熱門搜索：
2023年部門預算公開說明——咸寧市咸安區醫療保障局
目 ???錄
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023 年部門預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位） 預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市咸安區醫療保障局?2023?預算公開表
?
?
?
第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
(一)主要職責：
咸安區醫療保障局是區政府組成部門，主要工作職責是：
1.負責擬訂和組織實施全區醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的政策措施和相關工作規劃。
2.監督管理全區醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
3.組織實施全區醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。
4.組織落實全區城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。
5.組織實施全區藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制。
6.組織落實全區藥品、醫用耗材的招標采購政策，推進藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。
7.制定全區定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責全區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系的轉移接續制度。
9.完成上級交辦的其他任務。
10.職能轉變。區醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
11.有關職責分工。區衛生健康局、區醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接、信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
(二)機構設置：
1.辦公室。負責機關日常運轉工作。承擔文電、會務、機要保密、檔案、應急、安全、宣傳、信訪、資產管理、政務公開等工作。組織擬訂全區醫療保障工作規劃。負責監督指導直屬單位的國有資產管理工作。承擔規范性文件的合法性審查、行政復議、行政應訴等工作。負責推進本系統職能轉變和行政審批制度改革工作。負責機關和直屬單位的黨群工作。承擔局機關和直屬單位機構編制、人事管理、教育培訓、隊伍建設等工作。
2.待遇保障股。組織實施全區醫療保障籌資和待遇政策措施，健全完善大病保險制度，統籌城鄉醫療保障待遇標準，擬訂機關企事業單位補充醫療保險政策措施和管理辦法，統籌推進多層次醫療保障體系建設，建立健全醫療保障關系轉移接續制度。組織醫療救助，負責監督檢查醫療救助政策及資金的落實。組織實施長期護理保險制度改革。擬訂定點醫藥機構醫保協議和支付管理、異地就醫管理辦法和結算政策措施。組織推進醫保支付方式改革。
3.規劃財務與基金監管股。負責編報本部門年度預決算。負責機關財務和指導監督直屬單位的財務，負責內部審計工作。負責編制全區醫療保障基金預決算建議草案。推進醫療保障大數據和信息化建設，實現醫療保障智能化監管、數據化決策。推進全區醫療保障基金監督管理改革，擬訂監管辦法并組織實施。指導并監督經辦機構加強基金管理和使用，建立健全醫療保障基金安全防控機制，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫保支付范圍的醫藥服務行為和醫療費用，規范醫保經辦業務，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
4.醫藥服務管理與招標采購股。組織落實醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制。組織開展藥品、醫用耗材、醫療技術的經濟性評價。組織落實全區藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等相關政策。加強醫藥價格管理，建立價格信息監測和信息發布制度。組織落實全區藥品、醫用耗材的招標采購、配送及結算管理等政策的監督實施，推進招標采購平臺建設。
5.醫療保障服務中心。貫徹落實中央和省醫療保障政策要求，負責異地就醫費用結算、醫療保障定點機構協議管理、開展醫療保障經辦機構內控管理和風險防控；具體承擔區級醫療保障業務經辦工作；派駐鄉鎮相關工作人員負責鄉鎮及以下醫療保障參保登記、資格初審、人員異動、政策宣傳等相關工作。
6.信息中心。具體承擔全區醫療保障信息系統及公共服務平臺建設，負責網絡運行管理、信息系統安全保密工作，建設醫療保障數據中心，開展大數據分析、實施智能監控、醫療數據統計。
7.基金核查中心。具體承擔抽查、核實醫療保障經辦和醫藥服務水平，規范醫保和醫藥服務行業行為，協助局機關開展醫療保障基金評價、信息披露及相關稽查等工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：
咸安區醫療保障局
三、人員及編制情況：
2023年我局實有人數60人，其中財政供養51人（行政在職人數13人，事業在職人數35人，工勤在職人數3人），退休9人。
四、部門年度工作重點：
?1. 做精經辦服務試點工作。一是加強對一線工作人員的輪訓，提升業務和理論水平。舉辦業務培訓班，編印醫保業務指導書及培訓手冊，對局機關全體干部，鄉鎮窗口、市民之家一線人員進行培訓，進一步提升業務能力。二是擦亮經辦服務“三下沉”工作品牌。將出具參保憑證等11項業務下放到鄉鎮（街）醫保經辦窗口，將醫療救助對象手工（零星）報銷初審等8項業務下放到村、社區，做到“能放必放、應放盡放”。三是在經辦服務上出經驗。《咸安區提升醫保服務質效 著力打造一流營商環境》一文在《中國醫療保障》雜志上刊登，受到了省市醫療保障系統的一致認可。根據我區醫保經辦服務的辦事流程，總結出“3+2+2”模式，將醫保經辦服務的觸角延伸到老百姓家門口。“3+2+2”模式的經驗總結材料在全市推廣學習。
2. 做好異地就醫住院及門診費用結算工作。我區二級以上有10家定點醫療機構開通了跨省、省內異地就醫住院及門診費用結算，2家診所、42家定點藥店開通異地就醫門診結算。將異地就醫轉診備案下沉至定點醫院，實現患者“零跑腿”，最大限度地方便參保群眾。
3. 做新慢性病一體化管理。一是貫徹異地評審。我局采取異地專家評審的方式隨機抽取職稱在副高級以上的專家組成評審小組，最大程度保證公平公正。二是規范購藥渠道。明確民營醫院、定點診所、定點藥店不再作為城鄉居民門診慢性病定點機構。一體化管理實施以來，基金支出數額不斷下降，2021年1-11月份慢性病基金支出4832萬元，2022年1-11月份慢性病基金支出3890萬元，同比減少942萬元，下降幅度為27.76%。
4. 做嚴醫保基金監管工作。一是開展“掛床住院”專項治理行動。由局領導班子成員帶隊，局機關干部全員參與，對全區42家醫保定點醫院開展全覆蓋集中查房行動。共查房8500人次，調閱病歷600份，電話回訪300人次，下達處理和整改函件120次，追回醫保基金112萬元，對20家醫院負責人進行了警示約談。咸安掛床住院專項整治工作經驗在國家、省、市醫保局工作簡報中均作了專題推介，省醫療保障局局長李向東同志、新疆博州醫療保障系統等到咸安調研，工作成果在醫保系統內部及全社會得到了廣泛認可。二是建立事后查處機制。截至2022年12月31日，共計追回醫保基金690.2萬元，涉及定點機構306家次；共計罰款128.58萬元，涉及35家次，暫停醫保服務協議4家。三是加大宣傳力度。對于查處的典型案件，不定期在全區范圍內予以公開，今年以來，共公開了16起典型案件，在全社會營造了“維護醫保基金安全”的良好氛圍。
?
