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目 ?????錄?

一、基本情況
（一）部門職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
（三）決算單位構(gòu)成
?二、2020年部門決算情況
（一）收入決算情況
（二）支出決算情況
?三、2020年部門決算公開說明
（一）“三公”經(jīng)費支出說明
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（三）政府采購支出說明
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
（五）舉借政府債務(wù)情況的說明
（六）政府性基金預算收支情況的說明
（七）財政專項支出情況的說明
（八）專項轉(zhuǎn)移支付的情況
（九）2020年度預算績效情況的說明
?四、名詞解釋
?五、2020年度部門決算公開表格

第一部分???基本情況

一、部門職責：

咸安區(qū)醫(yī)療保障局是區(qū)政府組成部門，主要工作職責是：

1.負責擬訂和組織實施全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施和相關(guān)工作規(guī)劃。

2.監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織實施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

4.組織落實全區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。

5.組織實施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制。

6.組織落實全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。

7.制定全區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成上級交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11.有關(guān)職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接、信息資源共享，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔文電、會務(wù)、機要保密、檔案、應(yīng)急、安全、宣傳、信訪、資產(chǎn)管理、政務(wù)公開等工作。組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保障工作規(guī)劃。負責監(jiān)督指導直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。承擔規(guī)范性文件的合法性審查、行政復議、行政應(yīng)訴等工作。負責推進本系統(tǒng)職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作。負責機關(guān)和直屬單位的黨群工作。承擔局機關(guān)和直屬單位機構(gòu)編制、人事管理、教育培訓、隊伍建設(shè)等工作。

2.待遇保障股。組織實施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，健全完善大病保險制度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，擬訂機關(guān)企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策措施和管理辦法，統(tǒng)籌推進多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織醫(yī)療救助，負責監(jiān)督檢查醫(yī)療救助政策及資金的落實。組織實施長期護理保險制度改革。擬訂定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策措施。組織推進醫(yī)保支付方式改革。

3.規(guī)劃財務(wù)與基金監(jiān)管股。負責編報本部門年度預決算。負責機關(guān)財務(wù)和指導監(jiān)督直屬單位的財務(wù)，負責內(nèi)部審計工作。負責編制全區(qū)醫(yī)療保障基金預決算建議草案。推進醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和信息化建設(shè)，實現(xiàn)醫(yī)療保障智能化監(jiān)管、數(shù)據(jù)化決策。推進全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理改革，擬訂監(jiān)管辦法并組織實施。指導并監(jiān)督經(jīng)辦機構(gòu)加強基金管理和使用，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)藥服務(wù)行為和醫(yī)療費用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

4.醫(yī)藥服務(wù)管理與招標采購股。組織落實醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟性評價。組織落實全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等相關(guān)政策。加強醫(yī)藥價格管理，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。組織落實全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結(jié)算管理。

三、決算單位構(gòu)成

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：咸安區(qū)醫(yī)療保障局

第二部分??2020年部門決算情況

一、收入決算情況

2020年決算總收入為932.09萬元，其中:財政撥款收入917.09萬元，其他收入15萬元。2020年預算收入為777.82萬元，2020年決算總收入為932.09萬元，決算比預算增加了154.27萬元，增加主要原因罰沒等收入。上年全年總收入563.68萬元，其中:財政撥款收入560.98萬元，占總收入的99.52%，其他收入2.70萬元，占總收入的0.48%。與上年對比，總收入增加368.41發(fā)元，增長65.35%，收入增長主要原因是單位2019年剛成立，機構(gòu)正在不斷完善中，收入漸增。

二、支出決算情況

2020年決算總支出960.76萬元，其中基本支出865.18萬元，項目支出95.59萬元，占總支出的90.05%。其中:人員支出722.64萬元，占總支出75.22%; 日常公用支出143.54萬元，占總支出14.94%。項目支出95.59萬元，占總支出的9.95%。2019年決算總支出為455.27萬元。其中基本支出405.36萬元，項目支出49.91萬元。基本支出405.36萬元，占總支出的89.04%。其中:人員支出241.99萬元，占總支出53.15%; 日常公用支出163.37萬元，占總支出35.89%。項目支出49.91萬元，占總支出的10.96%。支出增加原因：2019年新成立單位，2020年各項支出漸增。?

