目????錄
第一部分?咸安區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?咸安區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分?咸安區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分??其他需要說(shuō)明的情況
第五部分??名詞解釋
第六部分??附件
?
第一部分??咸寧市咸安區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
咸安區(qū)醫(yī)療保障局是區(qū)政府組成部門(mén),主要工作職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施和相關(guān)工作規(guī)劃。
2.監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度,推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
4.組織落實(shí)全區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.組織實(shí)施全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制。
6.組織落實(shí)全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策,推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
7.制定全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理體系、公共服務(wù)體系和信息化體系建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系的轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
11.有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接、信息資源共享,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位沒(méi)有二級(jí)單位,咸安區(qū)醫(yī)療保障局部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算。
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第二部分??2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表???
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
?
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分??2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為16329.01萬(wàn)元。與2021年度相比,收、支總計(jì)各增加14740.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)90%,主要原因是本單位2022年接上級(jí)文件將醫(yī)保基金13765.92萬(wàn)元?jiǎng)澣肷霞?jí)。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
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二、收入決算情況說(shuō)明
????2022年度收入合計(jì)16334.73萬(wàn)元,與2021年度相比,收入合計(jì)增加14767.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)90%。其中:財(cái)政撥款收入16329.01萬(wàn)元,占本年收入100%。
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圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)16329.01萬(wàn)元,與2021年度相比,支出合計(jì)增加14740.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)90%。其中:基本支出????萬(wàn)元,占本年支出5.1%;項(xiàng)目支出94.9萬(wàn)元,占本年支出100%。
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圖3:支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為16329.01萬(wàn)元。與2021年度相比,收、支總計(jì)各增加14740.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)90%,主要原因是本單位2022年接上級(jí)文件將醫(yī)保基金13765.92萬(wàn)元?jiǎng)澣肷霞?jí)。
2022年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????16329.01萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加14767.99萬(wàn)元。增加主要原因是本單位2022年接上級(jí)文件將醫(yī)保基金13765.92萬(wàn)元?jiǎng)澣肷霞?jí)。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況?
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16329.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100?%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14740.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)90%。主要原因是本單位2022年接上級(jí)文件將醫(yī)保基金13765.92萬(wàn)元?jiǎng)澣肷霞?jí)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16329.01萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.社會(huì)保障就業(yè)支出170.02萬(wàn)元,占1.04%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
2.醫(yī)療保障管理事務(wù)支出15083.34萬(wàn)元,占92.37%。主要是用于本單位城鄉(xiāng)醫(yī)療保障金救助等。
3. 農(nóng)林水支出1024.66萬(wàn)元,占6.28%。主要是用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
4. 住房保障支出50.99萬(wàn)元,占0.31%。主要是用于住房公積金、提租補(bǔ)貼支出。????
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為????14808.76萬(wàn)元,支出決算為16329.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:1.社會(huì)保障就業(yè)支出170.02萬(wàn)元,占1.04%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
2.醫(yī)療保障管理事務(wù)支出15083.34萬(wàn)元,占92.37%。主要是用于本單位城鄉(xiāng)醫(yī)療保障金救助等。
3. 農(nóng)林水支出1024.66萬(wàn)元,占6.28%。主要是用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
4. 住房保障支出50.99萬(wàn)元,占0.31%。主要是用于住房公積金、提租補(bǔ)貼支出。???