第二部分 ?2023年部門預算安排情況
一、 預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計7784.26萬元。一般公共預算財政撥款收入7158.66萬元，納入專戶管理的非稅收入445.6萬元，其他收入180萬元。
2023年部門預算收入7784.26萬元較2022年部門預算收入14907.53減少7123.27萬元，下降48%，減少原因說明：項目支出減少7243.92萬元，原因減少城鄉居民基本醫療保險基金的補助7382.92萬元。
2023 年部門預算支出安排總計7784.26萬元。其中：人員經費支出870萬元，標準公用經費支出111.06萬元，項目支出6803.2萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出7604.26萬元；社會保障和就業支出105.63萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出73.65萬元，機關事業單位職業年金支出31.98萬元）；衛生健康支出7440.65萬元（含行政單位醫療35.98萬元），住房保障支出57.98萬元（含住房公積金57.98萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出869.91萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出107.64萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.1萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出3.42萬元（含辦公設備購置3.42萬元）。
2023年部門預算支出較2022年減少7215.74萬元，下降48%，
其中：人員經費增加27.53萬元，原因人員經費調標增加；標準公用經費增加0.55萬元，原因增加了資本性支出；項目支出減少7243.92萬元，原因減少城鄉居民基本醫療保險基金的補助7382.92萬元。
?
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排 107.64萬元，主要包括辦公費9萬元、印刷費6.5萬元、水費0.6萬元、電費2.5萬元，物業管理費0.6萬元，公務車運行維護費6萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費18萬元，會議費0.7萬元，培訓費1.6萬元，公務接待費2.8萬元，其他交通費用8.84萬元，勞務費20萬元，委托業務12萬元，工會經費7萬元，福利費6萬元，其他商品和服務支出5萬元。
與2022年相比減少2.11萬元，減少0.02%。 ??
減少原因：單位嚴格執行八項規定列支。
?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算15萬元，其中服務類采購預算15萬元。主要用于辦公費用。比上年75.2萬減少60.2萬元，減少80%。
減少原因說明：貨物類辦公設備購置減少
?
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排10.1萬元。與2022年預算支出13.15萬元相比，減少3.05萬元，減少23%。
１、2023年公務接待經費預算4.1萬元，與2022年相比，減少 ??0.05萬元，減少1.2%。
２、2023年因公出國（境）費預算0元，與2022年相比無增減變化。
３、2023年公務用車購置預算0元，與2022年相比無增減變化。
4、2023年公務用車運行維護費預算6萬元，與2022年相比減少3萬元，減少33%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，開支節流。
?
五、國有資產占用及增減變化情況說明
單位實有機動用車1輛，其中單位公用小轎車1輛。
????單位實有辦公用房建筑面積500平方米（原咸安區公務員局），只有使用權。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本單位無政府性基金預算支出
七、2023 年部門預算績效情況說明
??組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位設立整體績效目標的依據充分，整體績效目標與部門履職相符；預算編制合理；組織管理機構健全，規章制度完善；資金使用嚴格執行財務制度；預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想，達到預期目的。
1.部門績效評價結果應用情況
績效評估結果主要用于發現工作過程中的各環節中存在的問題，從而做為過程控制的依據，也為之后的管理工作提出借鑒，用于提升管理水平的依據。主要表現為：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。
2.部門績效評價結果擬應用情況
①加強績效指標值設置的合理性。一是編制績效目標前，項目申報人員應先確定項目內容和對應預算安排，同時熟悉部室下年度工作計劃，根據計劃設定切實可行指標值；若在實際執行過程中發現績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。二是在實際編制中，如設置的績效指標與合同信息相關，需準確了解合同中重要數據，特別是以前年度簽訂的且有效期較長的合同。
②規范項目資金調劑程序及項目資金核算。年度預算批復后，原則上不予調整，根據項目實際執行情況整合調整項目資金，在保證預算項目正常開展且項目資金存在結余，其他項目資金不足的情況下可以按規定程序進行預算調整。另一方面，應規范基本支出和項目支出的核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。
?
?
第三部分名詞解釋
?
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
?
?
?
第四部分 ?部門預算表 （見附件）
?
?
?
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