第三部分??2020年部門決算公開說明

一、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

全年“三公”經(jīng)費支出3.55萬元，年初預算9萬元。與預算對比，減少5.45萬元，原因是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：

1.因公出國（境）費：2020年因公出國（境）0個團組0人次，支出0萬元，較年初預算增加0萬元，較上年支出增加0萬元，增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年支出1.44萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元、年初預算0元；公務(wù)用車運行維護費1.44萬元、年初預算6萬元,比年初預算下降76%。2019年支出2.30萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費2.30萬元，比上年下降37.39%。因是新成立機構(gòu)，2020年我單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強對公務(wù)用車加油、維修、使用的審批管理，報廢處置使用年限較長、運行維護費較高的車輛，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費。

3.公務(wù)接待費：2020年公務(wù)接待支出2.11萬元，全年共接待34個批次，總計310人；年初預算3萬元，比預算下降29.67%；2019年公務(wù)支出1.51萬元，全年共接待20個批次，總計216人，比上年增長39.73%。因是新成立單位，2020年我單位進一步認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，加強公務(wù)接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務(wù)接待支出，嚴格按照八項規(guī)定控制經(jīng)費支出。　　

4.公務(wù)用車購置數(shù)及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，其中按規(guī)定購置工作用車0臺，購政務(wù)接待車輛0臺，更新機關(guān)公務(wù)用車0臺；本年處置車輛0臺，其中調(diào)劑其他單位0臺，報廢0臺。年末機動車保有量1臺,與上年保有量一至。　

二、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明　　

全年機關(guān)運行經(jīng)費支出142.54萬元，其中辦公費11.56萬元，印刷費13.91萬元，水費0.88萬元，電費1.78萬元，郵電費7.64萬元，差旅費1.08萬元，維修（護）費13.28萬元，會議費0.07萬元，培訓費0.53萬元，公務(wù)招待費2.11萬元，勞務(wù)費11.25萬元，委托業(yè)務(wù)費4.29萬元，工會經(jīng)費19.49萬元，福利費31.71萬元，公務(wù)用車運行維護費1.44萬元，其他交通費8.76萬元，其他商品和服務(wù)支出12.75萬元。主要是我單位進一步加強財務(wù)管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關(guān)運行成本，提高了資金使用效益。　

三、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額30.66萬元，其中政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30.66萬元。　　

四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，縣級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般公務(wù)用車1輛。

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

本單位2020年度無舉借政府債務(wù)情況。

六、政府性基金預算收支情況的說明

本單位2020年度無政府性基金收支情況。

七、財政專項支出情況的說明

本單位2020年度無財政專項支出情況。

八、專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位2020年度無專項轉(zhuǎn)移支出情況。

九、2020年度重點項目的預算績效評價情況

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位對2020年度整體支出積極開展績效自評，由財務(wù)室牽關(guān)，各相關(guān)專業(yè)股室相互配合，依據(jù)2020年度預算及當年決算并結(jié)合咸安區(qū)當年《政府工作報告》等資料開展自評。

1、產(chǎn)出指標完成情況分析

2020度本單位對全區(qū)474家定點機構(gòu)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理資金進行稽核；對9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)定點機構(gòu)進行稽核，解決就醫(yī)困難人數(shù)68100人；保障定點醫(yī)療機構(gòu)回款時效，保障經(jīng)辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，提高醫(yī)保的醫(yī)療保障水平；提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保率，保證城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)；解決全區(qū)2020年度離休、傷殘軍人、副縣級人員歷年超支醫(yī)療費合計600萬元。

2、效益指標完成情況分析

本單位緊緊圍繞“千方百計保基本、始終做到可持續(xù)、回應(yīng)社會解民憂、敢于擔當推改革”的目標要求，不斷強化各項工作舉措，以開展打擊欺詐騙取醫(yī)保基金專項行動為重點，建立健全工作制度，不斷提高工作水平，以便民利民為中心，提高醫(yī)保服務(wù)能力。我局組建以來，緊緊圍繞群眾最為關(guān)心辦理醫(yī)保不便，異地就醫(yī)手續(xù)多等問題，采取各種措施解民憂，化民愁，回應(yīng)群眾期盼，圓滿完成各項工作目標任務(wù)。