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出833.8萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)755.22萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)78.58萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.54萬(wàn)元,支出決算為5.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。較上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0?%。
全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3.33萬(wàn)元,支出決算為3.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;較上年增加1.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)45%。其中:
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出3.33萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)支出。截至2022年12月31日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.21萬(wàn)元,支出決算為2.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,較上年增加0.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)展醫(yī)保系統(tǒng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等工作。其中:
外賓接待支出0萬(wàn)元,2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組?0個(gè),?????人次(不包括陪同人員)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.21萬(wàn)元,接待對(duì)象主要是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各縣市,主要是開(kāi)展醫(yī)保系統(tǒng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組48個(gè),246人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余????0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
省直部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明:本部門(mén)?2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?833.8萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少10.06萬(wàn)元,降低1.2%。2022年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)的審批管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定控制經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)?2022年度政府采購(gòu)支出總額26.97萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出22.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26.97萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額26.97萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,我單位共有車(chē)輛1臺(tái),其中,縣級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信車(chē)用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目6個(gè),資金15495.21萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的95%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本單位整體績(jī)效目標(biāo)從運(yùn)行成本、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿(mǎn)意度指標(biāo)等方面完成情況優(yōu)秀。工作計(jì)劃健全,預(yù)算編制科學(xué)、合理,設(shè)立了合理的績(jī)效目標(biāo)、自行組織績(jī)效監(jiān)控與績(jī)效評(píng)價(jià)工作,有健全的財(cái)務(wù)制度,會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理規(guī)范,政府采購(gòu)執(zhí)行率不高,后期要提高政府采購(gòu)預(yù)算的準(zhǔn)確性。
我單位對(duì)2022年批復(fù)下達(dá)的部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),通過(guò)對(duì)運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和滿(mǎn)意度指標(biāo)進(jìn)行定量定性分析,自評(píng)得分97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。評(píng)分明細(xì)如下表:
評(píng)價(jià)指標(biāo) | 權(quán)重 | 評(píng)級(jí)分值 | 綜合平均得分 | 績(jī)效評(píng)價(jià) | ||
運(yùn)行成本 | 12% | 10 | 10 | ? 優(yōu) | ||
管理效率 | 21% | 20 | 20 | |||
履職效能 | 50% | 50 | 50 | |||
社會(huì)效應(yīng) | 8% | 8 | 8 | |||
可持續(xù)發(fā)展能力 | 6% | 6 | 6 | |||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 3% | 3 | 3 | |||
合計(jì) | 100% | 100 | 97 |
2022年度咸安區(qū)醫(yī)保局部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
