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目????錄

第一部分?咸安區醫療保障局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?咸安區醫療保障局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?咸安區醫療保障局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??咸寧市咸安區醫療保障局概況

一、部門主要職責

咸安區醫療保障局是區政府組成部門，主要工作職責是：

1.負責擬訂和組織實施全區醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的政策措施和相關工作規劃。

2.監督管理全區醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。3.組織實施全區醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

4.組織落實全區城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

5.組織實施全區藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制。

6.組織落實全區藥品、醫用耗材的招標采購政策，推進藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。

7.制定全區定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責全區醫療保障經辦管理體系、公共服務體系和信息化體系建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系的轉移接續制度。

9.完成上級交辦的其他任務。

10.職能轉變。區醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11.有關職責分工。區衛生健康局、區醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接、信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置情況

本單位沒有二級單位，咸安區醫療保障局部門決算由實行獨立核算。

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第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表???

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為16329.01萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加14740.42萬元，增長90%，主要原因是本單位2022年接上級文件將醫保基金13765.92萬元劃入上級。

圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計16334.73萬元，與2021年度相比，收入合計增加14767.83萬元，增長90%。其中：財政撥款收入16329.01萬元，占本年收入100%。

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圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計16329.01萬元，與2021年度相比，支出合計增加14740.42萬元，增長90%。其中：基本支出????萬元，占本年支出5.1%；項目支出94.9萬元，占本年支出100%。

?

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為16329.01萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加14740.42萬元，增長90%，主要原因是本單位2022年接上級文件將醫保基金13765.92萬元劃入上級。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????16329.01萬元，比2021年度決算數增加14767.99萬元。增加主要原因是本單位2022年接上級文件將醫保基金13765.92萬元劃入上級。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出16329.01萬元，占本年支出合計的100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加14740.42萬元，增長90%。主要原因是本單位2022年接上級文件將醫保基金13765.92萬元劃入上級。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出16329.01萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障就業支出170.02萬元，占1.04%。主要是用于人員經費、社會保險、機關行政運行經費等。

2.醫療保障管理事務支出15083.34萬元，占92.37%。主要是用于本單位城鄉醫療保障金救助等。

3. 農林水支出1024.66萬元，占6.28%。主要是用于鞏固脫貧銜接鄉村振興支出。

4. 住房保障支出50.99萬元，占0.31%。主要是用于住房公積金、提租補貼支出。????

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為????14808.76萬元，支出決算為16329.01萬元，完成年初預算的100%。其中：1.社會保障就業支出170.02萬元，占1.04%。主要是用于人員經費、社會保險、機關行政運行經費等。

2.醫療保障管理事務支出15083.34萬元，占92.37%。主要是用于本單位城鄉醫療保障金救助等。

3. 農林水支出1024.66萬元，占6.28%。主要是用于鞏固脫貧銜接鄉村振興支出。

4. 住房保障支出50.99萬元，占0.31%。主要是用于住房公積金、提租補貼支出。???

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出833.8萬元，其中：

人員經費755.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費78.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.54萬元，支出決算為5.54萬元，完成預算的100%。較上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0?%。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為3.33萬元，支出決算為3.33萬元，完成預算的100%；較上年增加1.5萬元，增長45%。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.33萬元，主要用于車輛維護費、保險支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為2.21萬元，支出決算為2.21萬元，完成預算的100%，較上年增加0.22萬元，增長9%。決算數大于預算數的主要原因是開展醫保系統業務學習等工作。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組?0個，?????人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出2.21萬元，接待對象主要是各鄉鎮及各縣市，主要是開展醫保系統業務學習等工作。2022年共接待國內來訪團組48個，246人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余????0萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

十、機關運行經費支出說明

省直部門應當按照如下格式說明：本部門?2022年度機關運行經費支出?833.8萬元，比上年決算數減少10.06萬元，降低1.2%。2022年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強經費支出事項的審批管理，嚴格控制經費支出，嚴格按照八項規定控制經費支出。　