加強經(jīng)辦服務(wù)體系建設(shè)。積極爭取省醫(yī)保局重視，將我區(qū)納入全省醫(yī)保經(jīng)辦建設(shè)工作試點縣市，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦便民服務(wù)中心設(shè)立醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)窗口，明確經(jīng)辦人員崗位職責，規(guī)范經(jīng)辦流程，現(xiàn)每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員達到2-3名，經(jīng)辦力量得到加強。在馬橋鎮(zhèn)召開全區(qū)基層醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)機構(gòu)試點工作推進會。參保登記、慢性病辦理、醫(yī)療費用報銷等工作都可在鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接辦理，極大方便了參保群眾。

加強定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理。對“兩定”機構(gòu)服務(wù)管理協(xié)議進行完善，細化管理項目，量化管理指標，明確就醫(yī)環(huán)節(jié)要求，完善結(jié)算辦法。將醫(yī)療費用年終結(jié)算與定點醫(yī)院住院醫(yī)療費總額使用率、目錄外費用比掛鉤，合理設(shè)置醫(yī)院超總額分擔比例，促使定點醫(yī)院加強內(nèi)部管理控制，從源頭上降低參保人員診療費用，防止醫(yī)療費用增長過快，也防止醫(yī)院拒收病人。

簡化異地就醫(yī)備案流程。為方便參保人員跨省異地就醫(yī)，取消了各種證明材料，參保人員可直接到窗口辦理備案，也可通過電話直接備案，備案渠道更便捷、簡化。成功實現(xiàn)跨省異地直接結(jié)算 3073人次，統(tǒng)籌基金支付 3299 萬元。

積極履行醫(yī)療服務(wù)、藥品價格監(jiān)管及服務(wù)職能。今年完成了全區(qū)16 家公立醫(yī)院和 20家非公立醫(yī)院，涉及 160個品種 370 個規(guī)格藥品，2018年和2019年全部采購量的調(diào)查匯總上報工作，為下一步各醫(yī)療機構(gòu)落實 160 種藥品帶量采購提供了準確的參考依據(jù)。同時完成了我區(qū)16家公立醫(yī)療機構(gòu)“醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)收支情況調(diào)查表、醫(yī)用耗材收入及進出庫明細表、大型醫(yī)療設(shè)備檢查及檢驗化驗收入明細表、醫(yī)療服務(wù)項目價格調(diào)整申報表”的調(diào)查上報工作。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設(shè)立整體績效目標的依據(jù)充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴格執(zhí)行財務(wù)制度；預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、績效評價目標實現(xiàn)較為理想，達到預期目的。各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。

(二)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

1.下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

①加強績效指標值設(shè)置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應(yīng)先確定項目內(nèi)容和對應(yīng)預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據(jù)計劃設(shè)定切實可行指標值；若在實際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)績效值存在較大偏差，及時調(diào)整并在以后年度設(shè)置績效指標值時特別關(guān)注。二是在實際編制中，如設(shè)置的績效指標與合同信息相關(guān)，需準確了解合同中重要數(shù)據(jù)，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。

②規(guī)范項目資金調(diào)劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調(diào)整，根據(jù)項目實際執(zhí)行情況整合調(diào)整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結(jié)余，其他項目資金不足的情況下可以按規(guī)定程序進行預算調(diào)整。另一方面，應(yīng)規(guī)范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。

2.擬與預算安排相結(jié)合情況。

將績效評價管理貫穿預算全過程。一是在預算編制環(huán)節(jié)剔除評價不高項目，避免財政資金浪費。二是在財政支付過程中，根據(jù)資金使用進度及時進行分析和測評，考核階段性目標完成進度和效果，找出差距并分析原因，為提高資金使用效率，改善管理流程提供支持。三是規(guī)范財政支出績效評價工作事后環(huán)節(jié)的運用，并將評價結(jié)果合理運用于下一年度預算編制 ，逐漸實現(xiàn)以結(jié)果為導向控制預算投入，將有限的資金支出實現(xiàn)效益最大化，及大提高財政資金使用效率。

附件：2020年度咸安區(qū)醫(yī)療保障局部門整體支出績效自評表

1. 部門決算中項目績效自評結(jié)果

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標

醫(yī)療保障基金符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項2020年度咸安區(qū)委、區(qū)政府為了最大限度提高參保居民醫(yī)療保障水平，必須保證醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)工作正常運轉(zhuǎn)。