單位名稱(chēng):咸安區(qū)醫(yī)保局 | 填報(bào)日期:2023年7月10日 | ||||||||
單位名稱(chēng) | 咸安區(qū)醫(yī)保局 | ||||||||
基本支出總額 | 833.8萬(wàn)元 | 項(xiàng)目支出總額 | 15495.2萬(wàn)元 | ||||||
年度目標(biāo): | 1. 做精經(jīng)辦服務(wù)試點(diǎn)工作。一是加強(qiáng)對(duì)一線工作人員的輪訓(xùn),提升業(yè)務(wù)和理論水平。舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,編印醫(yī)保業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)及培訓(xùn)手冊(cè),對(duì)局機(jī)關(guān)全體干部,鄉(xiāng)鎮(zhèn)窗口、市民之家一線人員進(jìn)行培訓(xùn),進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)能力。二是擦亮經(jīng)辦服務(wù)“三下沉”工作品牌。將出具參保憑證等11項(xiàng)業(yè)務(wù)下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)醫(yī)保經(jīng)辦窗口,將醫(yī)療救助對(duì)象手工(零星)報(bào)銷(xiāo)初審等8項(xiàng)業(yè)務(wù)下放到村、社區(qū),做到“能放必放、應(yīng)放盡放”。三是在經(jīng)辦服務(wù)上出經(jīng)驗(yàn)。《咸安區(qū)提升醫(yī)保服務(wù)質(zhì)效 著力打造一流營(yíng)商環(huán)境》一文在《中國(guó)醫(yī)療保障》雜志上刊登,受到了省市醫(yī)療保障系統(tǒng)的一致認(rèn)可。根據(jù)我區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的辦事流程,總結(jié)出“3+2+2”模式,將醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)的觸角延伸到老百姓家門(mén)口。“3+2+2”模式的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)材料在全市推廣學(xué)習(xí)。 | ||||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)分類(lèi) | 指標(biāo)權(quán)重 | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值 | 得分 | |
運(yùn)行成本(10分) | 公用經(jīng)費(fèi) 控制 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 績(jī)效基本型 | 4% | 110萬(wàn)元 | 78.58萬(wàn)元 | 3 | ||
在職人員 控制 | 在職人員控制率 | 績(jī)效基本型 | 4% | ≤100% | 100% | 4 | |||
支出成本控制 | “三公經(jīng) 費(fèi)”變動(dòng)率 | 績(jī)效基本型 | 4% | 10.15萬(wàn)元 | 4.46萬(wàn)元 | 3 | |||
管理效率(20分) | 戰(zhàn)略管理 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃 相符性 | 績(jī)效基本型 | 2% | 相符 | 相符 | 1 | ||
績(jī)效基本型 | |||||||||
工作計(jì)劃健 全性 | 績(jī)效基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 | ||||
預(yù)算編制 | 預(yù)算編制科 學(xué)性 | 績(jī)效基本型 | 2% | 科學(xué) | 科學(xué) | 2 | |||
預(yù)算編制合 理性 | 績(jī)效基本型 | 2% | 合理 | 合理 | 2 | ||||
立項(xiàng)規(guī)范性 | 績(jī)效基本型 | 1% | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 1 | ||||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行率 | 績(jī)效基本型 | 1% | 1 | 1 | 1 | |||
政府采購(gòu)執(zhí) 行率 | 績(jī)效基本型 | 1% | 應(yīng)采盡采 | 應(yīng)采盡采 | 1 | ||||
非稅收入預(yù)算完成率 | 績(jī)效基本型 | 1% | 1 | 1 | 1 | ||||
績(jī)效管理 | 事前績(jī)效評(píng)估完成率 | 績(jī)效基本型 | 1% | 1 | 1 | 1 | |||
績(jī)效目標(biāo)合 理性 | 績(jī)效基本型 | 1% | 合理 | 合理 | 1 | ||||
績(jī)效監(jiān)控開(kāi) 展率 | 績(jī)效基本型 | 1% | 1 | 1 | 1 | ||||
績(jī)效評(píng)價(jià)覆 蓋率 | 績(jī)效基本型 | 1% | 1 | 1 | 1 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng) 用率 | 績(jī)效基本型 | 1% | 1 | 1 | 1 | ||||
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理制度健全性 | 績(jī)效基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 | |||
資產(chǎn)管理規(guī) 范性 | 績(jī)效基本型 | 1% | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 1 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理制度健全性 | 績(jī)效基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 | |||
會(huì)計(jì)核算規(guī) 范性 | 績(jī)效基本型 | 1% | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 1 | ||||
資金使用合 規(guī)性 | 績(jī)效基本型 | 1% | 合規(guī) | 合規(guī) | 1 | ||||
履職效能(50分) | 核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出1 | 提高居民保障水平,實(shí)現(xiàn)了基金收支平衡 | 績(jī)效基本型 | 10% | 485513人 | 485513人 | 10 | ||
核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出2 | 困難對(duì)象參保 | 績(jī)效基本型 | 10% | 15427人次 | 15427人次 | 10 | |||
