草案。推進醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和信息化建設(shè)，實現(xiàn)醫(yī)療保障智能化監(jiān)管、數(shù)據(jù)化決策。推進全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理改革，擬訂監(jiān)管辦法并組織實施。指導(dǎo)并監(jiān)督經(jīng)辦機構(gòu)加強基金管理和使用，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)藥服務(wù)行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

4.醫(yī)藥服務(wù)管理與招標采購股。組織落實醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟性評價。組織落實全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等相關(guān)政策。加強醫(yī)藥價格管理，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。組織落實全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結(jié)算管理等政策的監(jiān)督實施，推進招標采購平臺建設(shè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

咸安區(qū)醫(yī)療保障局

三、人員及編制情況：

2020年我局實有人數(shù)47人，其中財政供養(yǎng)43人（行政在職人數(shù)11人，工勤在職人數(shù)6人，參照公務(wù)員待遇人員26人），退休4人。

四、部門年度工作重點：

1、定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理：制定定點醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)管理服議并組織簽訂，協(xié)議簽訂率達100%。

2、醫(yī)療關(guān)系轉(zhuǎn)移、異地就醫(yī)結(jié)算：建立健全城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)和異地就醫(yī)直接結(jié)算。

3、定點醫(yī)藥機構(gòu)稽查：開展打擊欺詐騙取醫(yī)保基金專項治理工作，全方位開展對定點醫(yī)藥機構(gòu)履行協(xié)議情況稽查，稽查率達到100%。

4、完善醫(yī)保支付方式：完善定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)療費用支付管理辦法，充分利用大數(shù)據(jù)，促進醫(yī)療資源合理配置和基金合理使用。

5、健康扶貧工作：認真貫徹落實精準扶貧貧困人口的醫(yī)療保障待遇。

6、城鄉(xiāng)居民擴面征繳：完成全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險擴面征繳任務(wù)，參保率達到98%以上。

7、醫(yī)療價格管理：組織實施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策。

8、臨時性工作：完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況

一、 部門預(yù)算收支情況總體說明

1、2020年收入預(yù)算總額為777.82萬元。

其中：一般公共預(yù)算撥款715.75萬元,占收入預(yù)算總額的92%

社保基金撥款22.97萬元，占收入預(yù)算總額的3%

納入專戶管理的非稅收入39.1萬元，占收入預(yù)算總額的5%

2、2020年支出預(yù)算總額為777.82萬元。

其中：基本支出534.92萬元，占支出預(yù)算總額的69%

項目支出242.9萬元，占支出預(yù)算總額的31%

二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

1、2020年預(yù)算收入777.82萬元。

增加原因說明：新成立單位。

2、2020年預(yù)算支出777.82萬元。

增加原因說明：新成立單位。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排63.65萬元，主要包括辦公費3萬元、印刷費3萬元、水費1.5萬元、電費5.5萬元、郵電費2.5萬元、公務(wù)用車運行維護費6萬元、差旅費3萬元、維修費3萬元、租賃費1.53萬元、會議費1.8萬元、培訓(xùn)費1.8萬元、公務(wù)接待費3萬元、公務(wù)交通補貼7.92萬元、勞務(wù)費3萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元、其他商品和服務(wù)支出12.1萬元。

與2019年相比增加48.56萬元，增加322%。　　　

增加原因說明：人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。

四、政府采購安排情況說明

2020年政府采購預(yù)算安排156萬元，主要用于12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)機構(gòu)運行經(jīng)費52萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助運行經(jīng)費30萬元，檔案管理經(jīng)費3萬元，社會保險擴面征繳經(jīng)費6萬元，醫(yī)保結(jié)算及檔案管理費用資金5萬元，醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)運行經(jīng)費20萬元，信息網(wǎng)點40萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因情況說明

（一）2020年“三公”預(yù)算用其他資金安排9萬元。與2019年預(yù)算支出2萬元相比，增加7萬元，增加350%。

１、2020年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算3萬元，與2019年相比，增加1萬元，增加50%。

２、2020年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增加0%。

３、2020年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算6萬元，與2019年相比，增加6萬元，增加100%。

（二）“三公”經(jīng)費增加原因說明：由于是機構(gòu)改革新成立的單位，上年度公車停用，無公車運行維護費支出，本年度增加公車運行維護費，人員增加，機關(guān)運轉(zhuǎn)費用增加，公務(wù)接待費預(yù)算增加。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

單位實有機動用車1輛，其中單位公用小轎車1輛。

單位實有辦公用房建筑面積500平方米（原咸安區(qū)公務(wù)員局），只有使用權(quán)。

七、重點項目預(yù)算的績效目標和績效評價結(jié)果等情況說明

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設(shè)立整體績效目標的依據(jù)充分，整體績效目標與部門履職相符；預(yù)算編制合理；組織管理機構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴格執(zhí)行財務(wù)制度；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、績效評價目標實現(xiàn)較為理想，達到預(yù)期目的。

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

績效評估結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)工作過程中的各環(huán)節(jié)中存在的問題，從而做為過程控制的依據(jù)，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據(jù)。主要表現(xiàn)為：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

①加強績效指標值設(shè)置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應(yīng)先確定項目內(nèi)容和對應(yīng)預(yù)算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據(jù)計劃設(shè)定切實可行指標值；若在實際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)績效值存在較大偏差，及時調(diào)整并在以后年度設(shè)置績效指標值時特別關(guān)注。二是在實際編制中，如設(shè)置的績效指標與合同信息相關(guān)，需準確了解合同中重要數(shù)據(jù)，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。

②規(guī)范項目資金調(diào)劑程序及項目資金核算。年度預(yù)算批復(fù)后，原則上不予調(diào)整，根據(jù)項目實際執(zhí)行情況整合調(diào)整項目資金，在保證預(yù)算項目正常開展且項目資金存在結(jié)余，其他項目資金不足的情況下可以按規(guī)定程序進行預(yù)算調(diào)整。另一方面，應(yīng)規(guī)范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。 

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9、單位專業(yè)性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預(yù)算表中出現(xiàn)的單位特有的專業(yè)性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業(yè)性名詞解釋）

第四部分  部門預(yù)算表 （見附件）