一是本單位擴大城鄉(xiāng)居民納入多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。二是組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)制，醫(yī)療服務(wù)和保障能力得到提升。三是建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為，保護群眾合法權(quán)益，促進社會和諧。四是組織落實全區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)療項目實施，有效緩解居民看病貴和因病致貧困問題。

基金管理辦法的規(guī)定；撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合有關(guān)文件的規(guī)定；實行專賬管理，無違規(guī)報銷情況；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2.簡要概述項目資金情況(包括資金結(jié)構(gòu)、投向、用途、分配方式、結(jié)果等相關(guān)情況，常年性項目說明年度情況，)

本項目資金全部由地方財政安排，用于保障醫(yī)療經(jīng)辦機構(gòu)正常高效開展工作，年初本單位預算立項242.9萬元。在工作實施過程中財政根據(jù)實際工作情況預算安排了專項工作經(jīng)費253.12萬元，專項工作經(jīng)費及時足額到位保障此項工作順利有效的開展。其中：委托專家及服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)費54萬元，聘用公益崗位勞務(wù)費24萬元，印刷宣傳費18萬元，購置辦公設(shè)備9萬元，辦公費11萬元，網(wǎng)絡(luò)購建及維護20萬元，補充人員經(jīng)費117.12萬元。保障咸安區(qū)居民醫(yī)療保險工作平穩(wěn)順利開展，提高居民健康水平，促進我區(qū)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.簡要概述績效自評組織實施過程等相關(guān)情況。

A.加大宣傳力度，通過多渠道、多元化宣傳方式，繼續(xù)做好城鎮(zhèn)職工城鎮(zhèn)居民、機關(guān)事業(yè)及企業(yè)生育的參保技擴面工作。

B.加強基金征管工作，確保基金安全運轉(zhuǎn)。

C.對定點醫(yī)療機構(gòu)及定點零售藥店的管理，讓參保人員享受優(yōu)質(zhì)便捷的醫(yī)療服務(wù)，切實，切實維護參保人的合法權(quán)益。

D.完善醫(yī)療保險信息化管理。

4.資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

A.2020年咸安區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目資金253.12萬元按工作開展進度分次到達。

B.項目資金執(zhí)行情況分析

在工作實施過程中財政根據(jù)實際工作情況預算安排了專項工作經(jīng)費253.12萬元，專項工作經(jīng)費及時足額到位保障此項工作順利有效的開展。其中：委托專家及服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)費54萬元，聘用公益崗位勞務(wù)費24萬元，印刷宣傳費18萬元，購置辦公設(shè)備9萬元，辦公費11萬元，網(wǎng)絡(luò)購建及維護20萬元，補充人員經(jīng)費117.12萬元。保障咸安區(qū)居民醫(yī)療保險工作平穩(wěn)順利開展，提高居民健康水平，促進我區(qū)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

C.項目資金管理情況分析

醫(yī)療機構(gòu)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費日常使用管理采用財政部門和醫(yī)保“雙監(jiān)雙管”措施醫(yī)，先由醫(yī)保機構(gòu)向政府部門提出撥付資金申請報告，經(jīng)常務(wù)副區(qū)長，財政局局長，分管副局長依次審批后，方能進行資金撥付，切實保障資金使用安全。

5.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

A.產(chǎn)出指標完成情況分析

2020度本單位對全區(qū)474家定點機構(gòu)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理資金進行稽核；對9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)定點機構(gòu)進行稽核，解決就醫(yī)困難人數(shù)68100人；保障定點醫(yī)療機構(gòu)回款時效，保障經(jīng)辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，提高醫(yī)保的醫(yī)療保障水平；提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保率，保證城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)；解決全區(qū)2020年度離休、傷殘軍人、副縣級人員歷年超支醫(yī)療費合計600萬元。

B.效益指標完成情況分析

本單位緊緊圍繞“千方百計保基本、始終做到可持續(xù)、回應(yīng)社會解民憂、敢于擔當推改革”的目標要求，不斷強化各項工作舉措，以開展打擊欺詐騙取醫(yī)保基金專項行動為重點，建立健全工作制度，不斷提高工作水平，以便民利民為中心，提高醫(yī)保服務(wù)能力。我局組建以來，緊緊圍繞群眾最為關(guān)心辦理醫(yī)保不便，異地就醫(yī)手續(xù)多等問題，采取各種措施解民憂，化民愁，回應(yīng)群眾期盼，圓滿完成各項工作目標任務(wù)。