核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出3 | 網(wǎng)格 | 績(jī)效基本型 | 5% | 13個(gè) | 13個(gè) | 5 | |||
核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出4 | 補(bǔ)充醫(yī)保基金人數(shù) | 績(jī)效基本型 | 5% | 2700人 | 2700人 | 5 | |||
核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出5 | 醫(yī)療保障補(bǔ)助 | 績(jī)效基本型 | 5% | 23人 | 23人 | 5 | |||
核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出6 | 印刷征收工作宣傳冊(cè) | 績(jī)效基本型 | 5% | 6000冊(cè) | 6000冊(cè) | 5 | |||
核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出7 | 在冊(cè)檔案份數(shù) | 績(jī)效基本型 | 5% | 5000冊(cè) | 5000冊(cè) | 5 | |||
核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出8 | 慢性病集中評(píng)審 | 績(jī)效基本型 | 5% | 1800份 | 1800份 | 5 | |||
社會(huì)效應(yīng)(8分) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 確保困難群眾基本醫(yī)療有保障 | 績(jī)效基本型 | 2% | ≥95% | ≥95% | 2 | ||
提高關(guān)停破企業(yè)退休干部待遇 | 績(jī)效基本型 | 2% | 穩(wěn)定增長(zhǎng) | 穩(wěn)定增長(zhǎng) | 2 | ||||
提高辦事效益 | 績(jī)效基本型 | 2% | ≥98% | ≥98% | 2 | ||||
社會(huì)效益 | 提升醫(yī)保工作高效完成 | 績(jī)效基本型 | 2% | ≥92% | ≥92% | 2 | |||
可持續(xù)發(fā)展能力 | 體制機(jī)制 改革 | 服務(wù)體制改 革成效 | 績(jī)效基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 | ||
行政管理體 制改革成效 | 績(jī)效基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 | ||||
人才支撐 | 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與 培訓(xùn)完成率 | 績(jī)效基本型 | 1% | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 1 | |||
干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 | 績(jī)效基本型 | 1% | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 1 | ||||
高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率 | 績(jī)效基本型 | 1% | 規(guī)范 | 規(guī)范 | 1 | ||||
科技支撐 | 信息化建設(shè) 情況 | 績(jī)效基本型 | 1% | 合規(guī) | 合規(guī) | 1 | |||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度 | 參保群眾滿(mǎn)意度 | 績(jī)效基本型 | 1% | ≥85% | ≥85% | 1 | ||
工作實(shí)現(xiàn)完成滿(mǎn)意度 | 績(jī)效基本型 | 1% | ≥95% | ≥95% | 1 | ||||
醫(yī)療補(bǔ)助人員滿(mǎn)意度 | 績(jī)效基本型 | 1% | ≥95% | ≥95% | 1 | ||||
總分 | 97 |
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。
2022年度咸安區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金預(yù)算收入27522萬(wàn)元,其中中央資金1556萬(wàn)元,省級(jí)資金6025萬(wàn)元,地方資金5941萬(wàn)元。根據(jù)《咸寧市醫(yī)療保障局 咸寧市財(cái)政局 關(guān)于印發(fā)<咸寧市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌基金預(yù)算管理辦法(試行)>的通知》(咸醫(yī)保發(fā)〔2020〕35號(hào))文件精神,按照“統(tǒng)一基金管理”的規(guī)定,全市醫(yī)保基金收支實(shí)行預(yù)算管理,統(tǒng)一征收,統(tǒng)一待遇支付,統(tǒng)一核算,基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支,上述資金直接劃撥到市級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶(hù),再由市財(cái)政根據(jù)年初預(yù)算按相關(guān)程序劃撥到咸安區(qū)醫(yī)保局支出戶(hù),區(qū)醫(yī)保局按相關(guān)程序進(jìn)行支付。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保省級(jí)補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目 )名稱(chēng) | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金 | ||||||
省級(jí)財(cái)政部門(mén) | 湖北省財(cái)政廳 | ||||||
省級(jí)主管部門(mén) | 湖北省醫(yī)療保障局 | ||||||
資金情況(萬(wàn)元 | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | ||||
年度資金總額 | 27522萬(wàn)元 | 27522萬(wàn)元 | 100% | ||||
其中:中央資金 | 15556萬(wàn)元 | 15556萬(wàn)元 | 100% | ||||
省級(jí)資金 | 6025萬(wàn)元 | 6025萬(wàn)元 | 100% | ||||
地方資金 | 5941萬(wàn)元 | 5941萬(wàn)元 | 100% | ||||
年 ?度 ? 目 ?標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