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額26.97萬元，其中：政府采購貨物支出22.07萬元、政府采購服務支出4.9萬元。授予中小企業合同金額26.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額26.97萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛1臺，其中，縣級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信車用車0輛、應急保障用車0輛、一般公務用車1輛。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金15495.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的95％。從評價情況來看，本單位整體績效目標從運行成本、履職效能、社會效應、可持續發展能力、滿意度指標等方面完成情況優秀。工作計劃健全，預算編制科學、合理，設立了合理的績效目標、自行組織績效監控與績效評價工作，有健全的財務制度，會計核算、資產管理規范，政府采購執行率不高，后期要提高政府采購預算的準確性。

我單位對2022年批復下達的部門預算執行情況和績效目標完成情況開展了績效自評，通過對運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和滿意度指標進行定量定性分析，自評得分97分，評價等級為“優”。評分明細如下表：

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

2022年度咸安區城鄉居民醫保資金預算收入27522萬元，其中中央資金1556萬元，省級資金6025萬元，地方資金5941萬元。根據《咸寧市醫療保障局 咸寧市財政局 關于印發<咸寧市城鄉居民基本醫療保險市級統籌基金預算管理辦法（試行）>的通知》（咸醫保發〔2020〕35號）文件精神，按照“統一基金管理”的規定，全市醫保基金收支實行預算管理，統一征收，統一待遇支付，統一核算，基金實行市級統收統支，上述資金直接劃撥到市級財政專戶，再由市財政根據年初預算按相關程序劃撥到咸安區醫保局支出戶，區醫保局按相關程序進行支付。

2022年咸安區醫療救助資金預算收入2514萬元，其中中央補助1030萬元，籌資占比41%。市級財政補助資金224萬元，籌資占比9%。區級財政補助資金1260萬元，籌資占比50%。市財政資金224萬元是市級醫療救助對象的醫療救助在咸安區進行結算，近年市級醫療救助資金結余資金。縣級財政撥付的1260萬元主要是困難對象參保繳費和2022年因精準扶貧對象造成資金缺口，區財政撥付配套資金等。各級醫療救助財政補助資金均及時足額撥付到位。

（三）績效評價結果應用情況。

1)?鞏固參保率方面。2022年度全區城鄉居民參保人數438661人，2022年度全區城鄉居民參保人數為485513人，同時我局按照“就高不就低，不重復資助參保”的原則，我局對全區所有鄉村振興人口47196人（含高新區）實行差異化資助參保，確保應保盡保、不落一人，實現全區基本醫保參保人數逐年上升。

2)?穩步提高保障水平。咸安區醫療保障局始終堅持“以收定支、收支平衡、略有結余”原則，盡力而為、量力而行，統籌發揮基本醫保、大病保險和醫療救助三重制度綜合保障效能，鞏固居民醫保住院待遇水平，確保政策范圍內基金支付比例持續提高。2022年1-12月份咸安區城鄉居民住院57620人次，醫療總費用25259.38 萬元，政策范圍內醫療費用23590.65萬元，經三重制度綜合保障醫保基金支付16678.12萬元，個人自付費用8575.92萬元，政策范圍內基金支付比例為70.70%。

3)?實現基金收支平衡。我區多措并舉逐年化解城鄉居民醫保基金運行風險，努力實現城鄉居民醫保基金收支平衡。一是爭取領導支持。在區委、區政府大力支持下，2022年1月經由區財政上繳我區2021年度城鄉居民基本醫療保險市級統籌基金13765.92萬元到市級。經過溝通，市級將13765.92萬元作為配套資金劃撥到我區，有效緩解基金壓力。二是積極向上爭資。在區委、區政府領導的協助下，我區向市政府提交申請，請求將市直城鄉居民醫保2020年前累計結余基金劃撥給我區，經多次協調，市政府決定從市本級城鄉居民醫保累計結余中一次性補助咸安區9000萬元，為我區城鄉居民醫保基金平穩運行提供了保障。三是創新基金管理。通過城鄉居民慢性病一體化管理，2022年慢性病基金支出3890萬元，同比減少942萬元，下降幅度為27.76%。同時強化核查監管，2022年城鄉居民基金發生額（不含意外）為35159萬元，同比減少2539萬元，同比下降6.7%，住院次均費用下降率為9.9%。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位2022年度無財政支出和專項轉移支付支出。

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第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.一般公共服務(類)醫保管理事務(款)行政運行(項)：指醫保局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.一般公共服務(類)醫療救助(款)其他醫療保障管理事務支出(項)：指醫療救助項目支出。

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

????一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

????二、2022年度部門決算公開表