加強經(jīng)辦服務(wù)體系建設(shè)。積極爭取省醫(yī)保局重視，將我區(qū)納入全省醫(yī)保經(jīng)辦建設(shè)工作試點縣市，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦便民服務(wù)中心設(shè)立醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)窗口，明確經(jīng)辦人員崗位職責，規(guī)范經(jīng)辦流程，現(xiàn)每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員達到2-3名，經(jīng)辦力量得到加強。在馬橋鎮(zhèn)召開全區(qū)基層醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)機構(gòu)試點工作推進會。參保登記、慢性病辦理、醫(yī)療費用報銷等工作都可在鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接辦理，極大方便了參保群眾。

加強定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理。對“兩定”機構(gòu)服務(wù)管理協(xié)議進行完善，細化管理項目，量化管理指標，明確就醫(yī)環(huán)節(jié)要求，完善結(jié)算辦法。將醫(yī)療費用年終結(jié)算與定點醫(yī)院住院醫(yī)療費總額使用率、目錄外費用比掛鉤，合理設(shè)置醫(yī)院超總額分擔比例，促使定點醫(yī)院加強內(nèi)部管理控制，從源頭上降低參保人員診療費用，防止醫(yī)療費用增長過快，也防止醫(yī)院拒收病人。

簡化異地就醫(yī)備案流程。為方便參保人員跨省異地就醫(yī)，取消了各種證明材料，參保人員可直接到窗口辦理備案，也可通過電話直接備案，備案渠道更便捷、簡化。成功實現(xiàn)跨省異地直接結(jié)算 3073 人次，統(tǒng)籌基金支付 3299 萬元。

積極履行醫(yī)療服務(wù)、藥品價格監(jiān)管及服務(wù)職能。今年完成了全區(qū)16 家公立醫(yī)院和 20家非公立醫(yī)院，涉及160個品種 370個規(guī)格藥品，2018年和2019年全部采購量的調(diào)查匯總上報工作，為下一步各醫(yī)療機構(gòu)落實160 種藥品帶量采購提供了準確的參考依據(jù)。同時完成了我區(qū)16家公立醫(yī)療機構(gòu)“醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)收支情況調(diào)查表、醫(yī)用耗材收入及進出庫明細表、大型醫(yī)療設(shè)備檢查及檢驗化驗收入明細表、醫(yī)療服務(wù)項目價格調(diào)整申報表”的調(diào)查上報工作。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設(shè)立整體績效目標的依據(jù)充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用嚴格執(zhí)行財務(wù)制度；預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、績效評價目標實現(xiàn)較為理想，達到預期目的。各項目經(jīng)費管理規(guī)范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。

6.下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

A.加強績效指標值設(shè)置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應(yīng)先確定項目內(nèi)容和對應(yīng)預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據(jù)計劃設(shè)定切實可行指標值；若在實際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)績效值存在較大偏差，及時調(diào)整并在以后年度設(shè)置績效指標值時特別關(guān)注。二是在實際編制中，如設(shè)置的績效指標與合同信息相關(guān)，需準確了解合同中重要數(shù)據(jù)，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。

B.規(guī)范項目資金調(diào)劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調(diào)整，根據(jù)項目實際執(zhí)行情況整合調(diào)整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結(jié)余，其他項目資金不足的情況下可以按規(guī)定程序進行預算調(diào)整。另一方面，應(yīng)規(guī)范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。

7.擬與預算安排相結(jié)合情況。

將績效評價管理貫穿預算全過程。一是在預算編制環(huán)節(jié)剔除評價不高項目，避免財政資金浪費。二是在財政支付過程中，根據(jù)資金使用進度及時進行分析和測評，考核階段性目標完成進度和效果，找出差距并分析原因，為提高資金使用效率，改善管理流程提供支持。三是規(guī)范財政支出績效評價工作事后環(huán)節(jié)的運用，并將評價結(jié)果合理運用于下一年度預算編制 ，逐漸實現(xiàn)以結(jié)果為導向控制預算投入，將有限的資金支出實現(xiàn)效益最大化，及大提高財政資金使用效率。

1. 名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十、公務(wù)用車購置及運行維護費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分??2020年度部門決算公開表格

見附件。