1.鞏固參保率 2.穩(wěn)步提高保障水平 3.實(shí)現(xiàn)基金收支平衡。 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保人數(shù)逐年上升,穩(wěn)步提高居民保障水平,實(shí)現(xiàn)了基金收支平衡 | ||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際值 | 分值 | 自評(píng)分 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參保人數(shù)(人) | ≥**人 | 485513 | 4 | 4 | |
各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | ≥610元 | 930 | 20 | 20 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 以戶(hù)籍人口為基數(shù)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率(%) | ≥90% | 98.56% | 4 | 4 | ||
以常住人口為基數(shù)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率(%) | ≥95% | 103.39% | 4 | 4 | |||
重復(fù)參保人數(shù)(人) | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
虛報(bào)參保人數(shù)(人) | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
參保人政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)比(%) | ≥70% | 70.70% | 6 | 6 | |||
參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | ≥55% | 66.03% | 6 | 6 | |||
實(shí)行按病種(組)、按人頭付費(fèi)等支付方式改革 | 逐步推開(kāi) | 逐步推開(kāi) | 8 | 8 | |||
基金滾存可支配月數(shù)(月) | 6-9個(gè)月 | 2.74 | 5 | 5 | |||
開(kāi)展門(mén)診統(tǒng)籌,實(shí)行個(gè)人賬戶(hù)的,向門(mén)診統(tǒng)籌過(guò)渡 | 普遍開(kāi)展 | 普遍開(kāi)展 | 8 | 8 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 醫(yī)療費(fèi)用即時(shí)結(jié)算率 | >95% | 100% | 5 | 5 | ||
滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 參保群眾滿(mǎn)意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10 |
2022年咸安區(qū)醫(yī)療救助資金預(yù)算收入2514萬(wàn)元,其中中央補(bǔ)助1030萬(wàn)元,籌資占比41%。市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金224萬(wàn)元,籌資占比9%。區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1260萬(wàn)元,籌資占比50%。市財(cái)政資金224萬(wàn)元是市級(jí)醫(yī)療救助對(duì)象的醫(yī)療救助在咸安區(qū)進(jìn)行結(jié)算,近年市級(jí)醫(yī)療救助資金結(jié)余資金。縣級(jí)財(cái)政撥付的1260萬(wàn)元主要是困難對(duì)象參保繳費(fèi)和2022年因精準(zhǔn)扶貧對(duì)象造成資金缺口,區(qū)財(cái)政撥付配套資金等。各級(jí)醫(yī)療救助財(cái)政補(bǔ)助資金均及時(shí)足額撥付到位。
市(州) 2022年醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金部分)區(qū)域績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
單位:人:個(gè); | 金額:萬(wàn)元,單位保留到個(gè)位 | |||||||
轉(zhuǎn)移支付 (項(xiàng)目) 名稱(chēng) | 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金部分) | |||||||
中央主管部門(mén) | 國(guó)家醫(yī)療保障局 | 省級(jí)財(cái)政部門(mén) | 省財(cái)政廳 | 市縣財(cái)政部門(mén) | 市縣財(cái)政局 | |||
省級(jí)主管部門(mén) | 湖北省醫(yī)療保障局 | 實(shí)施單位 | 咸寧市咸安區(qū)醫(yī)療保障局 | |||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | |||||
年度資金總額: | 2514 | 2514 | 100% | |||||
其中:中央補(bǔ)助 | 1030 | 1030 | 100% | |||||
地方資金 | 953 | 953 | (地方資金包含省市縣) | |||||
其他資金 | 531 | 531 | (包含縣財(cái)政和慈善、彩票等) | |||||
省級(jí)自評(píng) 統(tǒng)計(jì) | 籌集資金來(lái)源 | 籌集資金額 | 籌集占比 | 使用額 | 結(jié)余額 | 使用占比 | ||
中央補(bǔ)助 | 1030 | 41% | 1030 | 0 | 100% | |||
省財(cái)政資金 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||
市財(cái)政資金 | 224 | 9% | 224 | 0 | 100% | |||
縣(區(qū))資金 | 1260 | 50% | 1260 | 0 | 100% | |||
縣級(jí)資金來(lái)源說(shuō)明 | 精準(zhǔn)扶貧對(duì)象造成缺口、配套資金 | |||||||
參保資助人次 | 15427 | 參保資助金額 | 494 | 人均參保資助金額 | 320 | |||
門(mén)診救助人次 | 17199 | 門(mén)診救助金額 | 290 | 人均門(mén)診救助金額 | 169 | |||
住院救助人次 | 18147 | 住院救助金額 | 2243 | 人均住院救助金額 | 1236 | |||
年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||||
年 度 總 體 目 標(biāo) | 1.國(guó)家要求:與中央專(zhuān)項(xiàng)材料公益金統(tǒng)籌使用,通過(guò)實(shí)施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,醫(yī)療救助對(duì)象人次規(guī)模不低于上年,重點(diǎn)救助對(duì)象年政策范圍內(nèi)個(gè)人自付費(fèi)用年度限額內(nèi)住院度救助比例達(dá)到70%, 2.省要求:科學(xué)確定救助對(duì)象范圍,夯實(shí)體醫(yī)療救助托底保障,健全防范和化解因病目致貧返貧長(zhǎng)效機(jī)制。強(qiáng)化基本醫(yī)療保險(xiǎn)、示大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重制度綜合保障,實(shí)事求是確定困難群眾醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),確保困難群眾基本醫(yī)療有保障,不因在患里特大疾病影響基本生活,同時(shí)避免過(guò)度保障。 | 1、2022年全年實(shí)際已發(fā)放資金為2514萬(wàn)元,(其中補(bǔ)發(fā)2021年因資金缺口未發(fā)給醫(yī)療機(jī)構(gòu)的824萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)放到2022年8月份,發(fā)放資金為2514萬(wàn)元,9-12月份因醫(yī)療救助專(zhuān)戶(hù)資金缺口2022年沒(méi)有發(fā)放給相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu),涉及資金為563萬(wàn)元。 2、縣級(jí)財(cái)政的1260萬(wàn)元,主要是困難對(duì)象參保繳費(fèi)和2022年因精準(zhǔn)扶貧對(duì)象造成資金缺口,區(qū)財(cái)政撥付配套等資金。 3、市財(cái)政資金224萬(wàn)元,是市級(jí)醫(yī)療救助對(duì)象的醫(yī)療救助在咸安區(qū)進(jìn)行結(jié)算,近年市級(jí)醫(yī)療救助資金結(jié)余資金。 | ||||||
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
1)?鞏固參保率方面。2022年度全區(qū)城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)438661人,2022年度全區(qū)城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為485513人,同時(shí)我局按照“就高不就低,不重復(fù)資助參保”的原則,我局對(duì)全區(qū)所有鄉(xiāng)村振興人口47196人(含高新區(qū))實(shí)行差異化資助參保,確保應(yīng)保盡保、不落一人,實(shí)現(xiàn)全區(qū)基本醫(yī)保參保人數(shù)逐年上升。
2)?穩(wěn)步提高保障水平。咸安區(qū)醫(yī)療保障局始終堅(jiān)持“以收定支、收支平衡、略有結(jié)余”原則,盡力而為、量力而行,統(tǒng)籌發(fā)揮基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助三重制度綜合保障效能,鞏固居民醫(yī)保住院待遇水平,確保政策范圍內(nèi)基金支付比例持續(xù)提高。2022年1-12月份咸安區(qū)城鄉(xiāng)居民住院57620人次,醫(yī)療總費(fèi)用25259.38 萬(wàn)元,政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用23590.65萬(wàn)元,經(jīng)三重制度綜合保障醫(yī)保基金支付16678.12萬(wàn)元,個(gè)人自付費(fèi)用8575.92萬(wàn)元,政策范圍內(nèi)基金支付比例為70.70%。
3)?實(shí)現(xiàn)基金收支平衡。我區(qū)多措并舉逐年化解城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),努力實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金收支平衡。一是爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)支持。在區(qū)委、區(qū)政府大力支持下,2022年1月經(jīng)由區(qū)財(cái)政上繳我區(qū)2021年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌基金13765.92萬(wàn)元到市級(jí)。經(jīng)過(guò)溝通,市級(jí)將13765.92萬(wàn)元作為配套資金劃撥到我區(qū),有效緩解基金壓力。二是積極向上爭(zhēng)資。在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)助下,我區(qū)向市政府提交申請(qǐng),請(qǐng)求將市直城鄉(xiāng)居民醫(yī)保2020年前累計(jì)結(jié)余基金劃撥給我區(qū),經(jīng)多次協(xié)調(diào),市政府決定從市本級(jí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保累計(jì)結(jié)余中一次性補(bǔ)助咸安區(qū)9000萬(wàn)元,為我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金平穩(wěn)運(yùn)行提供了保障。三是創(chuàng)新基金管理。通過(guò)城鄉(xiāng)居民慢性病一體化管理,2022年慢性病基金支出3890萬(wàn)元,同比減少942萬(wàn)元,下降幅度為27.76%。同時(shí)強(qiáng)化核查監(jiān)管,2022年城鄉(xiāng)居民基金發(fā)生額(不含意外)為35159萬(wàn)元,同比減少2539萬(wàn)元,同比下降6.7%,住院次均費(fèi)用下降率為9.9%。
十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。
本單位2022年度無(wú)財(cái)政支出和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
?
第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 ?名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))醫(yī)保管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指醫(yī)保局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
2.一般公共服務(wù)(類(lèi))醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指醫(yī)療救助項(xiàng)目支出。
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第六部分 ?附件
????一、2022年度部門(mén)名稱(chēng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
????二、2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表